老师们,买手机开增值税怎么做账啊?
2017-7-28 0:0:0 wondial老师们,买手机开增值税怎么做账啊?
老师们,买手机开增值税怎么做账啊?[]发票抬头是公司的吗,用途是什么是公司抬头,就是苹果手机,应该就是老板的,还有羽绒服,我就入到管理费里了@小一点:用途是什么,是老板个人的费用支出吗抬头是公司的,用途是老板自己的吧,也认证过了,我是这样做的,借:管理费-其他,贷:现金~应交增值税@小一点:分录不对吧--那怎么做对呀@小一点:如果你认证了,应该借应交税费——应交增值税(进项税额)啊哦,好的,借管理费对吗?
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问题原因:程序问题 解决方法:补丁解决
解决方案:
问题原因:程序问题 解决方法:补丁解决
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期初委外材料出库单不参与运算 期初委外材料出库单不参与运算
问题号: | 28779 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 委外管理 |
问题名称: | 期初委外材料出库单不参与运算 |
问题现象: | 做委外结算时,去年的委外材料出库单(期初)不参与结算,造成成品的材料成本减少了很多? |
问题原因: | 期初委外材料出库单需要审核,审核后的这些记录才能在委外结算报表中参与结算。软件默认期初委外材料出库单是未审核状态。 |
关键字: | 期初委外材料出库单不参与运算 |
解决方案: | 1. 打开期初委外材料出库单 2. 表头录入委外供应商、委外订单号,这样此委外订单对应的期初材料才会显示出来。 3. 对这些期初委外材料出库记录审核。 按照以上操作后,委外结算报表结算的时候就能结算到期初委外材料的成本了。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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多帐套使用,4个帐套2个帐套(多个客户端)的打印凭证页面设置保存不了 多帐套使用,4个帐套2个帐套(多个客户端)的打印凭证页面设置保存不了
问题号: | 9065 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 打印输出 |
适用产品: | 85X |
问题名称: | 多帐套使用,4个帐套2个帐套(多个客户端)的打印凭证页面设置保存不了 |
问题现象: | 多帐套使用,4个帐套2个帐套(多个客户端)的打印凭证页面设置保存不了,用过多种方法测过无效,在数据库里改过参数也没用,咨询过集团热线也没有解决.其中一个帐套是多部门使用,多个客户端 |
问题原因: | 此问题无法验证 |
解决方案: | 打印机为网络打印机,每次因打印设置不同而发生变化,可在选项内设置打印设置按客户端保存。 2、打印设置表Print*出错,请从999演示帐套或正常打印帐套内导入。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-3-22 |
蛋罐头销售给超市应该开13%还是17%发票 蛋罐头销售给超市应该开13%还是17%发票
问:企业是一个蛋品生产企业,请问将蛋罐头销售给超市,应该开具13%还是17%税率的发票?
