求问各位一下，我们公司（小规模）上个月实际销售应纳税额为4643.82，因为有1050元买税控全额抵税，实际缴纳增值税3593.82，但是为什么我交完增值税，账上还有余额那，这是为为什么呀？ 求问各位一下，我们公司（小规模）上个月实际销售应纳税额为4643.82，因为有1050元买税控全额抵税，实际缴纳增值税3593.82，但是为什么我交完增值税，账上还有余额那，这是为为什么呀？

有借有贷，余额才知道在哪一方，你那个起初到底在哪一方啊，借贷不一样就不知道这笔钱是给了别人的还是属于自己公司的

怎么做记账凭证啊 怎么做记账凭证啊

借银行存款，贷实收资本
你书上都写了，还问
转账的进账单或者直接当记帐凭证或者再重新做个记帐凭证进账单当附件。
进账单说明收到别人的款银行存款增加 记在借方 这笔款是别的公司投入到该公司的资本 贷记实收资本 如果是借款 贷就是其他应付账款 如果是收到还款就是其他应收款 账款就是应收账款

三证一码和四证和一是一样的么？ 三证一码和四证和一是一样的么？[]

是“三证合一”吧？刚开始是合一，但执照上有三个代码：执照号、税务号、代码证号，后来统一成三证一码了，取消了原来的三个码，统一使用社会信用代码。现在换执照和新办执照都是三证一码了
四个码的照用换照么？

用友U8 2005年应收模块中，与总帐对帐中，期初数合计和期末数合计都比应收余额表少6500元，应收余额表的合计数与总帐数据是相同，请帮忙查明原因。 2006年工资分摊设置时，不能修改，出现错误。用友U8 2005年应收模块中，与总帐对帐中，期初数合计和期末数合计都比应收余额表少6500元，应收余额表的合计数与总帐数据是相同，请帮忙查明原因。 2006年工资分摊设置时，不能修改，出现错误。 问题原因:同解决方案 解决方法:问题1由于数据中从2004年存在3张日期异常单据（其他应收单）造成，可通过下面语句查询： select * from ufdata_001_2004..ap_detail where iFlag<>4 and (iperiod='0' and cPZID is null) and cflag='ar' and ((dPZDate<=N'2006-01-31' and dRegDate>N'2006-01-31') or (dPZDate>N'2006-01-31' and dRegDate<=N'2006-01-31') or (dPZDate>N'2006-01-31' and dRegDate>'2006-01-31')) select * from ufdata_001_2004..ap_vouch where cvouchtype='r0' and cvouchid in ('0000005168','0000004687','0000002614') 请根据实际业务更新或在期初界面中删除即可。 问题2是由于在Department表中删除部门但未在工资分摊设置表WA_GZsumComCfg中删除该部门导致，通过下面语句可以查询： SELECT WA_GZsumComCfg.iJT_id, WA_GZsumComCfg.iPsnGrd_id, WA_grade.cPsnGrd, WA_GZsumComCfg.iGZItem_id, WA_GZtblset.cSetGZItemName, WA_GZsumComCfg.cDebit, WA_GZsumComCfg.cCreditSide, WA_GZsumComCfg.cDepCode, Department.cDepName FROM ((WA_GZsumComCfg LEFT JOIN Department ON WA_GZsumComCfg.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN WA_GZtblset ON WA_GZsumComCfg.iGZItem_id = WA_GZtblset.iGZItem_id) LEFT JOIN WA_grade ON WA_GZsumComCfg.iPsnGrd_id = WA_grade.iPsnGrd_id WHERE --WA_GZsumComCfg.cGZGradeNum='001' AND iJT_id=1 and Department.cDepCode is null GROUP BY WA_GZsumComCfg.iJT_id, WA_GZsumComCfg.iPsnGrd_id, WA_grade.cPsnGrd, WA_GZsumComCfg.iGZItem_id, WA_GZtblset.cSetGZItemName, WA_GZsumComCfg.cDebit, WA_GZsumComCfg.cCreditSide, WA_GZsumComCfg.cDepCode, Department.cDepName 请作好备份后执行下面语句调整即可： ---- delete from WA_GZsumComCfg where cDepCode='50'
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:问题1由于数据中从2004年存在3张日期异常单据（其他应收单）造成，可通过下面语句查询： select * from ufdata_001_2004..ap_detail where iFlag<>4 and (iperiod='0' and cPZID is null) and cflag='ar' and ((dPZDate<=N'2006-01-31' and dRegDate>N'2006-01-31') or (dPZDate>N'2006-01-31' and dRegDate<=N'2006-01-31') or (dPZDate>N'2006-01-31' and dRegDate>'2006-01-31')) select * from ufdata_001_2004..ap_vouch where cvouchtype='r0' and cvouchid in ('0000005168','0000004687','0000002614') 请根据实际业务更新或在期初界面中删除即可。 问题2是由于在Department表中删除部门但未在工资分摊设置表WA_GZsumComCfg中删除该部门导致，通过下面语句可以查询： SELECT WA_GZsumComCfg.iJT_id, WA_GZsumComCfg.iPsnGrd_id, WA_grade.cPsnGrd, WA_GZsumComCfg.iGZItem_id, WA_GZtblset.cSetGZItemName, WA_GZsumComCfg.cDebit, WA_GZsumComCfg.cCreditSide, WA_GZsumComCfg.cDepCode, Department.cDepName FROM ((WA_GZsumComCfg LEFT JOIN Department ON WA_GZsumComCfg.cDepCode = Department.cDepCode) LEFT JOIN WA_GZtblset ON WA_GZsumComCfg.iGZItem_id = WA_GZtblset.iGZItem_id) LEFT JOIN WA_grade ON WA_GZsumComCfg.iPsnGrd_id = WA_grade.iPsnGrd_id WHERE --WA_GZsumComCfg.cGZGradeNum='001' AND iJT_id=1 and Department.cDepCode is null GROUP BY WA_GZsumComCfg.iJT_id, WA_GZsumComCfg.iPsnGrd_id, WA_grade.cPsnGrd, WA_GZsumComCfg.iGZItem_id, WA_GZtblset.cSetGZItemName, WA_GZsumComCfg.cDebit, WA_GZsumComCfg.cCreditSide, WA_GZsumComCfg.cDepCode, Department.cDepName 请作好备份后执行下面语句调整即可： ---- delete from WA_GZsumComCfg where cDepCode='50'

