其他应收款可以冲销应付账款吗 其他应收款可以冲销应付账款吗起初是本单位把款借给某公司的个人，后来购买了这个公司的产品需要付款，然后可不可以用借款的这个人冲销采购的款，对方公司也同意，但是这样做帐可以吗
可以的

借款的分录
借：其他应收款-XX人
贷：银行存款

购买此人的分录
借：原材料/库存商品
贷：其他应收款--XX人

如果你分别设了其他应收款-XX人，，应付账款-XX人
借：其他应收款-XX人
贷：银行存款

购买此人的分录
借：原材料/库存商品
贷：应付账款--XX人

再多做一笔
借：应付账款--XX人
贷：其他应收款--XX人

未附发票清单的发票能否抵扣进项税 未附发票清单的发票能否抵扣进项税

　　【问题】

　　取得专用发票，但是没附发票清单，还能抵扣进项税额吗？

　　【解答】

　　根据《国家总局关于修订〈专用发票使用规定〉的通知》（国税发[2006]156号）第十二条的规定，一般人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的，同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》，并加盖财务专用章或者发票专用章。

用友U8 在项目目录“维护”时，增加上记录之后退出后自动消失。用友U8 在项目目录“维护”时，增加上记录之后退出后自动消失。 问题原因:经过与演示账套对比后发现，FITEMSS表出现问题。 解决方法:找到FITEMSS03表，在设计状态下将I_ID字段的标识由否改成是。
解决方案：
问题原因:经过与演示账套对比后发现，FITEMSS表出现问题。 解决方法:找到FITEMSS03表，在设计状态下将I_ID字段的标识由否改成是。

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用友U8 在商品档案中我要查找某一特定的商品，进入“商品档案”中点击在一级分类，点击“查询条件”，录入查询条件。这时查询结果中的商品只能查看，不能修改提示：“不能在商品类别根级别上修改商品”，如果在其它非根类别上则提示“只能在商品类别的最末级上新增或修改商品”。但只要是选在最末级的商品类别不管是否是我要查找的商品所属的分类都可以修改。这太麻烦了,也不合理.用友U8 在商品档案中我要查找某一特定的商品，进入“商品档案”中点击在一级分类，点击“查询条件”，录入查询条件。这时查询结果中的商品只能查看，不能修改提示：“不能在商品类别根级别上修改商品”，如果在其它非根类别上则提示“只能在商品类别的最末级上新增或修改商品”。但只要是选在最末级的商品类别不管是否是我要查找的商品所属的分类都可以修改。这太麻烦了,也不合理. 问题原因:业务逻辑规定，需要修改商品档案时，必须选中一末级节点。您可点击任意末级节点，进行查找，找到档案后就可对其修改了（不论是否属于该节点）。 解决方法:业务逻辑规定，需要修改商品档案时，必须选中一末级节点。您可点击任意末级节点，进行查找，找到档案后就可对其修改了（不论是否属于该节点）。 此问题将会在以后版本中考虑改进。
解决方案：
问题原因:业务逻辑规定，需要修改商品档案时，必须选中一末级节点。您可点击任意末级节点，进行查找，找到档案后就可对其修改了（不论是否属于该节点）。 解决方法:业务逻辑规定，需要修改商品档案时，必须选中一末级节点。您可点击任意末级节点，进行查找，找到档案后就可对其修改了（不论是否属于该节点）。 此问题将会在以后版本中考虑改进。

凭证输出后记录不全 _0凭证输出后记录不全

用友T3用友通查询日记账和日报表问题 用友T3用友通查询日记账和日报表问题

日记帐及日报表只能在现金银行中查询，在总账系统的日记帐查询中不能查询，日报表也是一样不能查询。现金和银行科目都指定了 ，科目属性也打上了 日记帐。指定了现金和银行存款科目的科目只能在现金银行模块进行查询，只有没指定现金银行存款科目并且打上了日记帐和银行帐属性的才可以在总帐模块的日记帐和日报表中进行查询。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

