老师您好,请问批量制单在结转这个之前做还是结转后做,在哪里进行批量制单
2017-7-9 0:0:0 wondial老师您好,请问批量制单在结转这个之前做还是结转后做,在哪里进行批量制单
老师您好,请问批量制单在结转这个之前做还是结转后做,在哪里进行批量制单结转之前,2015年的固定资产需要全部制单,12月份做月末结账老师是以2015年账套进去还是以2016账套进去呢如果批量制单2015年还没有完成,就用2015年登录账套做批量制单,如果2015年的业务都做完了,直接结转就可以老师提示这个是什么意思.我2015进不进去2016也不行.我2015年的固定资产每月都明细入账了,还需要批量制单吗老师又出现这个问题怎么处理每月都明细入账是指在总账直接填凭证了吗,如果这样的话,就不需要在批量制单了,否则就重复了我的操作是按月增加,在固定资产模块中先填卡片然后批量制单--生成凭证(在凭证中增添科目)如果只是增加了卡片,总账中也没手工填制凭证的话,就做批量制单我做不了提示互拆功能正在运行或者系统相关系相关设置步骤未完成,此功能暂时不可用之前这个模块是否已经做过结转上年数据这个操作,没有的话就用用最新的会计会计日期登录固定资产模块。已经做过了结转上年数据这个操作,现在就是批量制单不了固定资产只要做过结转上年这个操作的话,需要使用固定资产取消年结的工具先对2015年账套执行下,取消年结标志,才能登陆2015年账套固定资产操作,否则就会报错。
工具下载地址:http://gongju.chanjet.com/chan ... %3D66
操作前做下账套备份动不了批量制单不了请参照上面的回复操作老师怎么有这个提示,我是按账套填的[001]后填了单位名称账套号那里直接输入数字,不要带有括号可不可以帮我远程一下。老师您好,我还是想搞明白,因为公司为物流公司每月都有购入固定资产运输车,所以每月都有在固定资产模块中制卡片并批量制单,再手工填制了凭证,明细账和总账余额是相符的,我这算不算已经批量制单了。只要在固定资产-批量制单中生成了凭证,这个就是批量制单的操作。如果固定资产中做了卡片,但是没有做批量制单,然后在总账中手工填制了固定资产的卡片,两边对账平衡,那么固定资产的批量制单就不需要做了明白了,谢谢老师不客气
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