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用友T3用友通单核算模块，年结后现存量不正确。 用友T3用友通单核算模块，年结后现存量不正确。

客户用的是核算管理模块，在查询现存量和收发存汇总表时发现现存量与汇总表数据不一致，且现存量为负数，但是又没有其他的单据开过，请问这是什么问题，应该怎么处理。还有一个问题是：存货期初、出库、入库都是一样的单价，但是记账过后出库单价就变了，客户只用了核算模块，请问这个问题应该怎么解决？测试是由于新年度系统没有将存货总账的数据计算在内造成的。测试客户数据使用单核算现存量脚本可以修复问题。只启用了核算，年度结转后，现存量不正确.rar
操作步骤，1.进入软件从4月份，取消结账、恢复月末处理、反记账到1月份，保证所有单据都是没记账
2.在查询分析器里打开脚本，选好问题账套的09年数据库，先看清脚本中的文字说明，然后执行脚本
3。进入软件做单据，问题存货结存从-37变成正确的18，然后重新记账结账。
如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证打印报错,提示"-100"

图中红色箭头标记的，在凭证中查询不到，一页一页翻，从0003直接跳到0005.为什么 图中红色箭头标记的，在凭证中查询不到，一页一页翻，从0003直接跳到0005.为什么

还面单款前面有*号，为什么业务员未付款前面没有？凭证都是审核记过帐的
这个应该和摘要没有关系，可能的是修改过凭证辅助项对应的原始档案
@畅捷服务朱雪彪:如何操作，才能在凭证中翻页查看呢？
这个需要在数据库中查看一下这些凭证的基础信息，可以联系一下服务上协助看一下

