老师，有以下两个问题，您看看有没有之前也遇到过的，帮忙解决一下。-1、选销售订单后采购订单根据产品自动带出供应商。-2、采购订单单价需低于销售单价（如果高于售价系统做预警提示）。
1、选销售订单后采购订单根据产品自动带出供应商，此问题目前软件中无法实现。
2、采购订单单价需低于销售单价。目前软件有最低售价提示，无法满足说的这个要求，抱歉啊
@畅捷服务_韦小锋:好的 ，那就只有二开啦
@Arvin_DX:是的，二次开发社区：http://tplusdev.chanjet.com

3月份的资产负债表系统提供的不平，但手工测算是平的，是不是系统有问题啊 3月份的资产负债表系统提供的不平，但手工测算是平的，是不是系统有问题啊[]

发图片上来

用友U8 固定资产帐表里的部门类别明细帐增加本月折旧金额一列用友U8 固定资产帐表里的部门类别明细帐增加本月折旧金额一列 问题原因:同解决方案 解决方法:在部门类别明细帐中累计折旧下贷方发生明细反映的就是本月折旧金额.
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:在部门类别明细帐中累计折旧下贷方发生明细反映的就是本月折旧金额.

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？ 请问我单位是一般纳税人公司收到一张盖有即征即退章的进项发票，已经认证通过，能抵扣当月销项税吗？如果可以抵扣填增值税纳税申报表怎么填啊，跟一般的进项发票有区别吗？[]

关注
关注
对你认证抵扣方没什么影响的，正常做
@赵树峰:谢谢老师[/强]

其他应收款的账务处理 其他应收款的账务处理

　　一、本科目核算企业除存出保证金、买入返售资产、应收票据、应收账款、预付账款、应收股利、应收利息、应收代位追偿款、应收分保账款、应收分保合同准备金、长期应收款等以外的其他各种应收及暂付款项。

　　二、本科目可按对方单位（或个人）进行明细核算。

　　三、采用售后回购方式融出资金的，应按实际支付的金额，借记本科目，贷记“存款”科目。销售价格与原购买价格之间的差额，应在售后回购期间内按期计提利息费用，借记本科目，贷记“财务费用”科目。按合同约定返售商品时，应按实际收到的金额，借记“银行存款”科目，贷记本科目。

企业备用金应该如何进行账务处理 企业备用金应该如何进行账务处理  企业内部各部门、各单位周转使用的备用金，应在“其他应收款——备用金”账户核算，也可以单独设置“备用金”账户核算；不得在“库存现金”账户核算。 　　「解释」备用金是指为了满足企业内部各部门和职工个人生产经营活动的需要，而暂付给有关部门和人员使用的备用金。对于备用金，可以通过“其他应收款——备用金” 核算，也可以单独设置“备用金”科目。借方登记备用金的领用数额，贷方登记备用金使用数额，余额在借方，表示暂付周转使用的备用金数额。备用金的管理包括： 　　一、定额管理指财会部门对经常需要使用备用金的部门核定备用金定额，并按核定的定额付备用金，定额备用金使用后报销时，财会部门按照核准的报销金额付给现金，补足备用金。其核算过程如下：①按定额拨付备用金：借：其他应收款——备用金贷：库存现金②使用后报销时（花多少补多少，花掉的计入成本费用，“补”是指用现金补足花掉的）分录如下：借：管理费用（销售费用等）贷：库存现金二、非定额管理财务部门根据企业内部某部门或个人的实际需要，一次付给现金，使用后持有关原始凭证报销，报销时财会部门根据所付款项和应报销的金额进行清算，若有余款全部收回，若不足，则补足差额。其核算过程如下：①按实际数额拨付备用金： 　　借：其他应收款——备用金（××） 　　贷：库存现金②使用后报销时（实报实销，多退少补）借：管理费用（销售费用等）库存现金 （原借多了，由经办人员退回的现金）贷：其他应收款——备用金（××）或：借：管理费用（销售费用等）贷：其他应收款——备用金（××）库存现金 （原借少了，应补给经办人员的现金）「解释」实行定额管理“备用金”科目的金额平时不做变动，只有企业改变备用金的定额时才做变动。  

房地产企业成本对象确定的原则 房地产企业成本对象确定的原则

　　2009年国家总局制定并印发了《房地产开发经营业务处理办法》（国税发[2009]31号），针对房产开发企业及其开发产品的特点，提出了成本对象确定的六项原则，主要是：

