手工年末结账
2016-3-9 0:0:0 wondial手工年末结账
一、操作流程:
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据
二、具体步骤:
1、数据备份:
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐(以2016年结转到2017年为例):
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据:
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功
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解决方案:
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凭证上标记“有错”,无法记账,如何取消“有错”? 凭证上标记“有错”,无法记账,如何取消“有错”?
问题号: | 35121 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 总账 |
问题名称: | 凭证上标记“有错”,无法记账,如何取消“有错”? |
问题现象: | 凭证借贷方科目、金额录入正确,且可以正常保存,为什么会标记“有错”字样,无法记账,如何取消该字样? |
问题原因: | 见问题答案 |
关键字: | 凭证标记“有错”,如何取消该字样 |
解决方案: | 凭证标记“有错”因为凭证中科目挂了辅助核算,但是填制凭证时没有录入辅助核算数据,所以凭证显示“有错”字样,无法审核、记账。如要取消“有错”则在填制凭证界面,删除该分录重新录入,并录入辅助核算内容保存,再进行审核、记账。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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导入存货档案 导入存货档案
问题号: | 7957 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60sp |
软件模块: | 系统管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 导入存货档案 |
适用产品: | U860SP—-系统管理 |
问题名称: | 导入存货档案 |
问题现象: | 导入存货档案时,当存货档案有结构性自由项时,能否支持多个结构性自由项内容同时导入? |
问题原因: | 通过对此功能的测试,可以实现对于多个结构性自由项的存货进行导入的功能. |
解决方案: | 关于基础档案的导入导出功能在860SP版本中,建议使用EAI来实现.可以实现对于多个结构性自由项的存货进行导入的功能. 具体操作如下: 在作为数据源的帐套中对存货档案进行导出(.xml文件),并且要将自定义项档案,自定义项设置导出. 之后,到需要到入的帐套中,对基础档案进行导入,注意导入顺序是,自定义项档案-自定义项设置-存货档案. 另外,需要说明的是如果在需要到入的帐套中对于存货分类/计量单位组/计量单位,没有作好基础设置,就要首先对这些档案进行导入. |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友委外红字入库单如何做核销委外红字入库单如何做核销
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单据中的快速录入功能中,在存货编码中输入部分字母后,快速查找框不能按存货代码查找,另是否可设置快速查找框显示某些列出来 单据中的快速录入功能中,在存货编码中输入部分字母后,快速查找框不能按存货代码查找,另是否可设置快速查找框显示某些列出来[]
您好!目前不可以。如果您这里有这个需求,可以在支持网上提交一个需求问题已经提交了这个问题@佛山宏软:是收到需求库了吗@畅捷服务张彩用:在支持网里提交了这个问题,请问怎么收到需求库?我只是选择了环境问题,还能改到需求问题里么?
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包装物押金的会计税务处理 包装物押金的会计税务处理
包装物押金是指纳税人为销售货物而出租或出借包装物所收取的押金。对纳税人收取的包装物押金如何征收增值税、消费税及所得税的问题,现行税法作了明确规定,其会计处理也应按税法规定区别情况进行处理。
一、增值税
根据税法规定,纳税人为销售货物而出租出借包装物收取的押金,单独记账核算的,不并入销售额征税。这种情况的会计处理比较简单:在收取时,借记“现金”或“银行存款”科目,贷记“其他应付款”科目。在退还时,作相反的会计分录即可。
你好老师,我想请问一下,我有A产品,采购入库,销售出库,其他出库的单位都是以盒来计算,现在要在各种采购、发货以及出入库单据、库存统计表里面要反映出来还有多少KG,比如有100盒等于34.5kg,这种要怎么操作?KG这个单位只参与统计与显示,发生的所有业务的单位都是盒来计算。 你好老师,我想请问一下,我有A产品,采购入库,销售出库,其他出库的单位都是以盒来计算,现在要在各种采购、发货以及出入库单据、库存统计表里面要反映出来还有多少KG,比如有100盒等于34.5kg,这种要怎么操作?KG这个单位只参与统计与显示,发生的所有业务的单位都是盒来计算。[]
您好,您可以以盒做为主剂量单位,然后以kg为辅计量单位@畅捷服务颜玲丹:盒为主计量,kg为辅计量,1盒等于0.345kg,换算率是多少?换算率为0.345.数量(按主计量单位计量)=件数(按辅计量单位计量)*换算率@畅捷服务颜玲丹:这养算下来也不对啊,首先我卖出去10盒应该是折合为3.45kg,如果按照你说的这个计算方式的话就成了3.45*0.345=1.19025,这完全不对嘛,再一个我是用盒来带出KG数的。@畅捷服务颜玲丹:你看看我的设置对不对您好,是这么定义的@畅捷服务颜玲丹:这么定义出来之后做单据完全不对的啊,100盒都给我折算成294.12kg了。[/晕][/晕]错了,100=34.5*换算率,换算率=100/34.5@畅捷服务颜玲丹:这个换算率除不尽啊,最后四舍五入肯定跟实际会有差别啊。这么简单的一个功能怎么就的搞这么复杂呢。您好,如果要除尽,那只能是主计量和辅计量换个。
用友原始卡片已计提月份无法显示原始卡片已计提月份无法显示
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使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
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