房地产企业预售房缴纳的企业所得税应如何核算 房地产企业预售房缴纳的企业所得税应如何核算 按照国税发〔2009〕31号《国家总局关于印发〈房地产开发经营业务处理办法〉的通知》第六条的规定，企业通过正式签订房地产预售合同所取得的收入，应确认为销售收入，缴纳企业所得税。上，由于商品房所有权上的主要风险未转移和成本不能可靠计量等原因，预售房款不符合收入确认条件，应当作“预收账款”处理。因此，国税发〔2009〕31号文件第九条规定，企业销售未完工开发产品取得的收入，应先按预计计税毛利率分季（或月）计算出预计毛利额，计入当期应所得额。 　　例如：金马地产公司2014年5月取得A项目预售许可证并于当月开盘，签订商品房预售合同金额1.2亿元，按照合同约定，当月收款5500万元，其余6500万元于6月20日前全部按揭到账。主管税务机关规定，A项目的计税毛利率为15%。 　　金马地产公司在办理2014年第2季度企业所得税申报时，“预收账款”本期贷方发生额1.2亿元应当按照15%的预计计税毛利率，计算预计毛利额1800万元，计入当期应纳税所得额，缴纳企业所得税450万元。 　　通常情况下，企业还应当作如下会计分录： 　　借：递延所得税资产 4500000 　　贷：应交税费——应交企业所得税   4500000 　　在预售房款符合收入确认条件时，计提企业所得税： 　　借：所得税费用 4500000 　　贷：递延所得税资产 4500000 　　实际操作中，房地产开发企业在开盘预售之前，会计上“主营业务收入”为0，而期间费用应当计入当期，因此利润总额往往会出现负数，也就是亏损。开盘预售时，一方面预计毛利额计入当期应纳税所得额，另一方面允许弥补以前年度亏损，然后计算实际利润额，缴纳企业所得税。 　　也就是说，如果金马地产公司2013年待弥补亏损为500万元，2014年第1季度会计利润为-200万元，第2季度会计利润为-100万元，则2014年第2季度实际缴纳企业所得税为（1800－500－200－100）×25%＝250（万元）。在这种情况下，上述会计处理就出了问题，会计上反映应缴企业所得税450万元，实际缴纳企业所得税250万元。 　　因此，笔者建议房地产开发企业在开盘预售时，应当将预计毛利额计算的应纳所得税额借记“递延所得税资产”，将弥补以前年度亏损对应的所得税额贷记“所得税费用”，将其差额即弥补以前年度亏损以后的实际利润额对应的所得税额，贷记“应交税费——应交企业所得税”。会计分录如下： 　　借：递延所得税资产 4500000 　　贷：所得税费用 2000000 　　应交税费——应交企业所得税  2500000 　　在填报2014年第2季度企业所得税预缴申报表时，第4行“利润总额”本期填报-100万元，累计填报-300万元；第5行“加：特定业务计算的应纳税所得额”本期和累计均填报1800万元；第8行“弥补以前年度亏损”本期和累计均填报500万元；第9行“实际利润额”自动生成1000万元，第11行“应纳所得税额”自动生成250万元。这样，会计上反映的应交企业所得税与实际缴纳一致，与季度预缴所得税申报表也一致。  

发票常识 发票常识

　　1、发票的基本内容有哪些？

　　《发票管理办法实施细则》规定：发票的基本内容包括：发票的名称、字轨号码、联次及用途，客户名称，开户银行及账号，商品名称或经营项目，计量单位、数量、单价、大小写金额、开票人，开票日期，开票单位（个人）名称（章）等。

