先进先出记账方式。怎么恢复记账?
2017-10-21 0:0:0 wondial先进先出记账方式。怎么恢复记账?
先进先出记账方式。怎么恢复记账?[]您好,先进先出需要在取消单据记账里全选,一起恢复才可以。@畅捷服务吕菲菲:一起全选了。点确定后没有要恢复的单据@weiRBB:是指取消单据记账里本身就没有单据么?
1、确定是有单据记账了 2、看一下这个月份是否是已经月结。@畅捷服务吕菲菲:确定有单据记账了。在单据上有记账人。4月份还没有做月结。也没有做期末处理。@畅捷服务吕菲菲:在取消单据记账里没有找到单据。在正常单据记账里也没有单据。@weiRBB:如果确定是这个月份记的账(而不是其它月份记的帐),却没有找到记录,请到技术支持网提交问题,具体看一下数据。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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T3普及版,部分账套进去软件提示登陆失败,系统XP,C盘可运行只剩几百兆?备份提示不存在的年度? T3普及版,部分账套进去软件提示登陆失败,系统XP,C盘可运行只剩几百兆?备份提示不存在的年度?[]
看下账套是否置疑了,用置疑检测修复工具检测和尝试修复。工具下载地址:
http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D49
操作前把账套物理文件拷贝出保存好@畅捷服务苏娜_:数据库没有显示质疑,拷贝数据库失败,提示不存在的年度在软件安装目录下admin文件夹有ZT001、ZT002这样以账套号命名的文件夹,里面有各个年度的文件夹中有对应的mdf和ldf文件,看下这些报错的账套对应的年度,mdf和ldf文件是否丢失了如果丢失了,只能找找之前是否有做过这个账套的备份进行恢复
以前的工会凭证发现了一张原始单据要不要紧,当时是发现少了,但是没追问,都几个月了已经装订成册了 以前的工会凭证发现了一张原始单据要不要紧,当时是发现少了,但是没追问,都几个月了已经装订成册了[]
不了的单据又找到了,当时没管就做账了,是这意思?补粘进去呗。@狐狸1449578863: 不是,是后来才发现少了一张原始单据,我做凭证是按照对账单做的,所以当时没发现,何况已经装订了@6幺3:如果要紧的补时去啊,角上折一下粘进去或或拆开,你自己看着办啊。@狐狸1449578863: 关键是当事人自己说给了,我这里又没有@6幺3:你是说发现了以前的一张单据,还是没找到啊?好像一直说岔。@狐狸1449578863: 就是啊[/流泪]
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用友U8 1.存货核算模块:收发存汇总表中多数存货的结存数量为负,根据存货联查明细帐,发现都为期初数据的红字回冲单,并且多次回冲。库存台账正确。例如:存货00053内用定位卡丝。 2.用户用的是先进先出,可是结存单价却是平均单价,例如存货00519等。用友U8 1.存货核算模块:收发存汇总表中多数存货的结存数量为负,根据存货联查明细帐,发现都为期初数据的红字回冲单,并且多次回冲。库存台账正确。例如:存货00053内用定位卡丝。 2.用户用的是先进先出,可是结存单价却是平均单价,例如存货00519等。
问题原因:问题1,原因是修改过存货的启用时间:6月改7月,造成存货明细账中单据33重复。 问题2,存货00519,数据从明细账中看程序处理没有任何问题,有一笔小数出库单的金额为0,造成成本计算不对。 解决方法:问题1: --筛选33和24单据类型的重复记录 SELECT cInvCode,cwhCode,iMonth,cVouType,count(cvouCode) FROM IA_Subsidiary where cvoutype in('33','24') group by cInvCode,cwhCode,iMonth,cVouType having count(cvouCode)>1 SELECT cInvCode, cwhCode,cVouCode, iMonth, cVouType FROM IA_Subsidiary WHERE (cVouType = '24') OR (cVouType = '33') ORDER BY cInvCode,cwhCode,iMonth,cVouType --修改6月份红字回冲单为7月 update IA_Subsidiary set iMonth='7' WHERE (iMonth='6') and (cVouType='24') UPDATE IA_Subsidiary SET dKeepDate = CONVERT(DATETIME, '2004-07-01 00:00:00', 102) WHERE (iMonth = 7) AND (cVouType = '24') --删除存货明细账中重复记录 DELETE from IA_Subsidiary WHERE AUTOID NOT IN ( Select MIN(AUTOID) from IA_Subsidiary Where cvoutype in('33','24') group by cInvCode,cwhCode,iMonth,cVouType) --删除6月份存货总帐 DELETE from IA_SUMMARY WHERE iMonth='6' --执行总帐修复工具; --取消7月份的期末处理,重新进行期末处理。 这样处理后,数据正确。 问题2: 对于手工录入的金额重新计算时以手工计算为准。可以在记账时选择:出库单上系统已填写的金额记账时重新计算,这样系统按计价方式计算出库单价和金额。 另,检查数据发现用户有很多负出库,期初没有结存,也会造成数据不准确的情况。 如果用户采购期初录入数据需要删除的话,可以如下处理: 1)删除收发记录主子表上采购期初数据(bpufirst=1的记录); 2)删除存货明细账中单据类型=33,24,30的记录; 3)删除6月份存货总帐; DELETE from IA_SUMMARY WHERE iMonth='6' 4)执行总帐修复工具;
解决方案:
问题原因:问题1,原因是修改过存货的启用时间:6月改7月,造成存货明细账中单据33重复。 问题2,存货00519,数据从明细账中看程序处理没有任何问题,有一笔小数出库单的金额为0,造成成本计算不对。 解决方法:问题1: --筛选33和24单据类型的重复记录 SELECT cInvCode,cwhCode,iMonth,cVouType,count(cvouCode) FROM IA_Subsidiary where cvoutype in('33','24') group by cInvCode,cwhCode,iMonth,cVouType having count(cvouCode)>1 SELECT cInvCode, cwhCode,cVouCode, iMonth, cVouType FROM IA_Subsidiary WHERE (cVouType = '24') OR (cVouType = '33') ORDER BY cInvCode,cwhCode,iMonth,cVouType --修改6月份红字回冲单为7月 update IA_Subsidiary set iMonth='7' WHERE (iMonth='6') and (cVouType='24') UPDATE IA_Subsidiary SET dKeepDate = CONVERT(DATETIME, '2004-07-01 00:00:00', 102) WHERE (iMonth = 7) AND (cVouType = '24') --删除存货明细账中重复记录 DELETE from IA_Subsidiary WHERE AUTOID NOT IN ( Select MIN(AUTOID) from IA_Subsidiary Where cvoutype in('33','24') group by cInvCode,cwhCode,iMonth,cVouType) --删除6月份存货总帐 DELETE from IA_SUMMARY WHERE iMonth='6' --执行总帐修复工具; --取消7月份的期末处理,重新进行期末处理。 这样处理后,数据正确。 问题2: 对于手工录入的金额重新计算时以手工计算为准。可以在记账时选择:出库单上系统已填写的金额记账时重新计算,这样系统按计价方式计算出库单价和金额。 另,检查数据发现用户有很多负出库,期初没有结存,也会造成数据不准确的情况。 如果用户采购期初录入数据需要删除的话,可以如下处理: 1)删除收发记录主子表上采购期初数据(bpufirst=1的记录); 2)删除存货明细账中单据类型=33,24,30的记录; 3)删除6月份存货总帐; DELETE from IA_SUMMARY WHERE iMonth='6' 4)执行总帐修复工具;
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用友U8 批号和出库跟踪入库区别用友U8 批号和出库跟踪入库区别
问题原因:现归纳如下 解决方法:用户通过存货的批号,可以对存货的收发存情况进行批次管理,可统计某一批次所有存货的收发存情况或某一存货所有批次的收发存情况。批次管理的存货,如果不选择出库跟踪入库,则系统将相同的批号自动合并,参照批号时,同批号只显示一条记录;否则批号不合并,出库时需指定相对应的入库单据。
