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你好，我公司用的用友Ｔ3，选用的是2007年新会计准则。现在有一笔10－12年补交的税，在13年处理的时候，以前的会计只做了：借以前年度损益，贷：应交税费　借：应交税费　贷：银存　未做最后结转到未分配利润里，现在我们要重新处理这笔账，应该怎么做？

2017-4-8 0:0:0　wondial

你好，我公司用的用友Ｔ3，选用的是2007年新会计准则。现在有一笔10－12年补交的税，在13年处理的时候，以前的会计只做了：借以前年度损益，贷：应交税费　借：应交税费　贷：银存　未做最后结转到未分配利润里，现在我们要重新处理这笔账，应该怎么做？


把以前年度损益转到未分配利润科目，就可以啦！
--可是我现在做了这个分录，资产负债表里的未分配利润的数字没有变，是怎么回事？
@13554056179:您的资产负债表的取数公式里，有以前年度损益调整这个科目吗？检查一下。如果有，再看看是不是没有记账。
--我是做了以前年度损益结转到未分配利润科目里了呀，可是资产负债表里还是没有变。资产负债表的取数公式在哪里可以看？
@蒋阿姨:您找到资产负债表的未分配利润需要填写数据的单元格，点击一下，然后上面就会出现这个单元格的取数科目。
--你看下，是这样吗？
@蒋阿姨:我什么也看不到。您把图片保存到电脑上，然后再上传，就可以传上来了。您再发一次。
--4104和4103是什么科目，在科目表里对照一下看看
@蒋阿姨:如果没有以前年度损益调整，就需要把这个科目加到公式里去。
--4103t和4104是本年利润和利润分配，怎么加？可以帮我远程吗？
@蒋阿姨:您检查凭证记账没记账了吗？把以前年度损益调整转到未分配利润的凭证，记一下账，再看一下。
目前，服务社区还不支持远程，您联系一下您的服务商吧！加一个科目，挺简单的，几分钟就加好了。但加之前，做好备份。
--确定已经记账了，还出了报表的。就算以前年度损益这个科目没进报表，可是利润分配这个科目是进了报表的，为什么我做了借：利润分配　贷以前年度损益　之后报表里数字还是没有变动呢？
@蒋阿姨:我觉得问题到现在这个程度，需要看一下您的数据了。您联系一下您的服务商吧！
--好吧，谢谢了
--为什么我结账了之后，未分配利润里面还有余额？
@蒋阿姨:如果没有转走的话，就是应该有余额呀！
--期末做了结转，怎么不是自动结转到未分配利润里面吗？
--那我现在要怎么处理可以把它转走？
@蒋阿姨:您结转的分录是什么？
--借：利润分配　贷以前年度损益
@蒋阿姨:您联系一下服务商，看一下数据吧！
--现在就是这个未分配利润的数据转不出去[/流泪]
@蒋阿姨:您先把余额查出来，看是借方还是贷方，根据余额，做一笔结转的分录，测试一下，随便做个什么，判断一下是不是软件的问题。比如未分配利润在借方，那您就做一笔分录：借：现金 贷：未分配利润。看这个科目还有余额不。如果还有，您必须的联系服务商了。
--好的，谢谢
@蒋阿姨:没事。
--余额在借方，我刚做了借现金　贷利润分配　余额里面没有了
@蒋阿姨:这样的话，我感觉软件应该没问题，您在检查一下您做的凭证。到底未分配利润的余额转走没有。
--是不是这个软件处理以前年度损益的时候，不需要把损益结转到未分配利润？？
@蒋阿姨:账务处理，与财务软件没有关系，是取决于财务制度。

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    问题版本：用友T3-用友通标准版10.8plus2

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    适用产品：T3系列



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