　　2、什么是发票的分类代码？

　　发票的分类代码是为了便于发票的识别而按照一定规律设置的一组12位的号码，统一印制在发票右上角的第一排，发票分类代码是区分新旧版发票的重要标志。

其他入库单没有供货商的选择？ 其他入库单没有供货商的选择？

发货单中的开票数量为空 发货单中的开票数量为空

单据操作页面突然变得很小，2边都空开了 单据操作页面突然变得很小，2边都空开了

在单据格式设置里面可以拉宽拉大，操作步骤，基础设置-下边的单据格式设置，-找到对应的单据，-显示-然后就可以打开模板了，然后直接可以托拉拽
@畅捷服务李笑旺:他是突然所有单据都变小了，一张一张全拉大吗
把模板调整一下就可以了

我在填写关联申报的时候出现这种提示是什么意思？报不了吗？ 我在填写关联申报的时候出现这种提示是什么意思？报不了吗？

T+12.1用户激活手机端的时候出现这个提示。 T+12.1用户激活手机端的时候出现这个提示。

看下当前登录的账户是否已被这个用户使用过了，更换其他帐号启用协同办公
什么叫已使用过了？我就是注册域名的时候用的是这个帐号啊
现在登录软件，激活的这个人不是开通工作圈的人吧？用提示的138这个操作员登录之后激活看下

手机端做销售订单时报错，怎么处理？ 手机端做销售订单时报错，怎么处理？

请先查看下您的服务器补丁版本号是多少？
不是新版本的补丁，需要安装补丁吗？客户使用的是T+12.0的
@北电曹婷:您先更新上软件的最新补丁，如果还是这样，您备份账套后，把问题现象提交到支持网上转给开发查看下。
@服务社区刘小艳:谢谢！

中国政府采购网审核通过如何查询 中国政府采购网审核通过如何查询''

政府PPP与资产管理公司怎样对接 政府PPP与资产管理公司怎样对接''

T6总账有项目辅助核算功能吗？T6总账有项目辅助核算功能吗？ 用友天龙瑞德010-59798025

保存单据问题 保存单据问题

客户原本正常使用，今天T+打开时候报错，如图，客户急用。 客户原本正常使用，今天T+打开时候报错，如图，客户急用。

尝试直接使用服务器固定IP来登录。
并检查IIS web服务是否正常运行。
端口号80 ，直接IP也不能打开啊
IIS WEB 服务在哪里啊
还有 客户有固定IP ,怎么配置路由器，让外网访问啊
使用百度ip138 查阅公网分配的地址。然后使用路由器映射服务器ip
和T+设置的端口。|
参阅 T+外网设置详解
http://service.chanjet.com/zhi ... b4664
这个没用的啊，端口号7688 ,要怎么配置呢
7688端口不可用就需要换其他端口尝试。
必要情况，需要沟通宽带服务商开通端口。
80 一样不行，8080也不可以。这个路由器怎么配置啊 ？端口有用，配置不对有什么用啊
检查动态域名解析工具是否正常。
外网ping 域名地址是否有返回响应时间。
外网是否有正常访问过。
百度ip138的外网地址，是否与花生壳之类的工具解析出绑定域名的ip一致。
如果不一致需要与 宽带运营商沟通 网络ip分配是否跨网段。
cmd中尝试以下命令，例如
ping bjherushangmao.imwork.net -t
是否可以ping通。
telnet bjherushangmao.imwork.net 10359
是否telnet 不通。
需要联系服务商开通此端口，或者换其他端口尝试。

我的T1账套A里做了2014年5月--2015年5月的单据，后来我将A账套年结存了。之后在B账套里做了2015年6月-12月的账。现在我在账套B里查2015年1-11月的销售总额发现金额与我自己在电脑EXCEL统计的不一样，是不是年结存后的销售额没有进入B账套啊？ 我的T1账套A里做了2014年5月--2015年5月的单据，后来我将A账套年结存了。之后在B账套里做了2015年6月-12月的账。现在我在账套B里查2015年1-11月的销售总额发现金额与我自己在电脑EXCEL统计的不一样，是不是年结存后的销售额没有进入B账套啊？[]

