一般纳税人的月末报表应交税金比增值税申报表多1分,下月如何冲平
2017-10-19 0:0:0 wondial一般纳税人的月末报表应交税金比增值税申报表多1分,下月如何冲平
一般纳税人的月末报表应交税金比增值税申报表多1分,下月如何冲平'' 具体是销项多还是进项多。这样的尾差经常会发生,原因在于税务申报表中,没有考虑一定时期内增票合计有尾差的因素存在。个人认为一般集中在年末一次调整比较好,调整分录视应缴增值税尾差金额和方向,调整营业收入。不用做帐。 增值税科目的明细项下面有销项税额和进项税额。所有发生的进项和销项都各自随时记入相应的明细科目即可,如果当月进项税额大于销项税额,则月底报表归集的时候应交税金-应交增值税科目自动显示借方余额。不需要单独做帐。如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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用友U8其他U821软件不能运行,SQL不能启动。用户最近未安装软件。U8其他U821软件不能运行,SQL不能启动。用户最近未安装软件。
U8其他-U821软件不能运行,SQL不能启动。用户最近未安装软件。
自动编号: | 11543 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 所有版本 | 关 键 字: | 软件不能运行 |
问题名称: | U821软件不能运行,SQL不能启动。用户最近未安装软件。 | ||
问题现象: | U821软件不能运行,SQL不能启动。用户最近未安装软件。 | ||
原因分析: | 经检查发现用户将C盘权限设为只读。 | ||
解决方案: | 改为完全控制后正常。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证保存不了 _1凭证保存不了
问题号: | 4864 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 凭证保存不了 |
适用产品: | ERP U852 |
问题名称: | 凭证保存不了 |
问题现象: | 凭证保存不了,提示凭证日期不能在系统日期后! |
问题原因: | 凭证日期不能在系统日期后,也就是在录入的凭证日期必在电脑系统日期之前! |
解决方案: | 把电脑系统日期改后,再保存凭证OK! |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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发票印制通知书 发票印制通知书
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用友U8 在条码生成程序界面最多只能容纳11289条记录,超过的话会提示内存溢出错误。用友U8 在条码生成程序界面最多只能容纳11289条记录,超过的话会提示内存溢出错误。
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解决方案:
问题原因:SuperGrid错误, 基本上【行 × 列】要小于350000,否则有内存溢出,即使不填充任何东西也是如此。 问题中使用的 列 为 31 × 11290 = 349990。 解决方法:确实有控件限制,可以用查询条件来减少数据。 补丁变通解决: 增加过滤条件,对大容量数据记录进行分解。 补丁文件名称:852\BarCodeClient.dll; 补丁位置:最新852库存模块补丁包。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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