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企业备用金应该如何进行账务处理 企业备用金应该如何进行账务处理 企业内部各部门、各单位周转使用的备用金,应在“其他应收款——备用金”账户核算,也可以单独设置“备用金”账户核算;不得在“库存现金”账户核算。 「解释」备用金是指为了满足企业内部各部门和职工个人生产经营活动的需要,而暂付给有关部门和人员使用的备用金。对于备用金,可以通过“其他应收款——备用金” 核算,也可以单独设置“备用金”科目。借方登记备用金的领用数额,贷方登记备用金使用数额,余额在借方,表示暂付周转使用的备用金数额。备用金的管理包括: 一、定额管理指财会部门对经常需要使用备用金的部门核定备用金定额,并按核定的定额付备用金,定额备用金使用后报销时,财会部门按照核准的报销金额付给现金,补足备用金。其核算过程如下:①按定额拨付备用金:借:其他应收款——备用金贷:库存现金②使用后报销时(花多少补多少,花掉的计入成本费用,“补”是指用现金补足花掉的)分录如下:借:管理费用(销售费用等)贷:库存现金二、非定额管理财务部门根据企业内部某部门或个人的实际需要,一次付给现金,使用后持有关原始凭证报销,报销时财会部门根据所付款项和应报销的金额进行清算,若有余款全部收回,若不足,则补足差额。其核算过程如下:①按实际数额拨付备用金: 借:其他应收款——备用金(××) 贷:库存现金②使用后报销时(实报实销,多退少补)借:管理费用(销售费用等)库存现金 (原借多了,由经办人员退回的现金)贷:其他应收款——备用金(××)或:借:管理费用(销售费用等)贷:其他应收款——备用金(××)库存现金 (原借少了,应补给经办人员的现金)「解释」实行定额管理“备用金”科目的金额平时不做变动,只有企业改变备用金的定额时才做变动。
期初入库单结算后金额被修改 期初入库单结算后金额被修改
问题号: | 6408 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初入库单 |
适用产品: | U852—-采购管理 |
问题名称: | 期初入库单结算后金额被修改 |
问题现象: | 在对暂估入库单(期初采购入库单)进行采购结算后,系统将暂估入库单中的单价及金额修改成采购发票上的金额,在进行对帐时引起采购管理中的“暂估入库余额表”、存货核算系统中的“暂估材料余额表”及总帐相关科目余额不相符。 问题举例:有一存货在“暂估入库单”中的数量为90000金额为1153.85和本月一张入库单数量为600000,金额为7692.30;本月收到发票,数量为690000,税价合计为10350,经过结算,结算单上的金额分别为:1153.89和7692.26,原“暂估入库单”上的金额由原来的1153.85被系统更改为1153.89。 问题风险:引起采购管理、存货核算、总帐等系统对帐不平。 |
问题原因: | 数据错误.明细账中的红字回冲单,期初单据以及收发记录中的采购期初入库单数据需要修复. |
解决方案: | 请参照如下语句进行修复: ——————————————— –修复明细账中的红字回冲单 update ia_subsidiary set iAInPrice = -a.iAPrice from rdrecords a inner join ia_subsidiary b on a.autoid=b.id where iAPrice iPrice and cvoutype=’24’ ——————————————— –修复明细账中的期初单据 update ia_subsidiary set iAInPrice = a.iAPrice from rdrecords a inner join ia_subsidiary b on a.autoid=b.id where iAPrice iPrice and cvoutype=’33’ ——————————————— –修复收发记录表中的采购期初入库单 update rdrecords set iPrice = iAPrice ,iUnitCost = fACost from rdrecords a inner join ia_subsidiary b on a.autoid=b.id where iAPrice iPrice and (b.cvoutype=’33’ or cvoutype=’24’ ) |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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财政部公布的非货币性交易准则主要解决换入、换出非货币性资产的计价,以及相关损益确认等会计核算问题。这一准则与现行企业所得税制度对收益和成本的确认规则有所差异,在计算企业所得税时应注意调整。现举例分析如下。
