用友U8 合同管理中的合同导航-合同标的-要求表体能象销售订单表体一样,有排序功能。
2016-1-3 0:0:0 wondial用友U8 合同管理中的合同导航-合同标的-要求表体能象销售订单表体一样,有排序功能。
用友U8 合同管理中的合同导航\合同标的\要求表体能象销售订单表体一样,有排序功能。 问题原因:同解决方案 解决方法:此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【U8-V861-21-060510120000-U861SP1】解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:此问题研发人员已经出具相关补丁,由于【861版本】补丁,现已通过【补丁自动更新系统】发布,此问题的补丁在自动更新系统中编号为【U8-V861-21-060510120000-U861SP1】
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预收款退款业务的标准做法是怎样的?之前收款已经生成了相关日记账和凭证。 预收款退款业务的标准做法是怎样的?之前收款已经生成了相关日记账和凭证。[]
做一张预收款单,金额为负数,然后做应收冲应收,业务类型选为预收冲预收进行冲销即可;
分别对单据生成凭证;
如果您是通过日记账做的,那就再做一笔支出的记录,生成凭证;目前是这样做的:1、做红字预收款单;2、收款单生成凭证(生成凭证后手工改成贷蓝字银行存款,贷红字预收款);3、引入现金银行日记账。那么问题来了,引入的银行现金日记账默认是借方-10000,与总账对账产生差额。如图:@哈密友科电脑:这个因为做的是收款单,所以是在收入中以负数显示的,如果要跟总账对平,生成凭证的时候也就需要在借方的;客户的老会计说,这样做凭证不好看@哈密友科电脑:如果要核对借贷方那就只能这么处理,要不然就看最后的余额了;@服务社区刘小艳:软件推荐的标准流程是怎样的?