我想问下:单位是做商场投币的饮料机的,饮料机是租的,每租一台2000元,商家做活动我们租够200台,这俩百台饮料机器就赠送给买家,我想问下,机器怎么入固定资产,怎么入账? 求教
2017-8-3 0:0:0 wondial我想问下:单位是做商场投币的饮料机的,饮料机是租的,每租一台2000元,商家做活动我们租够200台,这俩百台饮料机器就赠送给买家,我想问下,机器怎么入固定资产,怎么入账? 求教
我想问下:单位是做商场投币的饮料机的,饮料机是租的,每租一台2000元,商家做活动我们租够200台,这俩百台饮料机器就赠送给买家,我想问下,机器怎么入固定资产,怎么入账? 求教[]评估价--可以说的详细点吗-- 找第三方评估,按照评估价入固定资产
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问题原因:程序问题 解决方法:请下载并安装U821应收应付最新补丁。安装补丁前请做好数据备份如出现问题请联系当地服务商
解决方案:
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用友U8其他不能录入原始卡片U8其他不能录入原始卡片
U8其他-不能录入原始卡片
自动编号: | 12902 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 财务通——固定资产 | 关 键 字: | 期初录入 |
问题名称: | 不能录入原始卡片 | ||
问题现象: | 系统:win2000专业版 用友标准版 总账多站 固定单站 两台 PC 一台作服务器、一台站点、均重新做过系统、重装过用友软件。 在运行一段时间后,在点击录入原始卡片时,出现“本机或网络出现问题您没有适当的许可使用该功能”。两台都会出现。服务器重装用友可以解决。终端不可以。 | ||
原因分析: | 同解决方案 | ||
解决方案: | 根据描述,初步判定可能的原因是在系统管理中有异常任务,请确认出现此现象时,系统管理中是否存在异常任务,如果是请手工清除掉异常任务即可,不需要重装系统,当然与客户端也就没有关系。因为我们异常任务不清除,系统是占一个站点,此时再去登录,系统会认为你超过许可,所以才有此提示。为了避免该问题,我们建议在使用过程中,应严格按用友操作规范进行,避免强行退出,强行关机等行为! 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
凭证打印一页打印一张凭证 凭证打印一页打印一张凭证
问题号: | 41602 |
---|---|
适用产品: | G9系列 |
软件版本: | G9-综合计划财务管理系统11.0 |
软件模块: | 合并报表 |
问题名称: | 凭证打印一页打印一张凭证 |
问题现象: | 凭证打印时,如何设置一页只打一张凭证? |
问题原因: | 见问题答案。 |
关键字: | 凭证打印 |
解决方案: | 点击【系统管理】下的【参数设置】,在账务管理页签下,凭证打印方式选择普通方式,一页打印一张凭证。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 最终解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友T3用友通供应商往来制单中作银行付款凭证时不提示登记支票 用友T3用友通供应商往来制单中作银行付款凭证时不提示登记支票
在总帐中作银行付款凭证时,输入了结算方式和支票号后,当按下保存按钮时,怎样才出现“此张支票尚未登记,是否登记?”的提示,即如何使用支票登记功能?1. 指定银行存款为银行总帐科目 2. 在总帐设置中,选择支票控制 3. 设置结算方式,票据管理标志打勾 4. 制作凭证时,银行存款科目录入在贷方,然后选择已设置票据管理标志的结算方式。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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房地产公司流动资产管理制度 房地产公司流动资产管理制度
第一条 公司的一切资产均为北京xx置业有限公司所有,必须纳入公司账内统一核算和监督。任何人或单位都不得保留账外资产,以防流失。
第二条 财务部应做好流动资产的管理工作。流动资产是指可以在1年或者超过1年的一个营业周期内变现或耗用的资产,主要包括现金、银行存款、短期、应收及预付款项、待摊费用、存货等。
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对卡拉OK版权使用费如何征税 对卡拉OK版权使用费如何征税
随着集中收取卡拉OK版权使用费办法付诸实施,相应的税收政策和征收管理问题随之而来。
关于确立著作权集体管理组织的纳税地位
《著作权集体管理条例》规定,申请人应当自国务院著作权管理部门发给著作权集体管理许可证之日起30日内,依照有关社会团体登记管理的行政法规到国务院民政部门办理登记手续。著作权集体管理组织设立分支机构,应当经国务院著作权管理部门批准,并依照有关社会团体登记管理的行政法规到国务院民政部门办理登记手续。因此,著作权集体管理组织及其分支机构作为纳税单位,在办理登记手续后,应在规定的时限内依法办理税务登记,纳入日常税收管理。
