用友U8 5月份以前固定资产卡片残值率为0,现要调整为5%,并追溯至卡片开始使用。
2015-12-30 0:0:0 wondial用友U8 5月份以前固定资产卡片残值率为0,现要调整为5%,并追溯至卡片开始使用。
用友U8 5月份以前固定资产卡片残值率为0,现要调整为5%,并追溯至卡片开始使用。 问题原因:做帐需要 解决方法:1、登陆5月份,做净残值率调整变动单,将残值率改为5%。2、由于残值率变动对折旧的影响下个月才生效,对本月折旧额不影响,所以本月无法计算出累计折旧应调整多少。3、登陆6月份,直接计提本月折旧,得出6月份月折旧额,计算出应调整的累计折旧差额=(6月份月折旧额-5月份月折旧额)*已计提月份(附注,已计提月份在卡片管理中得到),这样就能做出累计折旧调整变动单了.4、调整完成,正常做帐.解决方案:
问题原因:做帐需要 解决方法:1、登陆5月份,做净残值率调整变动单,将残值率改为5%。2、由于残值率变动对折旧的影响下个月才生效,对本月折旧额不影响,所以本月无法计算出累计折旧应调整多少。3、登陆6月份,直接计提本月折旧,得出6月份月折旧额,计算出应调整的累计折旧差额=(6月份月折旧额-5月份月折旧额)*已计提月份(附注,已计提月份在卡片管理中得到),这样就能做出累计折旧调整变动单了.4、调整完成,正常做帐.
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