对不征税收入的相关税收规定有哪些？ 对不征税收入的相关税收规定有哪些？ 一、根据《中华人民共和国法》(中华人民共和国主席令第63号)第七条规定：“ 收入总额中的下列收入为不征入： 　　(一)拨款; 　　(二)依法收取并纳入财政管理的行政事业性收费、政府性基金; 　　(三)国务院规定的其他不征税收入。” 　　二、根据《中华人民共和国企业所得实施条例》(中华人民共和国国务院令第512号)第二十六条规定：“企业所得税法第七条第(一)项所称财政拨款，是指各级人民政府对纳入的事业单位、社会团体等组织拨付的财政资金，但国务院和国务院财政、主管部门另有规定的除外。 　　企业所得税法第七条第(二)项所称行政事业性收费，是指依照法律等有关规定，按照国务院规定程序批准，在实施社会公共管理，以及在向公民、法人或者其他组织提供特定公共服务过程中，向特定对象收取并纳入财政管理的费用。 　　企业所得税法第七条第(二)项所称政府性基金，是指企业依照法律、行政法规等有关规定，代政府收取的具有专项用途的财政资金。 　　企业所得税法第七条第(三)项所称国务院规定的其他不征税收入，是指企业取得的，由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金。” 　　三、根据《财政部 国家税务总局关于财政性资金 行政事业性收费 政府性基金有关企业所得税政策问题的通知》(财税〔2008〕151号)规定：“一、财政性资金 　　(一)企业取得的各类财政性资金，除属于国家和资金使用后要求归还本金的以外，均应计入企业当年收入总额。 　　(二)对企业取得的由国务院财政、税务主管部门规定专项用途并经国务院批准的财政性资金，准予作为不征税收入，在计算应所得额时从收入总额中减除。 　　(三)纳入预算管理的事业单位、社会团体等组织按照核定的预算和经费报领关系收到的由财政部门或上级单位拨入的财政补助收入，准予作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除，但国务院和国务院财政、税务主管部门另有规定的除外。 　　本条所称财政性资金，是指企业取得的来源于政府及其有关部门的财政补助、补贴、贷款贴息，以及其他各类财政专项资金，包括直接减免的和即征即退、先征后退、先征后返的各种税收，但不包括企业按规定取得的款;所称国家投资，是指国家以投资者身份投入企业、并按有关规定相应增加企业实收资本(股本)的直接投资。 　　二、关于政府性基金和行政事业性收费 　　(一)企业按照规定缴纳的、由国务院或财政部批准设立的政府性基金以及由国务院和省、自治区、直辖市人民政府及其财政、价格主管部门批准设立的行政事业性收费，准予在计算应纳税所得额时扣除。 　　企业缴纳的不符合上述审批管理权限设立的基金、收费，不得在计算应纳税所得额时扣除。 　　(二)企业收取的各种基金、收费，应计入企业当年收入总额。 　　(三)对企业依照法律、法规及国务院有关规定收取并上缴财政的政府性基金和行政事业性收费，准予作为不征税收入，于上缴财政的当年在计算应纳税所得额时从收入总额中减除;未上缴财政的部分，不得从收入总额中减除。” 　　四、根据《财政部 国家税务总局关于全国社会保障基金有关企业所得税问题的通知》(财税〔2008〕136号)规定：“一、对社保基金理事会、社保基金投资管理人管理的社保基金银行存款利息收入，社保基金从证券市场中取得的收入，包括买卖证券投资基金、股票、债券的差价收入，证券投资基金红利收入，股票的股息、红利收入，债券的利息收入及产业投资基金收益、信托投资收益等其他投资收入，作为企业所得税不征税收入。” 　　五、根据《财政部 国家税务总局关于专项用途财政性资金企业所得税处理问题的通知》(财税〔2011〕70号)规定：“一、企业从县级以上各级人民政府财政部门及其他部门取得的应计入收入总额的财政性资金，凡同时符合以下条件的，可以作为不征税收入，在计算应纳税所得额时从收入总额中减除： 　　(一)企业能够提供规定资金专项用途的资金拨付文件; 　　(二)财政部门或其他拨付资金的政府部门对该资金有专门的资金管理办法或具体管理要求; 　　(三)企业对该资金以及以该资金发生的支出单独进行核算。 　　二、根据实施条例第二十八条的规定，上述不征税收入用于支出所形成的费用，不得在计算应纳税所得额时扣除;用于支出所形成的资产，其计算的折旧、摊销不得在计算应纳税所得额时扣除。”

地产管理部门与个人订立的租房合同，应否贴花 地产管理部门与个人订立的租房合同，应否贴花

对房地产管理部门与个人订立的租房合同，凡用于生活居住的，暂免贴花；用于生产经营的，应按规定贴花。

发出商品和委托代销商品的区别 发出商品和委托代销商品的区别

　　【问】发出商品这个科目现在还可以用吗？是不是已经取消了？ 制度里没有“发出商品”科目，那作为小企业可以设置吗？

　　【解答】

　　1、发出商品：在一般销售方式下，企业对于已经发出但尚未确认销售收入的商品成本，通过“发出商品”科目进行核算。即企业对于发出的商品，在确定不能确认收入时，应按发出商品的实际成本，借记“发出商品”科目，贷记“库存商品”科目。

用友U8 在存货核算中查询明细帐时表头上没有规格型号和计量单位用友U8 在存货核算中查询明细帐时表头上没有规格型号和计量单位 问题原因:环境问题 解决方法:系数据库7.0所致，升级到2000即可
解决方案：
问题原因:环境问题 解决方法:系数据库7.0所致，升级到2000即可