对开具发票时间与纳税义务发生时间关系的探析 对开具发票时间与纳税义务发生时间关系的探析 对于人开具发票金额与计税依据之间是否存在必然的法定联系,开具发票时间是否等于纳税义务发生时间这个问题,理论界与界、纳税人与机关一直颇有争议。纳税义务发生时间是税制的要素之一,是指规定的纳税人应当承担纳税义务的起始时间,每个税种都对纳税义务发生时间有不同的规定。发票开具时间是纳税人对外发生经营业务收取款项,向付款方开具发票的时间。由于各税种调节的征税对象和计税依据不同,研讨开具发票时间与纳税义务发生时间两者的关系,应围绕以应入即流转额为计税依据的税种如、等进行,故本文所称“纳税义务发生时间”只指这些税种;那些计税依据不涉及应税收入,其纳税义务发生时间与开具发票时间没有或没有直接逻辑关系的税种,如房产税、、城镇土地使用税、印花税等不在此列。根据相定结合税收征管实务,笔者认为,开具发票时间与纳税义务发生时间两者之间的关系为:计税依据包括但不限于开具发票金额,开具发票的时间等于或只能迟于纳税义务发生的时间。 首先,纳税人开具发票金额与计税依据之间存在必然的法定联系。《营业税暂行条例》第五条:纳税人的营业额为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产收取的全部价款和价外费用。另有部分列举的情形可以凭取得的发票等合法有效凭证扣除法定项目金额后作为营业额。《增值税暂行条例》第六条:销售额为纳税人销售货物或者应税劳务向购买方收取的全部价款和价外费用,但是不包括收取的销项税额。另外,由于一些个人在购买货物或者消费时没有索取发票,纳税人的计税依据会大于开具发票金额。至今为止,还没有哪项法条规定发票开具的金额可以不作为计税依据的,因此,在理论上纳税人开具发票的金额只能是等于或者小于增值税、营业税的计税依据。 在现实中,的确存在发票开具金额大于申报的销售(营业)额的情形:先期取得销售(营业)收入时已申报纳税但未开具发票,到开具发票的这个时点就会出现开票金额大于当期申报收入,这只是某个时点的问题,在整个经营业务完结后,发票开具金额与应税收入是相等的。还有就是营业税中一些可抵减税基按差额纳税的情形,如广告代理业、旅游业,按税法规定是以开具发票金额扣除相关项目金额后的余额作为营业额,这是税法规定允许发票金额大于营业额的特例。再一个就是开具发票后不如实申报纳税的违法行为,这种现象的确是经常存在的,但存在的不一定就是合法的。 发票作为特殊的“收付款凭证”,与收取往来款、罚款等一般收付款凭证有着本质的区别。《发票管理办法》第三条规定“发票是指在购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中,开具、收取的收付款凭证。”这条规定给发票赋予了与一般“收付款凭证”完全不同的内涵。既是对发票作出定义,同时也对开具发票的时点作了规定,只有在“购销商品、提供或者接受服务以及从事其他经营活动中”,而非其他情况下开具、收取的收付款凭证才是发票,只有发生了收款或付款的应税行为,才能开具、取得发票。 由此可见,计税依据与开具发票金额之间是包含与被包含的关系,有着紧密的法定联系,不能把两者不完全相等就理解为没有必然联系,两者之间的关系为,纳税人发票开具的金额必然是计税依据的组成部分,而计税依据不限于只是发票开具金额。这也是税务局花很大的精力去管理发票的原因之一。 其次,纳税义务发生时间应当等于或早于纳税人开具发票时间。《发票管理办法》第十九条明确规定“销售商品、提供服务以及从事其他经营活动的单位和个人,对外发生经营业务收取款项,收款方应当向付款方开具发票”,这既对开票主体进行限制,即只有“销售商品从事其他经营活动的收款方”才能开具发票(特殊情况除外);又对发票所开具金额的性质进行了明确,即只有对外发生经营活动又收取了款项,才能按照该款项的金额开具发票。既然已经是按营业收入金额开具的发票,难道此时还不能确认营业收入,还未发生纳税业务? 《营业税暂行条例》第十二条规定“营业税纳税义务发生时间为纳税人提供应税劳务、转让无形资产或者销售不动产并收讫营业收入款项或者取得索取营业收入款项凭据的当天。”《实施细则》第二十五条规定“纳税人转让土地使用权或者销售不动产,采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。纳税人提供建筑业或者租赁业劳务,采取预收款方式的,其纳税义务发生时间为收到预收款的当天。”纳税人提供了应税劳务或转让无形资产、销售不动产,又收讫了营业收入或者取得了索取营业收入款项的凭据,在这个时候开具发票,难道还能说两者并没有法定的关联吗?既然收到预收款就已发生纳税义务,而发票作为收取营业收入的收款凭证,总不会在收到预收款之前就开具发票给对方吧,最起码也只会在收到预收款的同时开具发票,或者是最终确认销售额且对方付完全部款项的时候才开具发票,而此时法定纳税义务早已发生了。可见纳税义务发生时间只能是等于或者早于开具发票时间。 《企业所得税法》第八条规定,企业实际发生的与取得收入有关的、合理的支出,包括成本、费用、税金、损失和其他支出,准予在计算应纳税所得额时扣除。增值税条例和营业税条例也都规定凭取得的发票抵扣销项税额和扣除相应项目金额。纳税人在购买货物、接受劳务、受让不动产或无形资产时,取得发票入账,作为进项或成本、费用作了抵扣或者扣除,按照计税基础相衔接的原理,发票的开具方也必须已确认纳税义务发生。否则,取得发票一方已经作了抵扣或扣除,而开具方却还没有确认纳税义务的发生,计税基础不能及时衔接,必将造成税款的流失。 第三,相关法条对开具发票时限与纳税义务发生时限这两者关系的规定。最明确的规定是《发票管理办法实施细则》第二十六条“填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。”这一条非常直观明了的规定:必须是在已经发生经营业务并且确认了营业收入时才能开具发票,哪怕是法定的,其纳税义务同样也发生了,依法必须进行纳税申报,只是基于法定理由无需缴纳税款而已。 