利润表里,不会把红冲的营业务收入减掉,利润表的主营业务收入应减掉冲红那个数才是正确的467057.41=479561.51-12504.1,这个怎么解决?
2017-10-22 0:0:0 wondial利润表里,不会把红冲的营业务收入减掉,利润表的主营业务收入应减掉冲红那个数才是正确的467057.41=479561.51-12504.1,这个怎么解决?
利润表里,不会把红冲的营业务收入减掉,利润表的主营业务收入应减掉冲红那个数才是正确的467057.41=479561.51-12504.1,这个怎么解决?红冲做凭证的时候收入填贷方红字,不是借方您好!楼上说的对,收入的会计科目做凭证发生都记在贷方。--请问哪些是需要做红字的凭证,除了红冲的@貌小姐: 主营业务收入发生额记在贷方,假如某项凭证要把它记在借方,那么在软件里就要填制在贷方负数。
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问题原因:升级错误 解决方法:经查询,发现06年收入与发出数量、金额与升级前相符,是期初不对,又查询以前年度的收发存汇总表,也是差在期初。查询04、05、06年期初余额,发现有10个是半成品库的存货升级后系统自动把这些存货放到了产成品库。造成这些存货在两个仓库均有结存。而差异恰好是期初这个值,将IA_Subsidiary的cvouchtype=34的查询错误存货筛选出来。将这些记录的仓库编号由产成品库更成半成品库编号。再用存货总帐重算工具将04、05、06年进行存货重算,再查帐、正确。
解决方案:
问题原因:升级错误 解决方法:经查询,发现06年收入与发出数量、金额与升级前相符,是期初不对,又查询以前年度的收发存汇总表,也是差在期初。查询04、05、06年期初余额,发现有10个是半成品库的存货升级后系统自动把这些存货放到了产成品库。造成这些存货在两个仓库均有结存。而差异恰好是期初这个值,将IA_Subsidiary的cvouchtype=34的查询错误存货筛选出来。将这些记录的仓库编号由产成品库更成半成品库编号。再用存货总帐重算工具将04、05、06年进行存货重算,再查帐、正确。
用友U8 销售发票的整单合计及税价合计的大写金额表头项打印有问题,虽集团说出了补丁,但目前仍没找到,客户又急用友U8 销售发票的整单合计及税价合计的大写金额表头项打印有问题,虽集团说出了补丁,但目前仍没找到,客户又急
问题原因:同解决方案 解决方法:因客户很急,补丁又找不到,临时用触发器+自定义项解决。代码如下:--drop function zdxje--go--创建函数,根据客户要求对金额进行转换create function zdxje(@cNum varchar(60)) returns varchar(60) as begindeclare @cChar char(1),@iLen int,@dxje varchar(60),@fs int--newset @fs=0 --newset @iLen=0set @dxje=''set @cChar=''if charindex('-',@cNum)>0 --new begin set @fs=1 set @cNum=substring(@cNum,charindex('-',@cNum)+1,len(@cNum)-1) endset @iLen=len(rtrim(ltrim(@cNum)))while @ilen<9 begin set @cNum='X'+@cNum set @ilen=@ilen+1 endwhile @iLen>0 begin set @cChar=substring(@cNum,@iLen,1) if @cChar<>'.' begin set @dxje= (case @cChar when '1' then '壹 ' when '2' then '贰 ' when '3' then '叁 ' when '4' then '肆 ' when '5' then '伍 ' when '6' then '陆 ' when '7' then '柒 ' when '8' then '捌 ' when '9' then '玖 ' when '0' then '零 ' when 'X' then 'X ' end)+@dxje end set @iLen=@iLen-1 end if @fs=1 --new set @dxje='(负)'+@dxjereturn @dxjeendgo--创建函数,用于对金额进行格式化,保留小数位二位.create function blxsw(@iNum float) returns varchar(60)as begindeclare @cNum varchar(60),@mNum moneyset @mNum=convert(money,round(@iNum,2),0)set @cNum=convert(varchar(60),@mNum)set @cNum=substring(@cNum,1,charindex('.',@cNum)+2)return @cNumendgo--更新之前的发票update a set a.cdefine10=[dbo].[zdxje]([dbo].[blxsw](b.hj))from salebillvouch a ,(select sbvid ,convert(float,sum(isum)) as hj from salebillvouchs group by sbvid) bwhere a.sbvid=b.sbvidgo--建触发器CREATE TRIGGER TTzdxje ON [dbo].[SaleBillVouchs] FOR INSERT, UPDATEASupdate a set a.cdefine10=[dbo].[zdxje]([dbo].[blxsw](b.hj))from salebillvouch a ,(select sbvid ,convert(float,sum(isum)) as hj from salebillvouchs group by sbvid) bwhere a.sbvid=b.sbvid and a.sbvid in (select sbvid from inserted)
解决方案:
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凭证套打格式不正确 凭证套打格式不正确
问题号: | 2964 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证套打 |
适用产品: | 所有 |
问题名称: | 凭证套打格式不正确 |
问题现象: | 凭证套打格式不正确。 |
问题原因: | 没有正确设置纸张。 |
解决方案: | 因为客户使用的是EPSON 630K打印机,所以用EPSON1600K替换其驱动程序,在打印机属性里添加自定义纸型:2420*1150,然后在凭证打印里调整页边距,问题解决! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: | 2006-8-24 |
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在凭证界面,按ctrl+h@畅捷服务赵东涛:是ctrl+alt+h吗?我在哪激活这个功能@sjhbg:凭证管理中,选中要反结账额度凭证,按键ctrl?alt?H键!凭证界面,找到你要反记账的凭证,按ctrl+alt+h@sjhbg:总账--凭证--凭证管理界面。勾选要反记账的凭证,按ctrl+alt+h 进行反记账。@sjhbg:打错了,不是反结账,是反记账![/强]
丢失对方开具的普通发票如何处理? 丢失对方开具的普通发票如何处理?
