1、T+中调整应收、应付账款,又不能增加减少现金,这个要怎么调呢?-2、会员储值单中赠送的金额一般记录到财务的哪一个科目?会影响利润嘛?-3、重建账套之后,POS端要怎么操作可以连接到新的账套中去?
2019-3-6 23:0:0 wondial1、T+中调整应收、应付账款,又不能增加减少现金,这个要怎么调呢?-2、会员储值单中赠送的金额一般记录到财务的哪一个科目?会影响利润嘛?-3、重建账套之后,POS端要怎么操作可以连接到新的账套中去?
1、T+中调整应收、应付账款,又不能增加减少现金,这个要怎么调呢?2、会员储值单中赠送的金额一般记录到财务的哪一个科目?会影响利润嘛?3、重建账套之后,POS端要怎么操作可以连接到新的账套中去?[]1 应收应付是往来业务账务,
现金业务是 现金银行日记账,两者根据业务制单操作不冲突。2 预收款科目。3 删除posdata文件夹,ini后缀配置文件。1、做收入单和费用单调整;
2、一般计入营业费用,影响利润;
3、到POS安装路径下把posdata文件夹剪切到其他路径再登陆。--谢谢--谢谢
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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用友U8其他8.12A总帐填完凭证并打印出来,但过几天有凭证丢失现象。U8其他8.12A总帐填完凭证并打印出来,但过几天有凭证丢失现象。
U8其他-8.12A总帐填完凭证并打印出来,但过几天有凭证丢失现象。
自动编号: | 9919 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.10、8.12 | 关 键 字: | 添制凭证 |
问题名称: | 8.12A总帐填完凭证并打印出来,但过几天有凭证丢失现象。 | ||
问题现象: | 用户是8.12A,已出现二次填完凭证,打印出来后,过几天有凭证丢失现象。一次在年初,做完凭证后,过段时间就有几张凭证没有了,今天又出现了,上周五刚做完的凭证,打印出来后,今天就查询不到了。如何解决? | ||
原因分析: | 由于该问题产生原因较复杂,主要是由于ACCASS数据库在网络多站点运行状态下比较容易受到损伤和破坏引起的。 | ||
解决方案: | 建议在程序执行过程中减少和避免出现程序冲突、异常退出等现象,应时常检测网络运行环境是否稳定通畅,有无连接异常情况的发生等。定期做好数据备份工作,并在备份之前先对数据库进行修复压缩。若业务量较大站点较多最好的办法仍是升级到SQL版本,这会在很大程度上避免以上问题的发生。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 进入现金流量表时提示‘The field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting or pasting less data.’用友U8 进入现金流量表时提示‘The field is too small to accept the amount of data you attempted to add. Try inserting or pasting less data.’
问题原因:凭证摘要超过60个字符,导致凭证明细不能导入现金流量表创建的临时数据库中。 解决方法:把凭证摘要调整到小于60个字符。
解决方案:
问题原因:凭证摘要超过60个字符,导致凭证明细不能导入现金流量表创建的临时数据库中。 解决方法:把凭证摘要调整到小于60个字符。
期末处理要先选择存货 期末处理要先选择存货
问题号: | 22230 |
---|---|
适用产品: | 用友T6-企业管理软件 |
软件版本: | 用友T6-企业管理软件V3.3 |
软件模块: | 存货核算 |
问题名称: | 期末处理要先选择存货 |
问题现象: | 存货核算模块做期末处理时,看不到仓库,而是要点击“选择存货”然后才能看到存货 |
问题原因: | - |
关键字: | |
解决方案: | 该选项只有在存货核算模块没有期初记账时可以修改,所以如果需要修改为“按仓库核算”,则需要把当月(发现该问题,则肯定为做账的第一个月)核算模块的所有凭证删除,单据恢复记账,恢复期初记账即可修改。 |
行业: | |
补丁编号: | |
解决状态: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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请问下 这几个上下参数有什么区别么? 请问下 这几个上下参数有什么区别么?
