#聊城同城会#我们公司 成立一段时间了 一直就没有建账 税务那边也是零申报 现在有业务了 客户让开发票 金额不多2000块钱 需要准备进项吧?还有 我们是销售的公司 可是我们卖出去的产品是自己生产的 能开吗?怎么开 急 麻烦请懂行的告知的 自己也没有什么经验
2017-10-13 0:0:0 wondial#聊城同城会#我们公司 成立一段时间了 一直就没有建账 税务那边也是零申报 现在有业务了 客户让开发票 金额不多2000块钱 需要准备进项吧?还有 我们是销售的公司 可是我们卖出去的产品是自己生产的 能开吗?怎么开 急 麻烦请懂行的告知的 自己也没有什么经验
#聊城同城会#我们公司 成立一段时间了 一直就没有建账 税务那边也是零申报 现在有业务了 客户让开发票 金额不多2000块钱 需要准备进项吧?还有 我们是销售的公司 可是我们卖出去的产品是自己生产的 能开吗?怎么开 急 麻烦请懂行的告知的 自己也没有什么经验[]你单位是一般纳税人吗?自己生产也要采购原材料,采购原材料对方就要提供进项发票是一般纳税人 但是我们是销售型公司 而我们这里准备的进项是生产公司才用到的发票 怎么办 能用吗?亲 新手 望谅@丽丽521:没看懂你说的生产公司什么意思,可以详细说明一下吗。。
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![用友U8其他存货系统生成凭证失败_0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8其他存货系统生成凭证失败_0U8其他存货系统生成凭证失败
U8其他-存货系统生成凭证失败
自动编号: | 6530 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 凭证 |
问题名称: | 存货系统生成凭证失败 | ||
问题现象: | 存货系统生成凭证,提示列宽错误,生成凭证失败。 | ||
原因分析: | 经查是由于用户机器名有"-"符号 | ||
解决方案: | 由于用户机器名有"-"符号,去掉后再生成,可调出生成界面生成凭证 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
![凭证标错 _0](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
凭证标错 _0凭证标错
问题号: | 37981 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证标错 |
问题现象: | 凭证做错了不想删除,怎么标错? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 凭证 |
解决方案: | 点击“总账”–“凭证”-"凭证审核”-“确定”,找到要标错的凭证,点击‘标错’按钮即可;且已标错的凭证不能被审核的。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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我设置打印凭证模板时,一直提示没有下载控件,看不到模板 但是下载了,还是不行,一直提示。 我设置打印凭证模板时,一直提示没有下载控件,看不到模板 但是下载了,还是不行,一直提示。[]
可以参照文档中进行设置:
http://support.chanjet.com/zhi ... 70c86@畅捷服务姚培德:还是不行啊使用360的浏览器兼容模式试一下。@畅捷服务姚培德:一直未相应如果还是不行,建议使用纯净的操作系统。
![对出租人会计核算的规定](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
对出租人会计核算的规定 对出租人会计核算的规定
1993年3月17日,财政部和中国人民银行联合印发的《金融企业会计制度》中,对出租人租赁业务的核算规定如下:
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![低版本软件使用发票版凭证套打模板](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
低版本软件使用发票版凭证套打模板 低版本软件使用发票版凭证套打模板
问题号: | 31128 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版10.6plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 低版本软件使用发票版凭证套打模板 |
问题现象: | 购买的凭证套打纸型是发票版,但是使用的软件版本是10.6,在这个版本中总账模块里自带的套打模板都是5行的(发票版是6行),怎样才能实现低版本软件也能使用发票版凭证套打模板? |
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解决方案: | <P>建议在西玛表单的网站上下载发票版的补丁,然后执行补丁即可实现。</P> <P>激光金额和数外(发票版)凭证KPJ103<BR>http://www.simaa.com/html/jishuzhichiyufuwu/jishuzhichi/mobanbuding/pingzheng/2010/0809/300.html</P> <P>针打金额和数外(发票版)凭证KPL103<BR>http://www.simaa.com/html/jishuzhichiyufuwu/jishuzhichi/mobanbuding/pingzheng/2010/0809/299.html</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