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发票现结后无法审核 发票现结后无法审核
问题号: | 5669 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 应收 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票审核 |
适用产品: | U85X应收款管理 |
问题名称: | 发票现结后无法审核 |
问题现象: | 发票一旦现结或现付,就自动在应收或应付中审核了,但却又无法在应收或应付中制单。 |
问题原因: | 经过查询,发现您的数据有问题,在现结的时候生成的现结线索号重复。 |
解决方案: | 请修改Ufsystem库中Ua_identity表,该年度库cVouchtype字段为XJ的值,使新生成的现结线索号不与现有数据记录的ccancelno重复即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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导入一个打印格式,保存不了,每次保存后再进去还是基本样式 导入一个打印格式,保存不了,每次保存后再进去还是基本样式[]
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“保修期”免费提供维修材料是否需缴税 “保修期”免费提供维修材料是否需缴税
【问题】
我公司在产品保修期内免费为客户提供维修服务,免费维修所消耗的材料或更换的配件是否需要作进项税转出或视同销售处理?
【解答】
企业在产品保修期内提供免费保修业务是作为销售合同的一部分,有关收入实际已经在销售时获得,并已就销售额缴纳了税款,因此根据《暂行条例》的相关规定,企业在产品保修期内免费为客户保修时无需再缴纳增值税,维修领用材料也不需视同销售缴纳增值税。同时,产品在保修期内出现问题进行免费维修消耗的材料或免费更换的配件,属于用于增值税应税项目,也不须作进项税额转出。需要注意的是若不在保修范围内而无偿提供的维修材料、配件,应根据《增值税暂行条例实施细则》第四条的规定视同销售缴纳增值税。
增值税一般纳税人资格登记有何规定? 增值税一般纳税人资格登记有何规定?[]
根据〈中华人民共和国增值税暂行条例实施细则
〉第二十八条规定:
(一)从事货物生产或者提供应税劳务的纳税人,以及以从事货物生产或者提供应税劳务为主,并兼营货物批发或者零售的纳税人,年应征增值税销售额(以下简称应税销售额)在50万元以上(含本数,下同)的;
(二)除上条规定以外的纳税人,年应税销售额在80万元以上的。应当向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。?
本条第一款所称以从事货物生产或者提供应税劳务为主,是指纳税人的年货物生产或者提供应税劳务的销售额占年应税销售额的比重在50%以上。
年应税销售额未超过财政部、国家税务总局规定的小规模纳税人标准以及新开业的纳税人,
可以向主管税务机关申请一般纳税人资格认定。?
年应税销售额超过小规模纳税人标准的其他个人按小规模纳税人纳税;非企业性单位、不经常发生应税行为的企业可选择按小规模纳税人纳税。(一)试点实施前后“应税行为年应税销售额”的确定
试点纳税人试点实施前的应税行为年应税销售额按以下公式换算:应税行为年应税销售额=连续不超过12个月应税行为营业额合计÷(1+3%)。按照现行营业税规定差额征收营业税的试点纳税人,其应税行为营业额按未扣除之前的营业额计算。
试点实施后,按规定在确定应税行为销售额时,按照有关规定允许其从取得的全部价款和价外费用中扣除价款的,其应税行为年应税销售额按未扣除之前的销售额计算。
(二)增值税一般纳税人资格登记程序
1.试点实施前已取得增值税一般纳税人资格并兼有应税行为的试点纳税人,不需要重新办理增值税一般纳税人登记手续,由主管税务机关制作、送达《税务事项通知书》,告知纳税人。
2.试点实施前应税行为年应税销售额未超过500万元的试点纳税人,会计核算健全,能够提供准确税务资料的,也可以向主管税务机关办理增值税一般纳税人资格登记。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列