科目总账累计发生额与利润表上不一致,咋办
2017-9-17 0:0:0 wondial科目总账累计发生额与利润表上不一致,咋办
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急急急!!我们公司2014年5月注册,注册资本500w,实际只有6w 急急急!!我们公司2014年5月注册,注册资本500w,实际只有6w但是以前会计做了实收资本500w,现在地税让说我们去年年报实收资本500w,要我们交万分之五的印花税,不然地税一直有风险疑点,但是问了以前的会计,他说当时新的会计政策没有出来,只能做这样做,让我们不要听地税的,但是不知道怎么跟地税解释,之前都是这样解释的,哎,求助啊,大神们!!!万分感谢
减资吧我们以前客户也碰到这样的问题就是我们减资的注册资本的印花税,是在企业办理税务登记时,一次性缴纳的,今后除非增资,否则就不再缴纳了。
代理公司可以代理增资的,但是印花税得你们缴纳。这样的操作方式在新政策之前非常多。
- 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
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- 用友U8 录入银行对账单保存、退出后再进入,数就变了,有些数总会重复多出一条,估计需要跟一下数据库。客户今天发现问题的时候,已经让客户把有问题的帐套做了帐套输出。
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U8其他客户端连不上服务器.U8其他客户端连不上服务器.
U8其他-客户端连不上服务器.
自动编号: | 14986 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | U821客户端连不上服务器 |
问题名称: | 客户端连不上服务器. | ||
问题现象: | 客户端连不上服务器. | ||
原因分析: | IP地址设置为自动获取 | ||
解决方案: | 将IP地址指定后问题解决。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 当供需政策为PE时,是考虑上张采购订单的余量。但客户的情况是根据每一张销售订单进行MRP运算,因此,客户的供需政策为LP,但供需政策为LP时,进行MRP时不考虑上张采购订单的余量,而客户要求既要按销售订单进行MRP运算,运算的时候又要考虑上张采购订单的余量,请问,这种情况在U860中如何反映?用友U8 当供需政策为PE时,是考虑上张采购订单的余量。但客户的情况是根据每一张销售订单进行MRP运算,因此,客户的供需政策为LP,但供需政策为LP时,进行MRP时不考虑上张采购订单的余量,而客户要求既要按销售订单进行MRP运算,运算的时候又要考虑上张采购订单的余量,请问,这种情况在U860中如何反映?
问题原因:同解决方案 解决方法:PE表示期间供应法,是按该设定期间内的净需求一次供应,即一齐生成一张计划订单。可以考虑上次多余采购量; LP表示批量供应法,按各时间的净需求分别各自供应。所有净需求都不合并,各自生成计划订单。故不考虑上次多余采购量。 应用理解问题。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:PE表示期间供应法,是按该设定期间内的净需求一次供应,即一齐生成一张计划订单。可以考虑上次多余采购量; LP表示批量供应法,按各时间的净需求分别各自供应。所有净需求都不合并,各自生成计划订单。故不考虑上次多余采购量。 应用理解问题。
凭证记账界面的‘记账范围’是指什么? 凭证记账界面的‘记账范围’是指什么?
问题号: | 34526 |
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适用产品: | T1系列 |
软件版本: | T1-记账宝U盘版11.5 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证记账界面的‘记账范围’是指什么? |
问题现象: | 给凭证记账时,显示未记账凭证、作废凭证、已审核凭证和记账范围,这个记账范围指的是什么。 |
问题原因: | 记账范围可以修改,手工输入需要记账的凭证范围。 |
关键字: | 记账范围 |
解决方案: | <P>例如,在记账范围区输入“1-5,8,10-12”,其表示所选记账范围为1至5号凭证,第8号凭证,10至12号凭证。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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单独核算管理模块,新建的账套,无期初,仓库为全月平均法,数据精度都是保留5位,做了一张采购单(图1),存货A数量26000,金额2133.95,入库单和记账(图2)时候单价都是显示0.08208,为什么收发存汇总表收入的单价显示0.28207,然后结存的单价显示0.08208?(图3) 单独核算管理模块,新建的账套,无期初,仓库为全月平均法,数据精度都是保留5位,做了一张采购单(图1),存货A数量26000,金额2133.95,入库单和记账(图2)时候单价都是显示0.08208,为什么收发存汇总表收入的单价显示0.28207,然后结存的单价显示0.08208?(图3)
这个情况,请您提交支持网问题,需要由研发验证处理@畅捷服务孙志强:好吧
用友无法备份(sql server 也无法备份),提示无法连接服务器无法备份(sql server 也无法备份),提示无法连接服务器
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单位临时雇佣的农民工工资如何纳税? 单位临时雇佣的农民工工资如何纳税?