答:《部 国家总局关于部分货物适用增值税低税率和简易办法征收增值税政策的通知》(财税[2009]9号)第一条规定,下列货物继续适用13%的增值税税率:
(一)农产品。
农产品,是指种植业、养殖业、林业、牧业、水产业生产的各种植物、动物
发票日常使用中的涉税规定总结 发票日常使用中的涉税规定总结 发票工作一直是财会人员工作的重中之重,财会人员在处理发票问题时,极易犯错误。现就目前易出现的发票问题总结如下。 1、企业收到的国外发票可以入账吗 【问】接到国外的形式发票如何入账?是否需要到部门登记备案? 【解答】根据《中华人民共和国发票管理办法》(中华人民共和国部令第6号)文件的规定:单位和个人从中国境外取得的与有关的发票或者凭证,税务机关在纳税审查时有疑义的,可以要求其提供境外公证机构或者的确认证明,经税务机关审核认可后,方可作为记账核算的凭证。 因此,贵公司取得境外凭证可以列支,但税务机关审查时需要由贵单位提供确认证明。 2、善意取得大头小尾发票如何进行处理 【问题】在税务检查中发现某企业取得几份发票存在疑问,企业已列入成本,并已在税前扣除。经发函到开票方税务机关调查,现收到回函证实该业务、付款均真实,只是开票方开具了“大头小尾”发票,请问该企业取得的发票内容与该业务、付款金额等均一致的情况下,是否必须到开票方换开发票才能在所得税税前扣除? 【解答】纳税人有真实交易、善意取得“大头小尾”发票的,如果开票方纳税人所在地主管税务机关回函证明,该发票确属开票方自发售税务机关购买,且购票方、开具方、业务交易、收款属于同一方,实际交易金额与发票上所列金额一致的,其取得的发票准予作为税前扣除的凭据。 3、货物品种较多时发票的开具 【问】纳税人开具专用发票时,货物品种较多时应如何开具发票? 【解答】根据《国家税务总局关于修订〈增值税专用发票使用规定〉的通知》(国税发[2006]156号)规定,一般纳税人销售货物或者提供应税劳务可汇总开具专用发票。汇总开具专用发票的,同时使用防伪税控系统开具《销售货物或者提供应税劳务清单》,并加盖财务专用章或者发票专用章。 4、以手写形式填写的发票能否在税前扣除? 【问】我公司取得快递公司的发票,但没有填写开具公司名称,财务人员直接以手写的形式填进去。这种情况下发生的真实合理的费用,能否在企业所得税税前扣除? 【解答】《企业所得》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。《国家税务总局关于印发〈进一步加强征管若干具体措施〉的通知》(国税发〔2009〕114号)第六条规定,加强企业所得税税前扣除项目管理。未按规定取得的合法有效凭据不得在税前扣除。《发票管理办法》第二十二条规定,不符合的发票,不得作为财务报销凭证,任何单位和个人有权拒收。第二十三条规定,开具发票应当按照法规的时限、顺序,逐栏、全部联次一次性如实开具,并加盖单位财务印章或者发票专用章。因此,企业索取发票时应根据以上规定,在取得发票时,一定要注意其合法性,不得索取填写项目不齐全,内容不真实,没有加盖财务印章或者发票专用章等不符合规定的发票,对不符合规定的发票,任何单位有权拒收,也不得在企业所得税税前扣除。 5、无法取得发票的赔偿金可否税前扣除 【问题】法院判决企业支付赔偿金,但无法取得发票,此项支出可否税前扣除? 【解答】《企业所得税法》第八条规定:企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。因此,如果该赔偿金的支出是与企业生产经营有关且属于企业因合同行为而发生的,可以税前扣除。法院判决企业支付赔偿金,企业可凭法院的判决文书与收款方开具的收据作为扣除凭据。 6、公司班车运费发票是否能抵扣进项税 根据《财政部国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)的规定,从销售方或者提供方取得的增值税专用发票上注明的增值税额准予从销项税额中抵扣。但下列项目的进项税额不得从销项税额中抵扣:(一)用于适用简易计税方法计税项目、非增值税应税项目、免征增值税项目、集体福利或者个人消费的购进货物、接受加工修理修配劳务或者应税服务。其中涉及的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁,仅指专用于上述项目的固定资产、专利技术、非专利技术、商誉、商标、著作权、有形动产租赁。