期间损益结转收入凭证
2016-3-9 0:0:0 wondial期间损益结转收入凭证
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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请问在月末审核了所有的盘点单后,我的操作是如下的,请问有没有问题:系统管理-生成凭证-凭证生成-点进货单,材料出库单、其他出库单等-下一步-生成凭证 请问在月末审核了所有的盘点单后,我的操作是如下的,请问有没有问题:系统管理-生成凭证-凭证生成-点进货单,材料出库单、其他出库单等-下一步-生成凭证[]
这个要看你选项设置中盘点单是按盘点单生成凭证,还是根据盘点单生成的其他出入库单生成凭证。如果是按盘点单生成凭证,那么就系统管理-生成凭证-凭证生成-勾选盘点单-下一步-生成凭证。如果是按其他出入库单生成凭证,那就是系统管理-生成凭证-凭证生成-勾选其他出库单和其他入库单-下一步-生成凭证@长沙企创tanglin0:我这两种都方式都用了的,既选了盘点单生成凭证,又选了其他出入库单生成凭证,这个是不是重复了?@水水一族:不会重复的,选了一种方式,另外一种方式生成凭证就选不到单据记录了。@水水一族:没有重复。系统永远只能选到一类但生成凭证,比如设置中是设置的按盘点单生成凭证,那么生成凭证的时候能选到该盘点单,但是该盘点单生成的其他出入库单是选择不到的。如果设置中是按其他出入库单生成凭证,那么只能选到由盘点单生成的其他出入库单生成凭证,而选择不到盘点单。所以永远不会重复!!@服务社区刘小艳:女神,早上好!@服务社区刘小艳:谢谢,但我这边看到期末数和盘点的数不一致,比如盘点时,账面和盘点数都是24,但查看库存总账,期末数是18,是哪里的操作出问题了吗@水水一族:盘点单在不锁盘的时提取的是账面日期前一天的数据,需要按这个规律进行核对;@长沙企创tanglin0:[/可爱]早上好~@服务社区刘小艳:你是指生成盘点单的数据吗?生成盘点单是库管在负责,审核是我负责,是不是要让库管在生成盘点单时提取日期往前一天,我这边审核就还是按正常的操作?@水水一族:盘点单上有个账面日期,意思是说,不锁盘时,账面日期16年9.18,提取的数据是截止到17号晚上0点的数据。@服务社区刘小艳:应该说17号晚上23:59:5的数据。哈哈哈[/偷笑]应该说17号晚上23:59:59的数据。哈哈哈