答:若企业与农民工之间不存在存在雇佣与被雇佣关系,农民工取得的收入应当按“劳务报酬所得”缴纳个人所得税。单位在向农民工支付劳务报酬的同时,必须依法代扣代缴或预扣代缴其个人所得税。
纳税人每笔取得劳务报酬所得不超过100元(含,下同)的,扣缴人暂不预扣个人所得税;
纳税人每笔取得劳务报酬所得在100元以上,不超过1000元的,扣缴人按支付金额乘以预扣率3%计算预扣税额;
用友U8 用户是860sp版本,能看到登陆界面,帐套也能看到,点击进入提示:未知错误 无法注册DBNETLTB(CONNECTION OPEN(CONNECT()))SQLSERVER用友U8 用户是860sp版本,能看到登陆界面,帐套也能看到,点击进入提示:未知错误 无法注册DBNETLTB(CONNECTION OPEN(CONNECT()))SQLSERVER
问题原因:单位停电后所有工作站都出现相同问题,能看到登陆界面,帐套也能看到,点击进入提示:未知错误 无法注册DBNETLTB(CONNECTION OPEN(CONNECT()))SQLSERVER 解决方法:下载MDAC-TYP工具,在客户端和服务器端安装,XP系统的会提示安装错误,不必理会。安装完问题立即解决。
解决方案:
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T+12.0专业版,刚换的服务器,打印凭证提示安装插件。下载运行后,每次还是提示打印不出来。请问是什么原因?用的IE浏览器。重置后重新设置启用项也不行。 T+12.0专业版,刚换的服务器,打印凭证提示安装插件。下载运行后,每次还是提示打印不出来。请问是什么原因?用的IE浏览器。重置后重新设置启用项也不行。[]
一般是IE设置和打印控件没有安装好导致,您可以到安装路径的
\Website\CommonPage\printservices\ocx中可执行的文件进行执行安装,客户端就拷贝过去执行。详细设置步骤也可参照知识库文档《T+cell插件》
http://service.chanjet.com/zhi ... 70c86。
U8.13版本SQL升级到8.21过程中出错U8.13版本SQL升级到8.21过程中出错
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在用友U8+单据档案录入时,有无智能提示?在单据档案录入时,有无智能提示? 在用友U8+单据档案录入时,有无智能提示?在单据档案录入时,有无智能提示?
用友U8+平台支持所有公共档案的智能提示,单据上支持哪些由各个单据自己决定,如在录入档案时,可从前往后自动模糊匹配,显示出符合录入内容的档案记录,另外支持按编码、名称、名称等的拼音进行匹配;另外,可直接从Excel中复制数据到单据表体。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
今年的组织机构代码证还没有进行年检,已经完成了三证合一,那么还需要进行组织机构代码证年检吗? 今年的组织机构代码证还没有进行年检,已经完成了三证合一,那么还需要进行组织机构代码证年检吗?[]
不用的如己三证合一,代码证就不用申验了@普通一人:谢谢完成了三证合一应该是没有组织机构代码证三证合一后只在网上检工商这边的营业执照就可以了
查明细账的时候出现这个是什么原因? 查明细账的时候出现这个是什么原因?
