忘记计提去年企业所得税,今年怎么材处理
2017-9-16 0:0:0 wondial
忘记计提去年企业所得税,今年怎么材处理
忘记计提去年企业所得税,今年怎么材处理[]
直接计入利润分配—未分配利润
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
商誉是多少呢? _0商誉是多少呢?A公司于2011年1月1日以1400万元取得B公司20%股权。购买日,B公司可辨认净资产的公允价值是4000万元,账面价值是3200万元。2011年12月31日,B公司报告了2400万元的净利润,但未分红。2012年1月1日,A公司再次支付6000万元现金,购买了B公司60%的股权,此时B公司可辨认净资产的公允价值是7600万元,账面价值是5600万元,并取得了控制权。商誉是多少呢?谢谢。
在取得控制权时点计算商誉。但是题目条件不完全,不能计算商誉。
商誉金额=原20%股权在2012年1月1日公允价值+6000-7600×80%
按照题目条件只能计算个别财务报表中长期股权投资账面价值,而无法计算合并成本,故无法计算商誉。
内账股东分红的分录怎么做的啊! 内账股东分红的分录怎么做的啊![]
1、分红时
借:利润分配--应付股利 贷:应付股利
同时 借:利润分配--未分配利润 贷:利润分配--应付股利
2.支付时:借 应付股利 贷 现金或银行存款 内账不需要考虑个税了吧@安然若素:我看了以前那个会计做的分红哦!他是按利润表里面的本月的净利润来分配的!这样做合不合理的啊!@安然若素:可是他直接转到本年利润里面去了啊@joyce1428715564: 每个月都分吗?那你们的资产负债表未分配利润是什么数@安然若素:每个月都分!但是都是按利润分配的本月数净利润分配的啊!没有资产负责表!没有给到我!
用友U8 003帐套由821升级到852,一般操作员对该仓库有权限,进入库存管理系统进行帐表查询:比如存货分布表或收发存汇总表等,只能看到数量,不见金额(金额栏为空),而用帐套主管进入可以全部显示。用友U8 003帐套由821升级到852,一般操作员对该仓库有权限,进入库存管理系统进行帐表查询:比如存货分布表或收发存汇总表等,只能看到数量,不见金额(金额栏为空),而用帐套主管进入可以全部显示。
问题原因:使用问题 解决方法:在系统管理中权限中针对这个用户增加权限为:库存管理—帐表—帐表金额权限。 如果没有该权限则不可以查看帐表的金额。还要注意一点是库存帐表中的金额并不是实际金额,而是选择计算金额依据,根据所选取自存货档案相应字段值。
解决方案:
问题原因:使用问题 解决方法:在系统管理中权限中针对这个用户增加权限为:库存管理—帐表—帐表金额权限。 如果没有该权限则不可以查看帐表的金额。还要注意一点是库存帐表中的金额并不是实际金额,而是选择计算金额依据,根据所选取自存货档案相应字段值。
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用友U8 年度帐,在非备份服务器恢复后,登录时找不到会计年度用友U8 年度帐,在非备份服务器恢复后,登录时找不到会计年度
问题原因:由于数据源不一样了,iperiod表的记录无法正常恢复 解决方法:declare @year smallint, @accid varchar(3)
解决方案:
问题原因:由于数据源不一样了,iperiod表的记录无法正常恢复 解决方法:declare @year smallint, @accid varchar(3)
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凭证中金额栏分隔线 _1凭证中金额栏分隔线
通知识库问题号: | 36488 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 凭证中金额栏分隔线 |
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问题现象: | 凭证中金额栏分隔线太多,怎么样才能去掉? |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 金额栏分隔线 |
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解决方案: | <P>软件预置的格式,可通过快捷键进行修改。</P> <P>在填制凭证界面按下ctrl+L可取消分隔线,再按下此快捷键可进行恢复。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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复式条线统计图是用两种不同的折线表示什么的折线图。可以比较两组数据的变化什么 复式条线统计图是用两种不同的折线表示什么的折线图。可以比较两组数据的变化什么
数量的增减变化趋势
定义抵消关系参照出的科目错误问题 定义抵消关系参照出的科目错误问题
U8知识库问题号: | 11356 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 合并报表 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 科目错误 |
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适用产品: | U861–集团应用–合并报表 |
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问题名称: | 定义抵消关系参照出的科目错误问题 |
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问题现象: | 定义抵消关系参照出的科目错误问题:在进行合并报表的初始设置抵销关系设置的时候,先点击增加,然后在录入抵销关系名称,录入借方科目,点击参照时候,在合并科目中未设置的科目也显示出来,但是我原来设置的科目都已经删除了。保存时提示错误原因: 可能是数据已被停用、应用、修改或删除! 解决方式: 请刷新页面后重试!但是找不到任何可以刷新的界面,机器重启了好几次也不行,并且所有的系统补丁和软件都打过了,请问是何原因。 |
