现在出纳做账中，凭证后附回单中银行打印的盖红章的回单和网银打印的电子回单是不是一样都可以作为附件呢？ 现在出纳做账中，凭证后附回单中银行打印的盖红章的回单和网银打印的电子回单是不是一样都可以作为附件呢？[]

是的，要盖了章才算数
看银行要求及本公司的财务制度
@马儿学会计:要看各银行的规定，比如招商银行和浦发银行从柜面拿取的回单与网上打印的回单是一样有效的。网上打印后无需再去柜面盖章。所以还是要咨询自己的开户行。
@小会计v22:哦~~我忽略了网银打印的，是的，实际中是这样的，谢谢提醒
可以
当然可以。
现在基本都可，

学习就是充实自己！ 学习就是充实自己！[]

真有事业心！学习也是一个人长本事的唯一途径。

我刚学做会计，一直做出纳。想请教下老师，月底做账的流程？我只知道先做记账凭证，然后呢根据记账凭证做科目汇总表，对不对？再后来做什么表？谢谢！ 我刚学做会计，一直做出纳。想请教下老师，月底做账的流程？我只知道先做记账凭证，然后呢根据记账凭证做科目汇总表，对不对？再后来做什么表？谢谢！[]

听听讲堂中从业的课件
现在都是用软件记账了，全部记完账后就自动出报表了

用友U8 发货开票勾对表中，按仓库，按单品查询时，能把其他存货查询出来。查存货-010105015到010105015 按存货分组,可以看到结果中包含了别的存货. 已经打过U852hotfix,u852dbhotfix,打过销售管理中的发货开票收款补丁，问题存在。用友U8 发货开票勾对表中，按仓库，按单品查询时，能把其他存货查询出来。查存货:010105015到010105015 按存货分组,可以看到结果中包含了别的存货. 已经打过U852hotfix,u852dbhotfix,打过销售管理中的发货开票收款补丁，问题存在。 问题原因:和业务有关系,如一张发票对应多张发货单,发货单表体均有不同的存货,发货单未全部生成发票,且该发票已经在应收系统做了核销时, 如在发货开票勾对表中只查询其中一个存货的数据,查询结果会包含其他存货的数据,没有进行过滤. 解决方法:研发人员已经出具相关补丁Data_VP_SA.sql解决该问题
解决方案：
问题原因:和业务有关系,如一张发票对应多张发货单,发货单表体均有不同的存货,发货单未全部生成发票,且该发票已经在应收系统做了核销时, 如在发货开票勾对表中只查询其中一个存货的数据,查询结果会包含其他存货的数据,没有进行过滤. 解决方法:研发人员已经出具相关补丁Data_VP_SA.sql解决该问题

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凭证无法保存 _2凭证无法保存

凭证不能删除 凭证不能删除

房地产开发企业广告费等相关费用如何结转 房地产开发企业广告费等相关费用如何结转

　　问题：新开办房地产开发企业在取得第一笔开发产品实际销售收入之前发生的，与建造、销售开发产品有关的广告费、业务宣传费、业务招待费，可以向后结转，按规定的标准扣除，但结转期限最长不得超过3个年度。这三个纳税年度从何时开始算起，从取得销售收入开始还是从广告费等费用发生时开始计算？例如企业2004年成立，04、05、06、07年均为预收款形式，发生了广告费、招待费、宣传费，2008年完工取得实际销售收入，三项费用从哪一年开始向后结转，是08年还是各自发生年度的次年？

对于各种有问题的原始凭证怎样处理？ 对于各种有问题的原始凭证怎样处理？

　　在审核原始凭证的过程中，会计（出纳）人员要认真执行《会计法》所赋予的职责、权限，坚持制度、坚持原则。对违反国家规定的收支，超过计划、预算或者超过规定标准的各项支出，违反制度规定的预付款项，非法出售材料、物资，任意出借、变卖、报废和处理财产物资，以及不按国家关于成本开支范围和费用划分的规定乱挤乱摊生产成本的凭证，会计人员应拒绝办理。对于内容不完全、手续不完备、数字有差错的凭证，会计人员应予以退回，要求经办人补办手续或进行更正。对于伪造或涂改凭证等弄虚作假、严重违法的原始凭证，会计人员在不拒绝办理的同时，应当予以扣留，并及时向单位主管或上经主管报告，请求查明原因，追究当事人的责任。

电子商务：利用”数据流”筹划纳税 电子商务：利用”数据流”筹划纳税

　　电子商务的发展不仅对物流管理提出了新的要求，而且也为电子商务的纳税筹划提供了可能性，具体内容包括以下几点：

　　利用税收管辖权进行纳税筹划

　　目前，大多数国家结合行使居民税收管辖权和所得来源地税收管辖权。当两种税收管辖权发生冲突时，通常按照税收协定的规定来解决。我国税法就中国居民的全球所得以及非居民来源于我国的所得征税，对不同类型的所得，在纳税操作中税法对收入来源的判断标准不一样。