您好:打开“我的电脑”进入:C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\ufformat.mdb 将此文件删除,从其他安装同版本(注意一定要是同一版本)用友通T3的电脑中拷贝ufformat.mdb到本机的C:\WINDOWS\system32\UFCOMSQL\目录下。如没有其他电脑安装了用友通版本的软件,需要用admin登录系统管理备份数据,先卸载用友通T3软件,然后再重新安装用友通T3软件。@畅捷服务吕宝晶:连系统管理都登录不了了,是服务器的电脑@XXWTH:那就把物理文件备份一下,然后软件卸载干净,重新安装一下。@畅捷服务吕宝晶:为什么会突然出现这个问题的呢?这个客户都用了几年了都没这样过@XXWTH:fformat.mdb丢失或者被损坏,会造成此报错。@畅捷服务吕宝晶:我是问连系统管理都进不去了,那我重装软件怎么备份?备份物理文件出来然后建个空账套覆盖过去吗@XXWTH:是的,把物理文件保存好,重新安装后,恢复物理文件。@畅捷服务吕宝晶:有好几个年度的话,我空账套也要建立几个年度的吗?恢复具体怎么恢复啊?@畅捷服务吕宝晶:建空账套假设是14年的,然后还有15年的年度,但是14年的空账套好像不能直接建立15年的年度吧?如果多个年度,就先建立第一个年的账套恢复,然后建立年度帐,再依次覆盖。@畅捷服务吕宝晶:具体请您参照面链接的文档尝试。
http://service.chanjet.com/zhi ... 2edd2@畅捷服务吕宝晶:那还用年度帐的结转吗?还是说建立年度帐就直接覆盖就好了?@XXWTH:不用结转,直接覆盖下年。@畅捷服务吕宝晶:系统管理都进不去的原因是什么呢?客户端的电脑可以查明细账,没有报错,是不是可以把客户端的电脑的ufformat.mdb拷贝过来覆盖到服务器的电脑就可以了?系统管理进不去的原因是不是也是因为这个文件?@畅捷服务吕宝晶:系统管理都进不去的原因是什么呢?客户端的电脑可以查明细账,没有报错,是不是可以把客户端的电脑的ufformat.mdb拷贝过来覆盖到服务器的电脑就可以了?系统管理进不去的原因是不是也是因为这个文件?@XXWTH:系统管理打不开不一定是因为这个原因,但是解决办法是重新安装软件,也不用覆盖ufformat.mdb了,直接卸载重新安装吧。
关闭软件时,如果自动备份后,备份完成了,他就会提示这个。 关闭软件时,如果自动备份后,备份完成了,他就会提示这个。
备份好账套数据之后,卸载软件
点击电脑左下角“开始”-“控制面板”-查看方式选择“小图标”-点击“用户账户”,在用户账户界面,点击“更改用户账户控制设置”,在用户账户控制设置界面,将白色的小按钮拉动到“从不通知”点击确定,再重启下电脑。
退出全部杀毒软件并关闭防火墙之后,重新更换一个路径安装软件,再重新恢复数据进行操作@服务社区李珊:通知和防火墙本身已经关闭了,现在是要在关闭杀毒软件的情况下重装软件吗?@HuangYQ:是,但是除了防火墙和杀毒软件,还有uac控制也要取消。上面写的很详细的@服务社区李珊:现在的UAC已经是关闭的了。@服务社区李珊:我关闭UAC、防火墙,卸载全部杀毒软件,然后重装T1软件了,但是还是会提示!什么原因?@HuangYQ:电脑什么操作系统?软件具体是哪个版本?服务器是什么版本的?您详细说明下@服务社区李珊:之前是普及版12.0.0.8和SQL2000,现在重装标准版12.6.0.2和SQL2005,都一样提示这个问题@HuangYQ:1. 右击计算机-属性,选择左上方的高级系统设置。
2. 选择“高级”,再选择性能栏里的“设置”3. 选择“数据执行保护”,选择“为除下列选定程序之外的所有程序和服务启用DEP(U)”,再点击下方的“添加”,从硬盘中选中该商贸宝程序@服务社区李珊:把T1客户端添加上去重启电脑了还不行,只要退出或者取消登录都会提示@HuangYQ:更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为才c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;然后在重新登录软件;@服务社区李珊:是这样吗?@HuangYQ:是的@服务社区李珊:还是不行@HuangYQ:在服务社区--产品线--T1--右上角点击产品下载中进行下载12.6安装程序和补丁重新安装下。http://service.chanjet.com/chanjet/T1@服务社区李珊:下载重装后还一样。@HuangYQ:以上方法都不行,就需要考虑系统环境问题了
请备份好账套数据之后,将操作系统重装下
再重新安装数据库和软件恢复数据@服务社区李珊:好吧,最后就知道会这样了!谢谢您的耐心解答。@HuangYQ:[/微笑] [/握手]
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列