您好，年结之后，会清空账套中经营历程中全部的业务单据，之前1-5月份的单据已经被清掉了，只有您6-12月份的账务了。
年结之后是该账套继续做账，新建一个账套用于恢复年结前备份数据，用于查询之前年度月份的账务。
@服务社区李珊:我的B账套可不可以从6月做到12月就直接将他年结存了？然后下个年度直接从1月开始
@think1436692507:可以。
@服务社区李：想问下这个原先自己用的销售单，如何能在T1打印中实现即使是开一个型号下边也可以显示余下的空白行。应为发现T1里开单时开一个型号就显示一行，两个型号就显示2行造成单据长长短短的。
@think1436692507:打开打印报表设计之后，双击细项数据4个字，再煤业打印行数后输入具体数字，例如10，勾选自动追加空行，这样每张纸就固定打印10行，不足10行也会有行数再下面显示的。
@服务社区李珊:我能不能把联系人编辑成像业务员这样可以自由选择的样式呀？
@think1436692507:不可以
@服务社区李珊:恩恩，就是我的时候吧我的销售单是开给其他的一些零售客户的，他们有的地址电话姓名要在打印单里显示出来如何在打印单据上进行编辑啊？
@think1436692507:再往来单位信息中，有联系方式这个页签里面录入进去
@服务社区李珊:是在这个里面编辑还是……没大搞明白
@think1436692507:基础信息，往来单位信息中输入联系电话和地址信息。不是这里面
@服务社区李珊:就是说以后零售开单要显示地址电话什么的要提前在往来单位里编辑好了，可是我的零售客户有时也很多大都不重样，这样编辑会不会太麻烦了？
@think1436692507:零售的本来就是没有固定地址的，若是需要的话，您需要再往来单位信息中添加该零售散客信息，将联系方式和地址都输入进去
@服务社区李珊:我想问下我在打印时单位的地址没有显示出来是怎么回事？
@think1436692507:检查下该单据上的往来单位填写了地址了吗？填写了地址就一定会带出来的
@服务社区李珊:我是在这边编辑的，但打印的时候没有显示
@think1436692507:先确认单据上选择的是该美的这几家单位。第二您选择字段，主项数据，单位地址
@服务社区李珊:我想问下，如何将设计好的销售单的样式引用到“销售退货单”里去？
@think1436692507:打开销售单的打印报表设计，点击文件，另存为桌面，打开退货单打印报表设计，点击文件，打开，双击桌面的销售出库单模板，点击文件，另存为央视保存下即可
@服务社区李珊:退单的打印中数量可不可以显示“负数”啊？
@think1436692507:不可以
@服务社区李珊:为什么我这边会显示成本金额为0？但是我如果没有勾选“销售退货单”的话就不会出现这个情况？
@think1436692507:若是该商品是零成本入库，出库也是没有成本的，退出选择原出库单也是零成本，若是不参照原出库单，手工输入，则会提示您需要输入成本的
@服务社区李珊:我把“销售退货”的勾去掉该产品是有成本的。问下为什么在“销售退货”里打上勾就没有成本，去掉勾就有成本了。当时我在产品在“进货入库单”里填写的成本是2350元
@think1436692507:该成本金额是销售出库成本减去退货成本，若是出库和退货成本一致的话，就是0。
@服务社区李珊:还想问下568DKL的冰箱我当月销售了1台：单价2640，成本2350. 退货了1台退货价是2099元，然后退厂家是2099. 为什么这边的利润却显示541元？
@think1436692507:利润就是等于折后金额减去成本金额，所以是541
@服务社区李珊:问下：这个型号的冰柜客户按2099元/台退给我们，然后我们按2099元/台将这个残次机退厂家，为什么这边的成本是-2350元
@think1436692507:这里的销售排行版，不支持您这一张单据里面的，而是您查询的这段时间内所有单据中该商品的成本，成本金额是出库成本减去退库成本，您可以分别计算出出库成本和退货成本，进行相相减，另外该成本金额不包含赠品。