![用友U8 1、应付中进行应付单审核无法筛选出部分采购发票(特别是运费发票);2、应付中无法进行取消核销处理(提示null错误)。](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
用友U8 1、应付中进行应付单审核无法筛选出部分采购发票(特别是运费发票);2、应付中无法进行取消核销处理(提示null错误)。用友U8 1、应付中进行应付单审核无法筛选出部分采购发票(特别是运费发票);2、应付中无法进行取消核销处理(提示null错误)。
问题原因:1、在应付单审核中无法过滤出部分发票,是由于purbillvouchs表的 ioritotal 和 itotal 表结构中的默认值丢失造成。在发票保存后这两个字段在没有值的情况下应为‘.0000’,而此账套却为‘NULL’,所以在过滤时列表中无此记录。 2、应付中取消核销时提示“使用null无效”,是因为ap_detail表中许多字段不应为null值,但却为null值导致。 解决方法:一、查询999演示账套中‘默认值’数量对比您的账套,发现缺少了很多的默认值。具体操作如下: 1、利用企业管理器,将999账套的默认值生成SQL脚本,在错误账套中执行;(将丢失的默认值加入到数据库中) 2、将999演示账套的 purbillvouchs 的表结构生成SQL脚本(选择条件时,在‘设置格式’页需要将DROP条件取消并选择‘选项’页的编写主键、外键、默认值和检查约束脚本),将生成的脚本在错误账套中执行;(将 purbillvouchs 表的丢失的默认值加上) 3、通过以上步骤操作,对以后增加的发票就会在应付中过滤出来了,但对于以前错误的记录需要通过以下脚本进行修改即可: update purbillvouchs set ioritotal=.0000,itotal=.0000 where ioritotal is null or itotal is null 二、对于取消核销提示错误,请执行如下脚本进行更正: update ap_detail set idamount=0 where idamount is null update ap_detail set idamount_f=0 where idamount_f is null update ap_detail set idamount_s=0 where idamount_s is null update ap_detail set bprepay=0 where bprepay is null update ap_detail set icamount=0 where icamount is null update ap_detail set icamount_f=0 where icamount_f is null update ap_detail set icamount_s=0 where icamount_s is null
解决方案:
问题原因:1、在应付单审核中无法过滤出部分发票,是由于purbillvouchs表的 ioritotal 和 itotal 表结构中的默认值丢失造成。在发票保存后这两个字段在没有值的情况下应为‘.0000’,而此账套却为‘NULL’,所以在过滤时列表中无此记录。 2、应付中取消核销时提示“使用null无效”,是因为ap_detail表中许多字段不应为null值,但却为null值导致。 解决方法:一、查询999演示账套中‘默认值’数量对比您的账套,发现缺少了很多的默认值。具体操作如下: 1、利用企业管理器,将999账套的默认值生成SQL脚本,在错误账套中执行;(将丢失的默认值加入到数据库中) 2、将999演示账套的 purbillvouchs 的表结构生成SQL脚本(选择条件时,在‘设置格式’页需要将DROP条件取消并选择‘选项’页的编写主键、外键、默认值和检查约束脚本),将生成的脚本在错误账套中执行;(将 purbillvouchs 表的丢失的默认值加上) 3、通过以上步骤操作,对以后增加的发票就会在应付中过滤出来了,但对于以前错误的记录需要通过以下脚本进行修改即可: update purbillvouchs set ioritotal=.0000,itotal=.0000 where ioritotal is null or itotal is null 二、对于取消核销提示错误,请执行如下脚本进行更正: update ap_detail set idamount=0 where idamount is null update ap_detail set idamount_f=0 where idamount_f is null update ap_detail set idamount_s=0 where idamount_s is null update ap_detail set bprepay=0 where bprepay is null update ap_detail set icamount=0 where icamount is null update ap_detail set icamount_f=0 where icamount_f is null update ap_detail set icamount_s=0 where icamount_s is null
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