会计年度结转分录

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功

行健动力客户管理系统怎么群发短信 行健动力客户管理系统怎么群发短信''

“营改增”后供应商纳税人身份选择 “营改增”后供应商纳税人身份选择

从人类别划分，企业供应商主要有两种。一种是从增值税一般纳税人处购入，另一种是从增值税小规模纳税人处购入。“营改增”后，由于和增值税计算方法的差异，从企业税负考虑，企业应及时调整供应商的选择方式。

划分一般纳税人和小规模纳税人的基本依据是纳税人的核算是否健全，是否能够提供准确的资料，以及企业规模的大小。衡量企业规模的大小一般以年销售额为依据，一般情况下，生产企业年销售收入应超过50万元，商业企业应超过80万元，提供应税服务的企业应超过500万元，方可成为增值税一般纳税人。相比较而言，增值税一般纳税人规模较大、制度健全、管理规范。小规模纳税人则在规模、制度和管理方面均有欠缺。因此，小规模纳税人的信誉往往不及一般纳税人，从小规模纳税人采购货物往往存在更大的风险，企业对此应高度关注。

用户权限中，不能修改，如取消相关用户的权限。 用户权限中，不能修改，如取消相关用户的权限。[]

是因为你把用户放到用户组里头，第一种方式你到用户组去修改权限，第二种，你把用户移出组，独立用户，在更改权限。就可以了
权限只能给相关组进行授权或者取消，如果要对个人进行授权，建议授权时候选择个人独立组别，这样就可以授权了
@陈增林1244826232:[/强]
@王国栋wgd:[/握手]
[/强][/强]
@服务社区刘小艳:[/握手]
[/抱拳]

打开出纳模块的时候出现这个提示 打开出纳模块的时候出现这个提示

您检查一下出纳数据库是否有一致性错误
@畅捷服务李笑旺:怎么检查阿？
dbcc checkdb
什么意思?
您联系一下您的服务商帮您检查一下，也可服务商提交数据到支持网，帮您看一下

企业负责人自行检举本企业偷税是否可以予以奖励？ 企业负责人自行检举本企业偷税是否可以予以奖励？

　　问：企业负责人自行检举本企业偷税是否可以予以奖励？

　　答：《国家税务总局关于企业法定代表人自报本企业偷税问题不予奖励的批复》（国税函[2000]414号）对此明确规定：企业法定代表人及直接责任人员对本企业偷税行为应当依法承担责任，他们主动向税务机关报告本企业偷税问题的行为，不属于国家税务总局《税务违法案件举报奖励办法》（国税发[1998]211号）规定的奖励范围。

“酒店业”四大涉税风险需防范 “酒店业”四大涉税风险需防范

每到旅游旺季，蜂拥而至的游客让不少酒店、宾馆一房难求，生意爆满。但是，也许就在酒店老板们忙着数钱的时候，一些潜在的风险可能已经侵入了酒店的财务部门。

2013年上半年，北京市国税局和北京市地税局选择了部分星级酒店，对其近三年来的情况开展联合纳税评估。评估显示，一些星级酒店特别是四星级、五星级酒店，由于收入来源较多，业务比较复杂，导致酒店财务部门在收入确认、费用分摊和票据使用等方面多有不当之处，埋下了很多税务风险。税务人员提醒，酒店企业财务人员应认真分析酒店各种服务业务的经济性质，正确进行处理，并按照的要求准确申报纳税。

#财务软件#易代帐工作台有好几家帐套，如何邀请对应帐套的老板来看帐 #财务软件#易代帐工作台有好几家帐套，如何邀请对应帐套的老板来看帐[]

每套账有相对应的老板看账的账号和密码，不会乱的
@易代账小飞霞:老板看帐如何操作
@小飞霞:现在是不是没有那个功能了？
@会计痞子赵瑞雪: 有，点账套名称旁边那个铅笔图标就会出现了

用友T3标准版购销单据制单报错用友T3标准版购销单据制单报错

存货对方科目中材料领用出库对应的对方科目编码在会计科目中不存在导致。

进入核算管理，点击存货核算对方科目，在设置界面上重新输入材料领用出库类别对应的对方科目编码。

用友t3录入期初余额

1、期初余额录入在，总账系统-期初余额里面录入，帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额，年中启用的帐套需要录入三列，累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后，要点“试算”和“对账”。

2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。

公司把客户的货物损坏了，客户就开了一个视同销售的专用发票给我们请款。我们现在向保险公司提请赔偿，但是不知道这个会计分录怎么做呀？这个税额需要进项转出吗？？？？ 公司把客户的货物损坏了，客户就开了一个视同销售的专用发票给我们请款。我们现在向保险公司提请赔偿，但是不知道这个会计分录怎么做呀？这个税额需要进项转出吗？？？？[]

收到损坏的货物。支付赔偿
借：库存商品
应交税费——应交增值税（进项）
贷：银行存款
借：待处理财产损溢
贷：库存商品
应交税费——应交增值税（进项税额转出）
借：其他应收款-保险公司
营业外支出
贷：待处理财产损溢