(二)非正常损失的购进货物及相关的加工修理修配劳务和交通运输业服务。(三)非正常损失的在产品、产成品所耗用的购进货物(不包括固定资产)、加工修理修配劳务或者交通运输业服务。(四)接受的旅客运输服务。(五)自用的应征的摩托车、汽车、游艇,但作为提供交通运输业服务的运输工具和租赁服务标的物的除外。 因此,营业税改征增值税一般纳税人接受应税服务如属于允许抵扣的范围且取得合法的扣税凭证可予以抵扣进项税额;如用于上述不得抵扣范围的则不可抵扣。 7、外贸企业丢失专用发票如何办理 【问题】外贸企业丢失增值税专用发票如何办理出口退税? 【解答】根据《国家税务总局关于外贸企业丢失增值税专用发票抵扣联出口退税有关问题的通知》(国税函[2010]162号)规定,对于企业丢失增值税专用发票应分以下两种情况处理: 一是发票联与抵扣联全部丢失时,根据国税函[2010]162号文件规定,对于外贸企业丢失已开具增值税专用发票发票联和抵扣联的,在增值税专用发票认证相符后,可凭增值税专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,向主管出口退税的税务机关申报出口退税。 二是有发票联但抵扣联丢失时,根据国税函[2010]162号文件规定,对于外贸企业只丢失已开具增值税专用发票抵扣联的,在增值税专用发票认证相符后,可凭增值税专用发票发票联复印件向主管出口退税的税务机关申报出口退税。 另外,在办理此项业务时还有两点需要注意: 一是根据《国家税务总局关于调整增值税扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函[2009]617号)规定,自2010年1月1日以后,增值税专用发票等扣税凭证抵扣期限,由90天调整为180天。那么,外贸企业丢失已开具的增值税专用发票(抵扣联或发票联),如还未认证的应在规定期限的180天内及时进行认证,并按上述两类情况的要求办理出口退税的有关事宜。 二是对于各地主管出口退税的税务机关为了加强出口退税的管理与审核,在增值税专用发票信息比对无误的情况下,才能按现行出口退税有关规定办理外贸企业丢失已开具增值税专用发票的出口货物。 8、由旅行社开具的发票是否可以税前列支 【问题】企业员工出国考察,由旅行社代为安排相关住宿等,由旅行社开具相关发票,可以凭该发票税前列支吗? 【解答】根据《中华人民共和国企业所得税法》、《中华人民共和国企业所得税法实施条例》的规定:“企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。 企业所得税法第八条所称有关的支出,是指与取得收入直接相关的支出。 企业所得税法第八条所称合理的支出,是指符合生产经营活动常规,应当计入当期或者有关资产成本的必要和正常的支出。” 纳税人发生出国考察支出,主管税务机关要求提供证明资料的,应能够提供证明其真实性的合法凭证,否则,不得在税前扣除。证明材料应包括:考察人员姓名、地点、时间、任务、支付凭证等。 9、航空运单能否视同发票在税前扣除 【问题】我公司经常有出差人员购电子航空客票,以电子客票行程单报销。这种航空运单可否视同发票在税前扣除? 【解答】根据《国家税务总局、中国民用航空局关于印发〈航空运输电子客票行程单管理办法(暂行)〉的通知》(国税发[2008]54号)规定,航空电子客票行程单为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证,同时具备提示旅客行程的作用,纳入税务发票管理范围。公共航空运输企业和航空运输销售代理企业在旅客购票时,应使用统一的打印软件开具行程单,不得手写或使用其他软件套打。打印项目、内容应与电子客票销售数量数据内容一致,不得重复打印,并应告知旅客行程单的验真途径。 根据上述规定,航空电子客票行程单可以作为旅客购买电子客票的付款凭证或报销凭证,允许在企业所得税税前扣除。 10、专用发票与普通发票区别 专用发票除具有普通发票的功能与作用外,还是纳税人计算应纳税额的重要凭证,与普通发票相比,它有以下区别: (一)使用范围不同 专用发票一般用于一般纳税人之间从事生产经营增值税应税项目使用;而普通发票则可以用于所有纳税人的所有经营活动,当然也包括一般纳税人生产经营增值税应税项目。 (二)作用不同 普通发票只是一种商事凭证,而专用发票不仅是一种商事凭证,还是一种扣税凭证。 (三)票面反映内容不同 专用发票不但要包括普通发票所记载的内容,而且还要记录购销双方的税务登记号、地址、电话、银行帐户和税额等。 (四)联次不同 专用发票不仅要有普通发票的联次,而且还要有扣税联。 (五)反映的价格不同 普通发票反映的价格是含税价,税款与价格不分离;专用发票反映的是不含税价,税款与价格分开填列。 增值税小规模纳税人和非增值税纳税人,不得领购使用增值税专用发票。所以,开出普通发票和专用发票计算增值税都是一样的,但开专用发票,购货方符合抵扣条件的(比如购货方是一般纳税人,在规定的期限认证抵扣,购买的不是不得抵扣的货物等),进项税额可以抵扣,而开普通发票,除农产品发票、运输发票、小规模购买税控机外,购货方都不能抵扣。 11、专用发票和普通发票丢失都需要登报说明吗 【问】专用发票和普通发票丢失都需要登报说明吗? 【答】《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条规定,使用发票的单位和个人应当妥善保管发票,不得丢失。发票丢失,应于丢失当日书面报告主管税务机关,并在报刊和电视等传播媒介上公告声明作废。 根据《国家税务总局关于被盗、丢失增值税专用发票的处理意见的通知》(国税函[1995]292号)第二项规定,为便于各地税务机关、纳税人对照查找被盗、丢失的专用发票,减轻各地税务机关相互之间传(寄)专用发票遗失通报的工作量,对发生被盗、丢失专用发票的纳税人,必须要求统一在《中国税务报》上刊登“遗失声明”。 第三项规定,纳税人丢失专用发票后,必须按规定程序向当地主管税务机关、公安机关报失。各地税务机关对丢失专用发票的纳税人按规定进行处罚的同时,代收取“挂失登报费”,并将丢失专用发票的纳税人名称、发票份数、字轨号码、盖章与否等情况,统一传(寄)中国税务报社刊登“遗失声明”。传(寄)中国税务报社的“遗失声传(寄)中国税务报社的”遗失声明“,必须经县(市)国家税务机关审核盖章、签注意见。 因此,增值税专用发票丢失,必须在《中国税务报》上刊登“遗失声明”。而普通发票丢失,在日常税务管理中,对开具发票单位应按《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条的规定在报刊或电视等传播媒介上公告声明作废。即普通发票丢失,也可在电视等传播媒介上公告。
电算化会计档案安全的思考 电算化会计档案安全的思考
《会计电算化工作规范》规定,电算化会计档案是指存储在计算机硬盘中的会计数据以其他磁性介质或光盘存储的会计数据和计算机打印出来的书面等形式的会计数据;会计数据是指记账凭证、会计账簿、会计报表等数据。
实现会计电算化后,会计档案的内容增加了,对保管环境的要求也提高了,而很多单位却认为会计电算化仅仅是数据处理工具的变化,电算化会计档案的收集、管理、查阅、销毁仍沿用手工系统的制度;没有对会计电算化信息系统档案人员的保管职责作出相应的规定;也没有采取相应的保障措施来改善会计档案的保管环境等。本文拟针对电算化会计档案安全提出对策和建议。
用友U8 其他入(出)库、组装单的单据编码都是按“日期(年月日)+4位流水号”规则生成,且不允许零出库。如200610260001单号。客户录入10张组装单,如果是批量审核组装单,若第6张单是零出库,审核不成功,则从第7张单开始的单据生成的其他入库单不是按单据编码规则生成的单据,而是生成以9开头的入库单号。但若单张审核则不存在此问题。用友U8 其他入(出)库、组装单的单据编码都是按“日期(年月日)+4位流水号”规则生成,且不允许零出库。如200610260001单号。客户录入10张组装单,如果是批量审核组装单,若第6张单是零出库,审核不成功,则从第7张单开始的单据生成的其他入库单不是按单据编码规则生成的单据,而是生成以9开头的入库单号。但若单张审核则不存在此问题。
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确认下系统管理-权限-权限中能否选择到这个账套,如果确认没有,将备份文件lst文件中涉及账套号的地方修改为其他的账套号,再恢复到软件中看下,如果还是一样,看下是否有其他的账套备份来恢复,没有的话,新建立个相同年度的账套,用还原数据库的方式将这个备份还原看下,具体的操作请参照社区文档中的方法一:
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2
“改变税额是否反算税率” “改变税额是否反算税率”
问题号: | 35877 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | “改变税额是否反算税率” |
问题现象: | 销售选项中的“改变税额是否反算税率”的功能是怎样的? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | “改变税额是否反算税率”功能 |
解决方案: | <P>税额一般不用修改,在特定情况下,如系统和手工计算的税额相差几分钱,用户可以调整税额尾差</P> <P>1、若选择是,则税额变动反算税率,不进行容差控制</P> <P>2、若选择否,则税额变动不反算税率,在调整税额尾差(单笔)、保存(整单)时,系统检查是否超过容差:</P> <P>a、超过则不允许修改</P> <P>b、未超过则允许修改</P> <P>3、当修改税额不改变税率时,要进行税额的容差控制,必填以下两项:</P> <P>a、单笔容差:录入,默认为.06。修改税额超过容差时,系统提示超出容差范围,取消修改,恢复原税额</P> <P>b、整单容差:录入,默认为.36。保存单据超过合计容差时,系统提示,返回单据</P> <P>注:</P> <P>1、税额变动时,根据(无税金额×税率-税额)是否大于设置的容差数值进行判断。大于时,提示<SYMBOL name="Double Opening Quote"><!–begin!kadov{{–>“<!–}}end!kadov–>输入的税额变化超过容差<SYMBOL name="Double Closing Quote"><!–begin!kadov{{–>”<!–}}end!kadov–>;小于时,不需要提示</P> <P>2、单笔容差根据表体无税金额、税额、税率计算;整单容差根据无税金额合计、税额合计、表头税率计算</P> <P>3、若单据表体存在多种税率,则系统不进行整单容差控制</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
采购-供应商住来账表-供应商往来明账-查询时提示“查询失败,请重新查询” 采购-供应商住来账表-供应商往来明账查询时提示“查询失败,请重新查询”
备份账套,然后打上对应版本的最新补丁,执行补丁脚本,再去查询打过补丁了,还是一样的@广州连都科技有限公司:检查其他账套是否报错呢?两个账套是这样子的一个用了几年的账套,一个去年开的账套,每个年度的明细账都查不了应收明细账也是这样,不过打了补丁应收明细账可以查了,应付明细账查不了@广州连都科技有限公司:那检查分辨率设置的是什么?跟这个没关系吧,服务器客户端都是这样的哦难道要改下服务器的分辨率?难道要改下服务器的分辨率?
1024*768@广州连都科技有限公司:分辨率设置是什么,修改成您说的这个试试;改了几个都是一样改了几个都是一样改了几个都是一样
最大 800*600 1024*768 1920*1024都试过了@广州连都科技有限公司:那检查其他账套是否正常,如果其他账套正常,就需要进一步查看具体数据处理了,请在支持网上提交数据问题,由我们进一步查看具体数据处理
G6点填制凭证提示错误 G6点填制凭证提示错误
您好!检查一下计算机名称是否含有特殊字符,如果有特殊字符请修改为纯英文名称,修改完计算机名称重启电脑再登录;还有检查一下
系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,
依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)还是一样@福州传杰信息技术有限公司:登陆其他账套看是否正常 或者其他客户端电脑是否正常其他帐套可以正常打开@福州传杰信息技术有限公司:
打开G6SOFT\Admin\UFDBTMP下面的升级账套.exe,选择这个账套执行一下脚本,然后再登陆G6。@福州传杰信息技术有限公司:这个账套是不是升级上来的,或者从别的电脑版本上引过来的
目前判断是这个账套数据的问题了