我是新来的会计,公司是旅游业一般纳税人企业,才改的,之前会计都是所有涉及团的收款做收入,所有涉及团的付款做支出,月末交开票部分的增值税,请问老师我现在该怎么调整,我觉得以后应该规范化,团未结算完就做预收和预付,开票的时候确认收入和成本
2017-7-8 0:0:0 wondial我是新来的会计,公司是旅游业一般纳税人企业,才改的,之前会计都是所有涉及团的收款做收入,所有涉及团的付款做支出,月末交开票部分的增值税,请问老师我现在该怎么调整,我觉得以后应该规范化,团未结算完就做预收和预付,开票的时候确认收入和成本
我是新来的会计,公司是旅游业一般纳税人企业,才改的,之前会计都是所有涉及团的收款做收入,所有涉及团的付款做支出,月末交开票部分的增值税,请问老师我现在该怎么调整,我觉得以后应该规范化,团未结算完就做预收和预付,开票的时候确认收入和成本[]收入和支出应该按照权责发生制确认,交税也应该和税法规定的时点对应交税,并不是只交开票部分的税。--像这个情况,是不是做两套账,内外账比较好啊,我都不想在这儿做了,公司不正规,财务不规范,老板不重视中国的财务都面临这个问题,特别是小私企。--对啊 ,要么完全正规,所有收支都有发票,要么只能两套账,对吗,可是两套账是有风险的啊,银行余额还对不上呢
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1、检查出库单据上是否有手工确定成本;
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821升级852先进先出法的问题 821升级852先进先出法的问题
问题号: | 9363 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 存货核算 |
行业: | 通用 |
关键字: | 先进先出法 |
适用产品: | U852—-存货核算 |
问题名称: | 821升级852先进先出法的问题 |
问题现象: | 821升级852先进先出法的问题,现有一个用户是821先进先出法要升到852。但现在821升级852先进先出法有问题,转到下年后回不平,因为我们这边已有一个2004去末升级852出现这样的问题,当时提交开发,开发经过几天才做好,我们但心这个用户会出现相同的问题, 对于这个问题,软件没有关于这个补丁,现在要到升级,我们怎样做才能避免这个问题的发生,谢谢。 |
问题原因: | 由于结转方式的改变造成,如果在821版本中作过两年数据,而且期初结存有没有出完的会出现此情况。因为821数据结转时将ia_valuationass表按照每一条入库记录的结余结转,记账日期仍为上一年单据记账日期,而ia_subsidiary表则按照总的结存结转,记账日期为上一年的最后一天,导致结转后ia_valuationass表期初的inid与ia_subsidiary表的期初的id无法对应,而升级到850,851后,结转时需要根据ia_valuationass.inid与ia_subsidiary.id相等,并且记账日期ia_valuationass.dikeepdate=ia_subsidiary.dkeepdate,所以第二年的期初数量就无法结转到下一年了。导致数据出错。 例如:821:2002年两条入库记录:id=1 iainquantity=8;id=2,iainquantity=10,仓库存货相同;则ia_subsidiary,ia_valuationass分别有这两条记录,并且没有出完,然后821结转到2003年,则ia_subsidiary中有一条期初记录:id=null,iainquantity=18,ia_valuationass还是有两条记录,id=1 iainquantity=8;id=2,iainquantity=10。升级到851,851后,结转数据到2004年,由于需要根据ia_valuationass表ia_valuationass.inid=ia_subsidiary.id结转存货明细账,导致存货明细账id=null的无法结转过来。 |
解决方案: | 建议解决方法:如果是在821上使用了两年以上,并且期初结存有今年没有出完要结转到下年的,则一种方式是恢复存货期初记账,删除ia_valuationass,然后重新记账,让系统重新写一下辅助表ia_valuationass,还有一种方式,如果数据都是正确的,则将ia_subsidiary中对于期初结存记录加上不重复的id,然后ia_valuationass表中将期初记录的inid都改为存货明细账中相应仓库存货的期初结存的id,然后再结转。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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