2014年的总帐已经反结帐了,应付模块在反结帐的时候提示这个要怎么办?
2017-10-15 0:0:0 wondial2014年的总帐已经反结帐了,应付模块在反结帐的时候提示这个要怎么办?
2014年的总帐已经反结帐了,应付模块在反结帐的时候提示这个要怎么办?应付模块做了年结后上年不能反结账--有没有办法可以反结帐,要改数据--新年度还没有开始业务的话可以清空新年度数据(用账套主管登陆系统管理,选择新年度登陆后点击年度账下面的清空年度数据),清空新年度数据后可以反结账回去改再重新做结转,此操作会导致新年度所有模块的数据清空所以慎用。如果一定要用也要先备份下账套。
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用友U8 固定资产无法取消结帐前状态,提示“恢复结帐失败,请与供应商联系”。用友U8 固定资产无法取消结帐前状态,提示“恢复结帐失败,请与供应商联系”。
问题原因:用户的U852软件是刚刚从U821升级上来的,经过数据跟踪,是因为数据库里缺少一些表。从原来版本升级上来的,可能都存在这样的问题! 解决方法:在查询分析器里执行如下语句,问题解决:select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7
解决方案:
问题原因:用户的U852软件是刚刚从U821升级上来的,经过数据跟踪,是因为数据库里缺少一些表。从原来版本升级上来的,可能都存在这样的问题! 解决方法:在查询分析器里执行如下语句,问题解决:select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_Cards_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_DeprTransactions_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_EvaluateVouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_Vouchers_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_6 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_5 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_4 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_3 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_2 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7select * into UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_1 from UFFA_BAK_fa_WorkLoad_Detail_7
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期初合同 期初合同
问题号: | 14406 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 合同管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 日常操作 |
适用产品: | U861–供应链–合同管理 |
问题名称: | 期初合同 |
问题现象: | 在做了期初合同的结算单后,期初合同变为日常合同,这是个明显的bug,因为期初合同和日常合同将没有任何区别,请做补丁解决。 |
问题原因: | 期初合同在做了变更生效或做了结算单后,则期初合同为从事正常的业务流程,也就认为期初合同为正常的日常合同,只有在除去变更生效和结算单后,不再从事正常的业务流程,才恢复原来的状态 |
解决方案: | 期初合同在做了变更生效或做了结算单后,则期初合同为从事正常的业务流程,也就认为期初合同为正常的日常合同,只有在除去变更生效和结算单后,不再从事正常的业务流程,才恢复原来的状态 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
期间费用常见的造假手法 期间费用常见的造假手法 期间费用,包括管理费用、销售费用和财务费用,是公司内部人员财务舞弊的高发地段,也是企业处理不合规票据的常用科目。笔者本着学习的态度,从三项期间费用的角度,总结了部分造假、舞弊手段,以供大家进一步加强财务控制。 一、管理费用方面 在管理费用方面,笔者认为主要存在以下七个方面: 1、不按规定摊销无形资产 企业的无形资产摊销应记入“管理费用”,但有些企业为了调利润,人为地多摊或少摊无形资产,从而多计或少计费用,以达到其目的。 2、管理费用的结转不按照规定全部转作当期有些企业没有完全将管理费用转作当期损益,将其部分计入到产品成本或转入下期。目的就是想调节利润。 3、将列入固定资产的费用列入到开办费中。 企业经营初期,所采购的入固定资产列入开办费,这样就可以虚增管理费用,虚减利润,达到少缴款或者调解利润的目的。 4、将超的支出列入管理费用 这种舞弊手段的表现为: ①企业将自己的固定资产或者无形资产的购置列入了企业管理费用账目当中;②有些企业为了一己之私对政府相关人员进行行贿,将行贿费用以管理费用的名义列入账簿中;③一些企业的负责人给自己支付较低的工资(低于缴纳所得税工资标准),另外虚构职工人数,给非企业职工的家庭成员发放工资,将发放的工资列入管理费用中。 5、任意扩大开支,提高费用 按照规定,各项开支均有标准,但在实际工作中,却存在着许多乱计费用的问题。有些企业为了自身的经济利益,任意扩大开支范围和提高开支标准,从而提高企业费用水平,如管理费用水平,从而减少当期利润。 6、把应计入成本的运输费列入管理费用 企业购入固定资产、专项用的材料和设备的运输费应计入设备或材料的成本,但有些企业却将这部分运输费列入管理费用中。 7、将管理费用计入生产成本,或将生产成本计入管理费用。 二、销售费用方面 1、结转不正确 同管理费用,有些企业不按照规定结转产品销售费用,多转、少转或不转销售费用,从而人为地调节利润。 2、虚报销售费用 在虚报费用方面,主要有以下三: ①在产品价格调整时,厂家会清点库存,然后进行差价补偿。业务人员就会伙同经销商,虚报库存数量,以获取更多的补偿;②在终端销售费用支付时,经销商或业务员夸大支出,从而套取企业费用。 ③在产品出现质量事故需要赔付时,为减少事故的负面影响,企业一般都会要求经销商及当地业务人员尽快处理,具体的赔偿由经销商先行垫付,再由企业补偿。许多经销商趁机 联合厂家的驻地业务人员,虚报赔偿额度;3、制造假账在进行区域型的有奖促销活动时,经销商会联合企业的业务人员,把有价值的奖项全部提前找出,再伪造消费者的中奖记录,向企业申领。或者是编造消费者返单记录,夸大补偿消费者的数量,申报更多的补偿品,随即变价销售。 4、变卖促销品 经销商将厂家所下拨的促销品和赠品进行变卖,这是经销商最常用的手段,虽然每一次变卖数目不大,但是积累起来数目就不小,从而使企业的销售费用大增。 三、财务费用方面 1、利息收入不入账,转入小金库。 2、利息支出的处理不合理。 3、滥用利息摊销,摊销方法前后不一致。 4、通过手续费调整 有些企业支出的部分手续费不合理、不合法,用于不正当的用途;而有些企业将应列入其他费用项目的或者应在前期、下期列支的手续费计入当期财务费用。 5、滥用汇兑损失 ①有些企业列支的汇兑损益根本没有发生; ②有些企业人为地将筹建期间发生的汇兑损失计入生产经营期间的汇兑损失;③将不同数量的外币之间的记账本位币差额当成汇兑损益;④汇兑损益的计算不正确,前后采用的计算方法不一致。
- 用友t3怎样取消审核
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发票复核 发票复核
问题号: | 5927 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发票复核 |
适用产品: | U851—-销售管理 |
问题名称: | 发票复核 |
问题现象: | 一、发票复核采用工作流程(三级),目前只可以通过“查审”查询单张复核情况, 无法成批查询,发票列表无法显视现处于复核的第几级?有何方法可解决? 二、工作流程已使用后,是否不可以在同一级新建复核人员? 三、发票复核采用工作流程(三级),库存是否可以不到最后一级复核可减少库存? 四、自动转账,费用有项目核算,本年利润是否必须设定项目核算方可自动结转?客户反映同新会计制度有冲突。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 1。不能成批查询。 2。工作流使用后不能修改,所以不能新建复核人员。 3。如果发票的金额或是数量不需要最后一级审核,就可以不到最后一级复核就减少库存量。 4。自动转账本年利润不必设定项目核算。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
登报挂失的意义 登报挂失的意义 挂失登报是指个人或者企业丢失了某些社会性质的证件或者是证明,为了补办一份,法律上必须先确定丢失者所丢失的证件已经在法律上无效,这个过程需要挂失登报 。 挂失一般要求在市级以上或者相关部门指定公开发行的报纸上发行的上刊登才有具有法律效力,否则是无效的。具体操作流程是在(户籍所在地、开户行、派出所、工商局等)等相关部门申报,开具登报证明,同时在报纸上刊登挂失。 北京市级公开发行报纸有:京华时报,法制晚报,新京报,北京晚报,北京晨报,北京青年报,北京日报等。 全国公开发行的报纸有:参考消息,环球时报,光明日报,中国工商时报,法制日报,人民法院报等。对于部门来说,针对的企业登报就是中国税务报。 丢失失者按法律规定刊登报纸之后,即推定社会上不特定的所有人都应当知道该证无效,即解除了丢失者的社会责任。通俗来讲,就是他人再冒用该证件而产生的一切后果,与丢失者无任何关系即不再承担各种法律责任。
企业不可盲目筹划个税 企业不可盲目筹划个税
由于工作关系,笔者经常接触一些企业的财务经理或相关办税人员,听他们诉说需求最大的是如何降低企业员工的个税负担,并且有根有据,一到发工资的时候,就会听到有员工说为什么人家同样挣这么多的钱,为什么缴税比我们少的多?是不是你们财务部门为了表功,尽可能地让我多缴一些?一些主管领导也常对财务部门提出要求,是不是可以做些税收筹划方面的考虑,使大家的个税负担降低。
实际上,从税收政策角度看,个人所得税鲜有筹划空间,除了1600元费用扣除额和法定的“三险一金”可以不计入个税应纳税额外,其他个税免税项目很少,所以在实际操作过程中,一些单位所谓的节税方法不外乎是两种。一是收入费用化,即将支付给个人的工资性收入体现为公司的管理费用,以减少个人的个税负担,这种行为不属于筹划范畴,属于涉税违法行为,一经查实,必将受到税务部门处罚。二是通过“三险一金”优惠政策调整,较为突出的是住房公积金,由于当时一些企业经过批准可以突破住房公积金的缴存上限,所以给企业通过公积金规避个税提供了空间,一些外企职员因此可以缴存数千元的公积金而享受免税待遇。
期末处理生成调整单时取得结存金额不对 期末处理生成调整单时取得结存金额不对
问题号: | 10979 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.61 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期末处理 |
适用产品: | U861—-存货核算 |
问题名称: | 期末处理生成调整单时取得结存金额不对 |
问题现象: | 某一仓库是计划价法,在进行期末处理时,选择结存数量为零金额不为零,出来生成调整单的界面上结存金额并不是结存金额而是差价。 |
问题原因: | 此问题是由于存货总账表中数据混乱造成,例如: 仓库:501 存货:010109005 在存货总账表中没有7月份的记录。正常情况下对于每一个仓库、每一个存货、从发生之月起,在存货总账表中都应有一条记录。 |
解决方案: | 1、取消期末处理; 2、从支持网站上下载(补丁编号:1564 U8维护工具平台安装程序),利用“重算存货总账”工具进行计算; 3、重新期末处理即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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预测单无法复制预测单无法复制
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用友 备份 文档
用友软件提供两种备份方式:手工备份和自动备份,下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤(T6和U8与T3备份恢复方法相同,此处以T3为例):
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列