#财税实务#个体工商户被认证为一般纳税人之后,可以继续开具普票嘛,还是需要变更啊?
2017-7-4 0:0:0 wondial#财税实务#个体工商户被认证为一般纳税人之后,可以继续开具普票嘛,还是需要变更啊?
#财税实务#个体工商户被认证为一般纳税人之后,可以继续开具普票嘛,还是需要变更啊?[]一般纳税人可以开具普票,也可以开具专用发票,不需要变更--哦,那抵扣问题呢,如果开具普票税率是和小规模纳税人的税率一样嘛?还是税率要变更啊一般纳税人开具专票和普票的税率和小规模纳税人不一样,小规模纳税人只有一种税率3%,一般纳税人按照业务范围的不同可以适用不同的税率,包括5%,6%,11%,13%,17%等金税盘要重新发行的!!我们刚从小规模变一般纳税人,重新发行发票盘
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你好,我这边出现一个问题。想请教一下。。。我们有一批货物是做的赠品入库到门店,然后再存货跟存货价格本上面都做了条形码跟零售价格(零售价格为0),但是我们在终端机上面输入条码时他提示(请输入不定价商品的价格),店员输入价格为1之后,为什么我用CTRL+G这组合按键来点击该商品,他没任何反应,不是应该出现是赠送商品体现的价格是0吗? 你好,我这边出现一个问题。想请教一下。。。我们有一批货物是做的赠品入库到门店,然后再存货跟存货价格本上面都做了条形码跟零售价格(零售价格为0),但是我们在终端机上面输入条码时他提示(请输入不定价商品的价格),店员输入价格为1之后,为什么我用CTRL+G这组合按键来点击该商品,他没任何反应,不是应该出现是赠送商品体现的价格是0吗?[]
快捷键点击后是赠送商品,重新上传数据试试。那您的意思就是说我收银台那边的数据跟总机这边的不一样吗?是要按F11吗?@陈振秀: 对,同步试试,另外换个测试存货试试,新建一个存货
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问题原因:制单工作未完成 解决方法:根据实现情况确定解决办法:方法1.将所以单据制成凭证。方法2.在批量制单下删除所有未制单单据。
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用友U8 IA_ValuationAss表中多出大量CFLAG=“结算”的记录,记录中IICOST单价为负数或0。用友U8 IA_ValuationAss表中多出大量CFLAG=“结算”的记录,记录中IICOST单价为负数或0。
问题原因:人为修改数据库造成数据混乱 解决方法:发现存货明细帐和存货的计价辅助帐根本对不上帐,同时,存货明细帐也有错误数据. 分析过程: 您可以用以下语句查看明细帐和计价辅助帐对不上帐的情况: --ia_subsidiary select cinvcode,sum(iainquantity) subsumin,sum(iaoutquantity) subsumout into #sub from ia_subsidiary group by cinvcode --ia_valuationass select cinvcode,sum(iiquantity) valsumin,sum(ioquantity) valsumout into #val from ia_valuationass group by cinvcode --对不上的数据 select *,subsumin-valsumin [差异] from #sub join #val on #sub.cinvcode=#val.cinvcode where subsumin-valsumin<>0 以存货 W8640267 为例,说明此问题.执行如下语句: select dkeepdate,imonth,cwhcode,autoid,brdflag,bflag,cvoutype,id,iainquantity,iaoutquantity from ia_subsidiary where cinvcode='W8640267' order by autoid select cwhcode,autoid,cflag,inid,iiquantity,iicost,outid,ioquantity,iocost from ia_valuationass where cinvcode='W8640267' order by inid 可以发现在执行结果中,ia_valuationass中有两行(autoid 分别是25358,41908)有异常,与明细帐的来源核对不上. 核对时,应注意ia_subsidiary和ia_valuationass的关联关系,也就是ia_valuationass.inid=ia_subsidiary.id,ia_valuationass.outid=ia_subsidiary.id 另外,又发现明细帐也有很多其他的异常数据,体现在round(iaoutquantity*ioutcost,2)<>round(iaoutprice,2) 解决方法: 通过分析,发现ia_valuationass从1月份的数据开始就有错误,错误引起的原因主要是由于人为在数据库中修改了ia_valuationass. 因此,建议用户对所有单据恢复记帐,即恢复到1月份为记帐状态. 然后,重新记帐.但是,重新记帐要注意,对于暂估的业务,已经结算的,要删除对应的结算单,记帐后,重新结算.
解决方案:
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企业不按规定开发票补费又罚款 企业不按规定开发票补费又罚款
案情简介:近期,地税部门日常检查中发现,某广告公司2011年取得营业收入300多万元,通过计算,该公司营业税、城市维护建设税没有少缴纳,可是文化事业建设费缴纳为零,通过对该公司发票开具情况检查发现,该公司将应开具的广告收入全部按服务费项目开具,按其他服务业税目来缴纳营业税,从而达到少缴文化事业建设费的目的,税务机关按规定责令该公司补缴了9万多元的文化事业建设费,并对该公司未按规定开具发票的行为处以2000元的罚款。
税务分析:根据财政部、国家税务总局制定的《文化事业建设费征收管理暂行办法》规定,在中华人民共和国境内依照《中华人民共和国营业税暂行条例》的规定缴纳娱乐业、广告业营业税的单位和个人,为文化事业建设费的缴纳义务人,文化事业建设费按缴费人应当缴纳娱乐业、广告业营业税的营业额和规定的费率(3%)计算应缴费额。另外,依据《中华人民共和国发票管理办法》第二十二条和第三十五条第一款的规定,该公司由于未按规定开具发票,因而受到处罚。
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办公自动化 你不能不知的Word十大技巧 办公自动化 你不能不知的Word十大技巧
现在是讲效率的年代,我们怎样才能够在Word中“快”起来呢?下面是小编觉得中最实用10个应用技巧。
1.快速定位到上次编辑位置
打开Word文件后,按下Shift+F5键您就会发现光标已经快速定位到你上一次编辑的位置了。
小提示:其实Shift+F5的作用是定位到Word最后三次编辑的位置。
存货价格本里信息重复了怎么办。我如果把价格本删除,价格还在吗? 存货价格本里信息重复了怎么办。我如果把价格本删除,价格还在吗?
如果价格本删除之后,价格就没有了。您是导入的嘛?如果确实导入重复了,就把重复的删掉。或者先检查下导入模版,确定无重复数据,删除之前软件导入的信息,重新导入。我现在发现不是价格本的问题,是我的存货档案都是两条信息,怎么回事啊前面还用着好的呢,而且都做了好久单子了呢!@孙润平: 存货都重复了?您存货是导入的嘛?今天有做过什么操作吗?我就把存货价格本提取了两遍,就重复了,存货档案和价格本都重复了,这是从12.0升级到12.1的,是不是这个版本有问题啊。你测试一下,着急啊,客户都疯了要。@孙润平: 不好意思,现在不太方便做测试。这样,是否有之前备份?如果有备份就恢复下先。实在不行只能周一来处理您的数据了。到时候您可以说一下您的操作,我们看下是否确实有问题。
用友原WIN98系统下《用友财务通》...原WIN98系统下《用友财务通》...
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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适用产品:T3系列