《增值税暂行条例》 第十九条规定增值税纳税义务发生时间为“销售货物或者应税劳务,为收讫销售款项或者取得索取销售款项凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。”国家税务总局《关于增值税纳税义务发生时间有关问题的公告》(国家税务总局公告2011年第40号)规定“纳税人生产经营活动中采取直接收款方式销售货物,已将货物移送对方并暂估销售收入入账,但既未取得销售款或取得索取销售款凭据也未开具销售发票的,其增值税纳税义务发生时间为取得销售款或取得索取销售款凭据的当天;先开具发票的,为开具发票的当天。”这更是明确了在取得销售款或取得索取销售款凭据之前就先开具发票的,开具发票时间即为纳税义务的发生时间;在此之后才开具发票的,纳税义务发生时间为开具发票之前的取得销售款或取得索取销售款凭据的当天,即纳税义务发生时间早于开具发票的时间。 由此可见,除了税法规定的特例以外,未发生经营业务一律不准开具发票,纳税人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票,据此,开具了发票就应该是发生经营业务并已确认营业收入。那么,既然发生了经营行为又确认了营业收入才开具的发票,纳税义务就必然随之发生。因此,开具发票的时间只能是等于或迟于纳税义务发生的时间,而不允许以任何理由将纳税义务发生的时间人为拖延至开具发票时间以后。纳税义务发生的时限是法定的,开具发票的时限也是法定的,开具发票就必然发生纳税义务。
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也可以使用下面的方案优化试试:
http://service.chanjet.com/zhi ... a1f5c
本单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突 本单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突
问题号: | 6824 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.60 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 本单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突 |
适用产品: | U860—-销售管理 |
问题名称: | 本单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突 |
问题现象: | 操作及问题:在销售模块参照发货单生成销售发票时,记录一多则显示“本单据已被他人修改或修改不成功或网络冲突”。原先说是大于70条则不行,但经过多次测试,有时一张票68条也不行。 |
问题原因: | 是由于SALEBILLVOUCH.CDLCODE的字段的长度的限制造成的。 |
解决方案: | 在打上最新的860SPHOTFIX+860DBHOTFIX+模块补丁的环境下,如果参照的发货单数量小于21个则不会发生,但是超过这个数量则会发生此现象。 是由于SALEBILLVOUCH.CDLCODE的字段的长度的限制造成的。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
#万元收购旧电脑#我们公司90年代用了做账的电脑,一共有三台,我拍了一台服务器,一台客户端的电脑,服务安装的是windows2000系统,客户端用的是windows98系统,我们用的软件是用友账务系统7.21,目前电脑里存着的账有2000-2014年度的账。 #万元收购旧电脑#我们公司90年代用了做账的电脑,一共有三台,我拍了一台服务器,一台客户端的电脑,服务安装的是windows2000系统,客户端用的是windows98系统,我们用的软件是用友账务系统7.21,目前电脑里存着的账有2000-2014年度的账。
记录再次被刷新啦!@肖培征_[/惊讶]骨灰级浪潮那台,真是古老了。我就发现win2000显示在14还是15寸彩显上显得沧桑感十足啊!98的是够古老的了,显示器出问题了吧!@会计家园-陈书华:显示器没问题,是拍照的时候一拍就这样忽闪忽闪的。@刘天宇:致敬,质量真是好啊@中山陵:非常难得,还有win98的系统。。。@中山陵:用友帐务系统也够老的,是90年代的产品,98上面用的@陈水超:[/惊讶]看博主名字 哈哈哈哈@肖培征_:貌似龙蟠 虎踞 雨花 啊@会计家园-陈书华:这个数据能升级到最新的版本不?@中山陵:估计不一定行,最好问问用友分公司的技术这个真的可以了这个电脑真心旧啊
T3总账一月份刚建的账套,应收账款科目设置成客户往来辅助核算了,当时在期初余额里录入了一个客户单位的辅助期初数,凭证做到5月了,应收账款这个科目除了期初在没发生过,还没记账结账,因特殊原因,今天在期初余额里吧应收账款下的辅助往来单位的期初数删了,结果科目期初里为零了,而辅助明细账里面还有被删了的那个数字,现在是对账不平了,怎么解决啊 T3总账一月份刚建的账套,应收账款科目设置成客户往来辅助核算了,当时在期初余额里录入了一个客户单位的辅助期初数,凭证做到5月了,应收账款这个科目除了期初在没发生过,还没记账结账,因特殊原因,今天在期初余额里吧应收账款下的辅助往来单位的期初数删了,结果科目期初里为零了,而辅助明细账里面还有被删了的那个数字,现在是对账不平了,怎么解决啊[]
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列