采购发票立账,当月做了进货单采购入库单,费用单,费用单分摊到成本,不生成发票,暫估业务,当月生成的凭证,运费的税费体现两次
2017-7-10 0:0:0 wondial采购发票立账,当月做了进货单采购入库单,费用单,费用单分摊到成本,不生成发票,暫估业务,当月生成的凭证,运费的税费体现两次
采购发票立账,当月做了进货单采购入库单,费用单,费用单分摊到成本,不生成发票,暫估业务,当月生成的凭证,运费的税费体现两次运费的税费体现一次运费生成凭证时体现,分摊成本后入库单生成凭证是不体现的。你发送的图片太小看不清楚,可以详细说下你的操作吗@--做了一张进货单金额10000生成采购入库单10000.含税额11700.做了一张费用单,金额100.分摊到入库单,入库单的金额就是10100.含税额11817.生成凭证就是,借:原材料10100.进项税11.暫估税1717.贷11828.生成这样不对,应该是,原材料10100.运费税11+材料税1700.贷应付11811.是发票立账,没有生成发票还没有确认应付啊,是暂估啊@--对呀 暫估生成的凭证不对呀@--?你的科目设置哪里是怎么设置的@--还有人在么?因为在系统管理—账套设置—选项设置—凭证接口中勾了暂估应付款含税。
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问题描述:在填制凭证时,当使用应收账款、应收票据科目或应付账款、应付票据科目时,屏幕上出现“不能使用[应收系统]的受控科目”或“不能使用[应付系统]的受控科目”的提示。在填制凭证时提示:不能使用应收系统的受控科目如下图:
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