T3启用进销存,合并流程,做完入库单审核后,然后进行付款,同币核销。在核算模块进行供应商往来制单的时候提示这个。这个凭证分录不应该是,借-库存 贷-现金???
2017-7-5 0:0:0 wondialT3启用进销存,合并流程,做完入库单审核后,然后进行付款,同币核销。在核算模块进行供应商往来制单的时候提示这个。这个凭证分录不应该是,借-库存 贷-现金???
T3启用进销存,合并流程,做完入库单审核后,然后进行付款,同币核销。在核算模块进行供应商往来制单的时候提示这个。这个凭证分录不应该是,借:库存 贷:现金???应付账款在会计科目中没有选择受控应付系统!您好,分录应该是借:原材料或者库存商品,贷:现金或者银行存款同时如果您的是优化流程,入库单已经付款核销后,可以在购销单制单中来制单生成凭证,凭证的分录如上面的回复--明白了,老师。他是两张单子,需要生成两张凭证。能不能把这两张凭证一张生成呢,您好,可以的啊,可以在购销单制单中来制单中,在未生成凭证一览表的界面上勾选“已结算采购入库单自动选择全部结算单上单据(包括入库单、发票、付款单),非本月采购入库单按蓝字报销单制单'
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