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问题原因: | 经在861合并报表中新建抵销关系测试,没有发现已停用、删除的科目也出现的现象。该现象可能与私有数据库中的记录或IE临时文件没有被清空有关。 |
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解决方案: | 1、在参照合并科目、抵销分录保存时用SQL事件探察器进行跟踪,以进一步分析私有数据库是否有问题;其中在参照合并科目时系统会从私有数据库中执行如下查询符合条件的合并科目的脚本,可参照检查: Select ConsolidateItemID, ConsolidateItemCode, FatherCode, ConsolidateItemName, SystemName, ConsolidateItemType, TypeName, IsInclude, RateName, Status, RTRIM(CONVERT(nchar,CONVERT(datetime,Stamp),121)) as Stamp from ConsolidateItem a where exists ( select ConsolidateItemCode from ConsolidateItem b where b.ConsolidateItemCode like a.ConsolidateItemCode + ‘%’ and b.ConsolidateItemType = ‘C’ and b.ConsolidateItemCode not in (select fathercode from ConsolidateItem where fathercode is not null) and case ‘1’ when ‘1’ then b.Status else ‘1’ end =’1′ ) 2、在IE工具INTERNET选项中清除一下IE临时文件。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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帮联系下支持网问题编号为Tplus-62923的工程师,客户催促焦急。 _0帮联系下支持网问题编号为Tplus-62923的工程师,客户催促焦急。[]
查询到您的问题是昨天下班前提交的,工程师昨天可能不能在段时间内给予回复,今天看到后会尽快处理,这边也会提醒。
针对这个问题现象,您是否有重新安装T+浏览器之后重启服务再登陆?@服务社区刘小艳:试过,没用@银德科技客服:好的,那您请稍等,这边反馈给后台,请等待工程师排查后进行回复[/抱拳]。@服务社区刘小艳:拜托了@银德科技客服:[/太阳][/太阳]
企业高管人员行使股票认购权如何缴纳个人所得税? 企业高管人员行使股票认购权如何缴纳个人所得税?
问:企业高管人员行使股票认购权如何缴纳个人所得税?
答:根据《个人所得税法》及有关规定,有股票认购权的企业高级管理人员,在行使股票认购权时的实际购买价(行权价)低于实际购买日(行权日)公平市场价之间的数额,属于个人所得税“工资、薪金所得”应税项目的所得,应按照《国家税务总局关于个人认购股票等有价证券而从雇主取得折扣或补贴收入有关征收个人所得税问题的通知》(国税发[1998]9号)的规定缴纳个人所得税,税款由企业代扣代缴。该通知规定,个人认购股票等有价证券而从雇主取得的收入或补贴,在计算缴纳个人所得税时,因一次收入较多,全部及入当月工资、薪金所得缴纳个人所得税有困难的,可以在报经当地主管税务机关批准后,自其实际认购股票等有价证券的当月起,在不超过6个月的期限内平均分月计入工资、薪金所得缴纳个人所得税。
用友远程通客户端登陆失败 用友远程通客户端登陆失败
RAS客户端提示请求server/CmxCheckUserMachine.asp失败。1.个别客户端提示此错误,表示RAS客户端版本与当前服务器的版本不一致,必须重新下载安装客户端 2.当前用户名背删除,而直接使用快捷方式登陆应用程序。 3.所有客户端提示提示此错误,则有可能rasloadmanager服务异常,具体表现有: 1)登录RAS控制台,监控|负载均衡 无内容显示,或打不开监控|负载均衡的网页 2)rasloadmanager服务无法停止或重启 解决办法:在任务管理器中结束rasloadmanager进程,再启动rasloadmanager服务;或直接重启RAS服务器。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
用友U8 台帐中查到某种存货有结存数,但出库时提示不足。让其升级SQL数据和整理现存量都不行用友U8 台帐中查到某种存货有结存数,但出库时提示不足。让其升级SQL数据和整理现存量都不行
问题原因:数据问题 解决方法:检查ua_account_sub表,发现里面该帐套的库存启用日期不对,改成正确的再整理现存量就可以了
解决方案:
问题原因:数据问题 解决方法:检查ua_account_sub表,发现里面该帐套的库存启用日期不对,改成正确的再整理现存量就可以了
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管家婆财贸双全如何打开新建的账套 _1管家婆财贸双全如何打开新建的账套''
当天的收银数据,数据同步后,财务那边无法及时查看,要等个几天才能看到 当天的收银数据,数据同步后,财务那边无法及时查看,要等个几天才能看到[]
手工按f11数据同步一下再看。我们操作的点过数据同步了@yyz_AwjD4v91I:服务器上打上产品最新补丁,点击服务器电脑的开始菜单—所有程序—T+—工具箱—T+服务管理器,打开之后全选服务重新启动。