点击右上角小问号,帮助里面讲的很详细。上面三个就是选什么单据生成凭证;
后面两个是当期只做一张单据的情况下,当前单据能做的处理;
当月未结算,收入和成本不匹配 当月未结算,收入和成本不匹配
问题号: | 29153 |
---|---|
适用产品: | T6系列 |
软件版本: | T6-企业管理软件V6.0 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 当月未结算,收入和成本不匹配 |
问题现象: | 委托代销销售方式中默认是按销售出库单中的数量记账确认成本,在当月没有完全结算的情况下会造成收入和成本的不匹配,如何解决? |
问题原因: | 委托代销成本核算有2种,按发出商品核算和按普通销售核算。普通销售方式核算,则按系统选项中的销售成本核算方式中选择的销售发票或销售出库单进行记账。如果发货单全部生成销售发票或销售出库单而且对应的销售发票或销售出库如果全部记账,则选择按发出商品核算。 |
关键字: | 委托代销 |
解决方案: | 操作步骤: 1、打开存货核算选项,“存货核算”-“选项录入”。 2、将“委托代销成本核算方式”修改为“按发出商品核算”。 3、在每月确认成本时选择“存货核算”-“业务核算”-“发出商品记账”,委托代销业务类型中的按发票记账即可做到收入与成本的匹配。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
U8其他固定资产数据突变U8其他固定资产数据突变
U8其他-固定资产数据突变
自动编号: | 14251 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 用友8.0(A)固定资产 | 关 键 字: | 固定资产数据突变 |
问题名称: | 固定资产数据突变 | ||
问题现象: | 用户使用8.11A固定资产,3月突然发现很多资产(使用多年的)累计折旧数据都不正确,比如说1985年开始使用的资产,到现在却只提了13个月;早就提完了的又开始提折旧了……这样,造成折旧清单里的 累计折旧和净值合计不正确,但我的帐表/固定资产及累计折旧表(一)的合计数却是对的,用户想让我们给调整正确,以应付税务,2004年及以前的年度可以不管。 | ||
原因分析: | 数据错误,执行修复脚本即可。 | ||
解决方案: | 脚本是解决客户2005年月份丢失现象,请做好备份后重新计提折旧(2005),同时调整客户总帐。 1、 update fa_Cards INNER JOIN fa_DeprTransactions ON fa_Cards.sCardNum = fa_DeprTransactions.sCardNum set fa_DeprTransactions.lDeprMonths1=(year(#2005-02-01#)- year(fa_Cards.dStartdate))*12 + (month(#200 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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852数据升级860操作说明852数据升级860操作说明
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企业兼并如何进行帐务处理 企业兼并如何进行帐务处理
一、财产清查的帐务处理
企业一旦被批准兼并,应对固定资产、流动资产、无形资产、长期投资以及其它资产进行全面清查登记,编造财产清册,同时对各项资产损失以及债权债务进行全面核对查实。对财产清查过程中发现的盘盈、盘亏、毁损、报废等,应当分别情况进行处理:
1、盘亏、毁损的各种材料物资,借记“待处理财产损溢-待处理流动资产损溢”科目,贷记“原材料”,“产成品”,“应交税金-应交增值税(进项税额转出)”等科目。盘盈的各种材料等,借记“原材料”等科目,贷记“待处理财产损溢-待处理流动资产损溢”科目。原材料等采用计划成本核算的企业,还应同时结转材料成本差异。
t3调用常用凭证
如何设置常用凭证?
如何设置常用凭证?
如果某一凭证业务经常发生,可以将该凭证设为常用凭证,以后遇到该业务内容时,直接调用该凭证修改即可,可以节省制单时间。
解决方法:找到要设为常用凭证的凭证,修改——常用凭证——保存常用——输入编码和简要说明——保存,下一次在遇到该类型业务时,就可以直接调用了。
具体步骤:
1、 在填制凭证中找到需要生成常用凭证的凭证,选择“制单”--“生成常用凭证”;
请问大家我们每月会集中一次报销加工资一起汇到老板个人账户,然后再转给出纳代发。汇给老板的那一步应该怎么做分录好?最好是严谨点的,因为股改上市要求各方面都严格。 请问大家我们每月会集中一次报销加工资一起汇到老板个人账户,然后再转给出纳代发。汇给老板的那一步应该怎么做分录好?最好是严谨点的,因为股改上市要求各方面都严格。[]
既然是发工资,而且又要严格那为啥还要转老板个人卡呢?先制定严格的内控制度及财务制度,规范报销流程,如果想上市,这个样子肯定问题太大的,不行的话,就找会计师事务所帮忙吧@李淑梅:你好,能给我讲讲企业上市除了几个比较严格的财务指标,在财务规范上有那几个具体要求?不好意思,这个我还真的不清楚,我目前接触的都是小公司
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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