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报税时漏报进项税应如何处理？ 报税时漏报进项税应如何处理？ 根据《国家总局关于调整扣税凭证抵扣期限有关问题的通知》(国税函〔2009〕617号)文件规定：增值税一般人取得2010年1月 1日以后开具的增值税专用发票、公路内河货物运输业统一发票(已取消)和机动车销售统一发票，应在开具之日起180日内到税务机关办理认证，并在认证通过的次月申报期内，向主管税务机关申报抵扣进项税额。 　　依据上述规定，增值税一般纳税人当月的进项确需在次月申报当月税款之时进行抵扣。 　　关于因特殊客观原因导致的未按期申报抵扣的进项税额，根据《国家税务总局关于未按期申报抵扣增值税扣税凭证有关问题的公告》(国家税务总局公告 2011年第78号)文件规定，增值税一般纳税人取得的增值税扣税凭证已认证或已采集上报信息但未按照规定期限申报抵扣;实行纳税辅导期管理的增值税一般纳税人以及实行海关进口增值税专用缴款书“先比对后抵扣”管理办法的增值税一般纳税人，取得的增值税扣税凭证稽核比对结果相符但未按规定期限申报抵扣，属于发生真实交易且符合本公告第二条规定的客观原因的，经主管税务机关审核，允许纳税人继续申报抵扣其进项税额。增值税一般纳税人除本公告第二条规定以外的其他原因造成增值税扣税凭证未按期申报抵扣的，仍按照现行增值税扣税凭证申报抵扣有关规定执行。 　　客观原因包括如下类型： 　　(一)因自然灾害、社会突发事件等不可抗力原因造成增值税扣税凭证未按期申报抵扣; 　　(二)有关司法、行政机关在办理业务或者检查中，扣押、封存纳税人账簿资料，导致纳税人未能按期办理申报手续; 　　(三)税务机关信息系统、网络故障，导致纳税人未能及时取得认证结果通知书或稽核结果通知书，未能及时办理申报抵扣; 　　(四)由于企业人员伤亡、突发危重疾病或者擅自离职，未能办理交接手续，导致未能按期申报抵扣; 　　(五)国家税务总局规定的其他情形。 　　综上所述，根据您的问题描述，属于报税时主观漏报的情况，则根据规定，次月就不能再申报抵扣进项税额了。

凭证打印，非套打激光纸，尺寸和增值税发票一样大小，自定义上纸型，点打印怎么没反应，打印凭证的这个打印机是其他电脑共享过来的 凭证打印，非套打激光纸，尺寸和增值税发票一样大小，自定义上纸型，点打印怎么没反应，打印凭证的这个打印机是其他电脑共享过来的

能预览出来打印没反映，和打印机有关，将打印机删除重新共享下

凭证丢失后，要删除行记录，但在执行总部提供的命令语句的时候，老提示如下图所示，怎么办 凭证丢失后，要删除行记录，但在执行总部提供的命令语句的时候，老提示如下图所示，怎么办

是提交的支持网问题给出的脚本吗？
问题号是多少
@服务社区苏娜:T3-60971
请稍等，我联系这个工程师回复
选账套库再运行看看~
@SZFH:选了运行也不可以

110105016078865是哪个公司的工商注册号码 110105016078865是哪个公司的工商注册号码''

广州禄存投资管理有限公司待遇好吗 广州禄存投资管理有限公司待遇好吗''

请问打击，我公司代收代缴商户水电费，会计分录怎么做呢，谢谢 请问打击，我公司代收代缴商户水电费，会计分录怎么做呢，谢谢[]

如果电网公司和自来水公司给商户开具发票，则代收款作为往来，差额作为您的收入；如果电力与水厂将发票开具给您，则贵公司全额作为收入。
@tyfhluo:发票是给我公司了，但是户名不是我公司的。户名是供热公司

利用Word“自动更正”功能快速输入文字 利用Word“自动更正”功能快速输入文字

　　往往打字速度的提高和文字的出错率成正比，尤其是在输入一些英文单词的时候，由于输入的速度快，可能就会将英文单词打错。重复而又仔细地检查输入的材料是必不可少的，但这又会降低工作的效率。对于上述的情况，Word提供的“自动更正”功能就可以很好地解决。

　　下面我们以一个小实例来说明，比如我们在Word文档中输入英文字母“yuo”，这时只要一按空格键或者回车键，Word就会自动地将其改为“You”，这就是“自动更正”功能的体现。

用友t3备份数据

用友软件提供两种备份方式：手工备份和自动备份，下面我们讲解这两种方式的备份账套数据操作步骤（T6和U8与T3备份恢复方法相同，此处以T3为例）：

㈠、手工备份

1、先在硬盘上建立一个空文件夹

打开我的电脑（双击）D（或E、F）盘，（空白处右击右键）新建文件夹，把这个新建的文件夹，改名为如用友数据手工备份。（双击）打开用友数据手工备份，（右击）出现新建文件夹，把所新建的文件夹改名为当天的备份日期如2016-12-16后退出

事业单位年末结转理解

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功