然后清除缓存后重新登录。
如果还是不行需要分析数据,请联系您的经销商,将您的数据发送至伙伴支持网,由总部进一步处理。
就是反记账和反结账怎么处理呢 就是反记账和反结账怎么处理呢[]
Ctrl +alt+h 反记账 Ctrl+shift+F6 反结账@隽慧如:反审核呢?@隽慧如就审核之后,发现错了,但是单子就改不了了凭证管理选择凭证,按ctrl+alt+H反记账,在系统管理中有业务结账和财务结账,可以取消结账@其实iAb:是总账模块的凭证 还是业务的单据@隽慧如:是总账模块的凭证,然后我发现直接弃审就行了,真心谢谢@其实iAb在凭证管理那边上面可以选择要弃审的凭证@其实iAb:嗯嗯 没事
t3-用友通10.8plus2查询入库产品怎么查 t3-用友通10.8plus2查询入库产品怎么查''
培训管理的两个关键要素是什么 培训管理的两个关键要素是什么''
我想问,最近我公司资金周转不好,哪里可申请贷款吗 我想问,最近我公司资金周转不好,哪里可申请贷款吗[]
银行申请啊@雨yu:,,,银行说我的实体店不够一年,不于考虑,我是网店淘宝现在也有吧信用卡套现吧创业贷,法人贷,流水贷,房产抵压贷,
用友+会员卡是否支持换卡?晋城用友软件售后服务电话用友+会员卡是否支持换卡?
支持,直接录入新卡号
用友天龙瑞德010-59798025
用友远程通客户端反复提示要下载客户端软件远程通客户端反复提示要下载客户端软件
问题版本: | 63-用友远程通 | 问题模块: | 804-系统环境 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 反复 下载 客户端 | 适用产品: | | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-4-23 20:09:00 | 问题名称: | 远程通客户端反复提示要下载客户端软件 | 问题现象: | 已经安装了远程通客户端,为什么客户端登录后始终提示要下载客户端软件? | 原因分析: | IE的安全设置问题 | 解决方案: | 把站点加到受信任站点,然后设置受信任站点安全级别,启用ActiveX控件和插件。 |
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T1商贸宝普批发零售普及版:-做每月底库存数据登记时,经营历程都正确,为什么算出来的数据和库存商品的最终数据不一致。做了两个月的。中间数据都正确,是我的计算方法有错误吗?(自己计算出的库存为258138.7010,软件库存为273586.7005,相差15447.9995)求大神给与指点!!! T1商贸宝普批发零售普及版:做每月底库存数据登记时,经营历程都正确,为什么算出来的数据和库存商品的最终数据不一致。做了两个月的。中间数据都正确,是我的计算方法有错误吗?(自己计算出的库存为258138.7010,软件库存为273586.7005,相差15447.9995)求大神给与指点!!!
您好,您可以在信息中心-经营历程里查询下有没有做过您Excel里没包含的单据影响了库存成本。比如零售单、换货单,盘点单。@畅捷服务徐泽华:除了这几种别的单据没有做过,红冲单据算么,我计算是没有算的@凤凰山脉之地火:红冲可以不计算的,您要确定到底做没做过别的单据。@畅捷服务徐泽华:之前做过一个报溢单,但是系统不能录入单价,又红冲了。别的真没有。@凤凰山脉之地火:如果没有那数据应该是一致的,您可以查询商品进销存变动表按照您的Excel的时间范围来查询在跟您的Excel里的数据来核对下。@畅捷服务徐泽华:已找到症结所在,谢谢。软件计算出库时只算成本金额,不计利润。@凤凰山脉之地火:找到原因就好哈。
问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账 【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同); 一、反结账步骤: ①点击总账下面的期末,选择“结账”
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本 用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。 解决方案: 问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了 解决方案: 问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
产品资讯
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。) 然后再登录操作 你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。 --按您的回复进行操作,还是一样的提示。 把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三: http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html
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t3固定资产制单删除 用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除? 固定资产生成的凭证如何删除? 问题模块: 固定资产 关键字:删除凭证 问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2 原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。 适用产品:T3系列
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