问:一般人丢失对方开具的普通发票,该如何才能在企业所税前列支?
答:发票是纳税人经济活动的重要商事凭证,也是、、等部门进行财务税收检查的重要依据。
国税发[2006]156号中,对专用发票丢失的及处理,已明确,但对普通发票的相关处理,目前尚未有相关规定。由于丢失发票大多是由保管不善造成。如果取得方用开具方提供的复印件、证明等资料入帐或作为税前扣除凭据,不利于税收管理,发生的经济业务真实性会受到质疑,也不符合税前扣除“真实性”原则。通常情况下对用复印件、证明资料入帐的,未经过税务机关同意是不允许税前扣除。对丢失发票的税务处理,个别地区就做了明确规定,如《广东省地方税务局关于纳税人丢失已填开发票处理问题的批复》(粤地税函[2004]314号)四、取得发票的一方丢失已填开的发票联,可向开具发票方申请出具曾于X年X月X日开具XX发票,说明取得发票单位名称、购货或服务的单位数量、单价、规格、大小写金额、发票字轨、发票编码、发票号码等的书面证明,或要求开具发票方提供所丢失发票的存根联或记帐联复印件,经主管税务机关审核后作为合法凭证入帐,一律不得要求开票方重复开具发票。
期初余额的审计 期初余额的审计
在中,进行审计时,一般无须专门对期初余额发表审计意见,但应当实施适当的审计程序,并充分考虑相关审计结论对所审计会计报表发表审计意见的影响。如果上期会计报表已经其他审计,注册会计师应当与前任注册会计师联系,以获取必要的审计证据,形成对期初余额的审计结论,并确定对本期会计报表审计意见的影响,如前任注册会计师出具了带有说明段的审计报告,注册会计师应当特别关注其原因,并考虑对本期会计报表的影响。
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用友U8 核销制单借贷不平问题:该客户使用了系统的总帐、销售、采购、库存、存货、应收应付。在使用应收中的核销制单时,部分客户的部分单据生成的凭证借贷方不平,其中借方金额准确,但贷方金额不对。如客户编码为203002的客户,在对其专用发票发票号:0000003458进行核销制单时,生成的凭证出现上述问题,但该客户其他的发票核销制单无问题,请协助解决。用友U8 核销制单借贷不平问题:该客户使用了系统的总帐、销售、采购、库存、存货、应收应付。在使用应收中的核销制单时,部分客户的部分单据生成的凭证借贷方不平,其中借方金额准确,但贷方金额不对。如客户编码为203002的客户,在对其专用发票发票号:0000003458进行核销制单时,生成的凭证出现上述问题,但该客户其他的发票核销制单无问题,请协助解决。
问题原因:203002客户核销制单借贷不平的原因:经检查,salebillvouchs表中发票号为0000003458的(SBVid=‘6702‘)记录中,有imoneysum<0 同时 isum>0的异常记录。解决方法:处理办法,参照执行如下语句:第1步、 update salebillvouchs set imoneysum=0,iexchsum=0 where imoneysum<0 and isum>0 and sbvid=‘6702‘第2步 update salebillvouchs set imoneysum=imoneysum-28015.13*imoneysum/89808.610000000015, iexchsum=iexchsum-28015.13*iexchsum/89808.610000000015 where SBVid=‘6702‘注:其中28015.13为当前发票中累计收款金额salebillvouchs中imoneysum字段合计与该发票对应结算单中的实际收款金额合计通过联查发票“详细”按纽可查询出来的差额,需要将该差按发票子表中imoneysum收款累计字段进行分摊,以保证在查询发票时余额与点“详细”按纽中的最后余额相一致。其他客户若出现两个地方的余额不一致的现象或核销制单借贷不平,可参照此方法进行修改。第3步update salebillvouchs set imoneysum=inatsum,iexchsum=inatsumwhere SBVid=‘2195‘
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列