易代账如何反结账呢?
2017-9-17 0:0:0 wondial易代账如何反结账呢?
易代账如何反结账呢?[]看下图操作谢谢喽
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可以[/OK]@余涛:老师,房租都是一个季度付一次款,付完款当月票又没开给我们,那帐面上要怎么处理啊?@自信的生命最美丽:有没有开票都可以”预付账款“,然后按月分摊入费用。
拿到发票,附到任何一个月的凭证后即可@余涛:那摊的时候是做: 借:管理费用
贷:预付帐款@自信的生命最美丽:是的,管理费用下可以建立二级科目-房租,毕竟每一个月都会有嘛
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问题原因:如何修改已结帐月发票问题咨询。 解决方法:1.取消结账-取消发票的核销-取消发票的审核,然后修改发票。2.或者在本月填一张退补发票,可只填发票金额,不用出库。操作:发票表体项目“退补”处,选择退补,填写要调整的金额即可。
解决方案:
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工资模块的数据接口工具把EXCEL表中数据导入,相关数据格式做好后,选EXCEL格式导入,把人员编号做关联词,在选对应EXCEL中的人员编号后点完成,提示所选字段类型不一致,请修改。使用工资模块的数据接口做数据导入,要求人员编号这一列在EXCEL中的格式为文本格式。提示所选字段类型不一致,应该是人员编号这一列在模板中为数字格式造成。修改成文本格式即可。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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重新注册系统提示要进行软加密产品注册,就是在这里卡住了@Lee沐峰:有什么解决办法吗?这里说刮刮卡上,但是我这个是已经买了很久的了,之前因为电脑重装过系统,现在才要安装软件@胡女士1470034843:您没有刮刮卡吗。如果找不到的话,建议您找服务商解决@Lee沐峰:早就没有啦,@胡女士1470034843:联系服务商解决吧@畅捷服务闫新华:已联系,谢谢@胡女士1470034843:不客气
![每个月的销售统计都比实际的销售量多,这个系统是不是不准确啊?](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
每个月的销售统计都比实际的销售量多,这个系统是不是不准确啊? 每个月的销售统计都比实际的销售量多,这个系统是不是不准确啊?[]
您查询销售明细统计,按照您的日期进行查询,然后和您实际销售账目进行对比,看下是否是错录,漏录和少录了其次,您做的销售出库单都必须审核过账了才可以的
只要您操作没问题,报表取数肯定是正确的@服务社区李珊:就是按日期查询的啊,每个月的都是按照实际销售表录入的,有的月份都相差两三万,怎么回事啊?@亿西尔:销售明细统计中的金额是包含整单折让金额的,若是 您自己的手工帐是减去了的,就会存在这部分差异的@服务社区李珊:整单折让的都录入系统了啊?难道统计的时候,整单折让的都没统计上??@亿西尔:例如销售金额是102,您最终只收了客户100元,优惠了2元
那么软件中统计的金额是102,如果您自己手工统计是100,就会相差2元
所以您打开软件中的 信息中心,销售信息,销售明细统计,输入具体日期范围,进去之后,将每一笔单据和您实际收手工帐进行对比,肯定可以知道原因的。
![发货单开票收款勾对表按发货日期分组汇总](https://www.kuaiji66.com/nc/zb_users/plugin/MiniTu/noimg.png)
发货单开票收款勾对表按发货日期分组汇总 发货单开票收款勾对表按发货日期分组汇总
问题号: | 3517 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 发货单开票收款勾对表按发货日期分组汇总,补丁解决 |
适用产品: | U852 |
问题名称: | 发货单开票收款勾对表按发货日期分组汇总 |
问题现象: | 发货单开票收款勾对表增加了按发货日期分组汇总。 |
问题原因: | 需求变动 |
解决方案: | 补丁解决 |
补丁编号: | U852销售管理(全) |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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“仓库是否检查权限”中仓库与操作员的权限在什么节点设置? “仓库是否检查权限”中仓库与操作员的权限在什么节点设置?
问题号: | 40316 |
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适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.1 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | “仓库是否检查权限”中仓库与操作员的权限在什么节点设置? |
问题现象: | “仓库是否检查权限”中仓库与操作员的权限在什么节点设置? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 核算选项 |
解决方案: | 仓库与操作员的对应关系在企业门户-基础档案-数据权限中设置。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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各客户的年末返利具体怎么做入T1要是当费用来做,各单位应收应付无法查看清楚。要是做进销售单折让,年末销售额会降低。 各客户的年末返利具体怎么做入T1要是当费用来做,各单位应收应付无法查看清楚。要是做进销售单折让,年末销售额会降低。[]
您好,建议做费用单进行处理@畅捷服务陈一: 那如果做费用单的话,各客户的应收应付不就对应不起来了吗?这样当我查看哪些客户的欠款与收款时怎么办呢如果返利是抵销应收款,则费用单直接不付款,扣减客户的最终应收款。如果是不影响客户的账款直接打款给客户,则直接虚拟一个往来单位进行做费用单@畅捷服务陈一: 我应该是你说得第一种情况,但没大听明白你的意思。你是指我做个“一般费用单”然后呢?您好,如果第一种情况,您可以做一般费用单,然后付款金额不填。这样做完后就会减少该客户的应收款@畅捷服务陈一: 假设我要给A客户年底1万元的返利,那我做一般费用单“往来单位”填A还是我们公司,还有金额不填那这1万的返利如何实现呢?您好,填A公司。费用填写1W,付款金额不填@畅捷服务陈一: 还有个问题想请教下:我司向供应商采购货物时有时供应商会根据我们的提货量适当给予返利,以前我都是在做“进货单”时将厂家返利做到本单折让中,但后来发觉都以“优惠”反映在报表里了。而不是直接降低我从该供应商提货的成本来反应的恩,是的,软件会单独走费用科目。如果要体现到成本中的话,需要对商品做折扣,这块不好处理@畅捷服务陈一: 我在T1商贸宝里的“其他收入”单里建了个“厂家返利”问下如果厂家返利是直接抵扣我司在他们那的应付款时,比单据左下角的“收款账户”要填吗?@珏think:您好,您是做的什么单据?如果不需要付款可以通过付款单的整单折让实现
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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然后再登录操作
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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