　　可否销售原则。开发产品能够对外经营销售的，要作为独立的计税成本对象进行成本核算；不能对外经营销售的，要先作为过渡性成本对象进行归集，然后再将其相关成本摊入能够对外经营销售的成本对象。

用了几年的T1零售普及版，这几天电脑重新安装然后注册了，结果显示了这种情况 用了几年的T1零售普及版，这几天电脑重新安装然后注册了，结果显示了这种情况

按照上一问题，测试一下，如果报错，说明软件没有安装好，需要关掉杀毒软件，防火墙，电脑管家等，重装软件
您先将加密狗号发送到我的邮箱 [email protected] 我先查询下，为避免混淆，邮件中请写明您的社区用户名或是将问题截图。
重启下电脑，或者去启动一下服务
@服务社区李珊:已发
@李明艳7zy:正在尝试
@YI森:右键 计算机或我的电脑，管理，服务和运用程序，双击服务，将 T1-批发零售普及版服务右键重启或启动之后再登录进去
@服务社区李珊:还是不行呀
@YI森:您确定开启的服务是 商贸宝3个字的还是 T1-批发零售普及版？
有T1-批发零售版和商贸宝两个
@YI森:您要开启的是 T1-批发零售普及版 不是 T1-批发零售版 也不是 商贸宝
否则开启了也无效，还是会提示演示版的
没有T1批发零售普及版[/流泪]
那就是你装错版本了
@YI森:对的，电脑桌面软件快捷登录图标下面一行字是批发零售版客户端还是普及版客户端？若是批发零售版客户端，说明是版本安装错误了
请备份数据，卸载当前版本，安装普及版中的程序即可。再重新建立账套，恢复数据
我再试试，谢谢！

用友通标准版工资项目里的银行账号有19位如何录入 用友通标准版工资项目里的银行账号有19位如何录入

用友T3-用友通在工资项目中增加一个项目，名称为“银行账号”，但是“数字型”的长度最多可设置为16位，银行账号有19位，怎么操作才能录入？“数字型”的长度最多可设置为16位，银行账号有19位。

用友双计量单位双计量单位

T+12.1 二维输入插件是怎么用的？ T+12.1 二维输入插件是怎么用的？[]

二维插件是第三公司进行开发的，下载了应该有说明的。
@畅捷服务姚培德:是这个，没说明啊[/发呆]
@畅捷服务姚培德:插件装上了，但是找不到在哪里用？？[/疑问]
复制到安装目录下在输入数量时会出现的。横列与竖列对应一个数量。
还有要启用自由项的。
@畅捷服务姚培德:这个不是处理二维码的吧？？[/抠鼻]

读懂应收票据项目 读懂应收票据项目

　　一般而言，应收票据是一种流动性相对较强的资产，而且，根据企业现金需求的变化，应收票据还可用于贴现。因此，职业经理人要读懂应收票据项目，提高资金的使用效率。

　　1.票据分类

　　（1）不带息应收票据

　　不带息票据的到期价值等于应收票据的面值。企业收到应收票据时，借记"应收票据"科目；应收票据到期收回的票面金额，借记"存款"科目，贷记"应收票据"科目。商业承兑汇票到期，承兑人违约拒付或无力偿还票款，收款企业应将到期票据的票面金额转入"应收账款"科目。

库存模块——不合格品——不合格品记录单中有新打印，新设计 ，但在不合格处理单中无。--问题1：请问如何解决？什么时候解决？我司品管部务必要用《不合格品处理单》打印 库存模块——不合格品——不合格品记录单中有新打印，新设计 ，但在不合格处理单中无。问题1：请问如何解决？什么时候解决？我司品管部务必要用《不合格品处理单》打印

没有的话，只能用软件自带的旧打印了！
[/抓狂]

T1的收款单怎么用的 T1的收款单怎么用的[]

点击收款单——新增——选择往来单位——输入收款金额——左下角有一个核销单据需要勾上收款单据
当您销售了，当时未收钱，后来手来客户给您的货款了，就做一笔收款单，然后核销之前这笔未收款的销售单
@服务社区李珊:没有地方选择核销的单据啊
@小学生1461723961:您可以参考我之前发布的收款单选择不到核销单据的解决方法：
http://service.chanjet.com/mes ... 06be1

以后通用机打发票都取消了吗？ 以后通用机打发票都取消了吗？[]

2015年新企业所得税纳税申报表的变化及应用解析 2015年新企业所得税纳税申报表的变化及应用解析 近日，国家总局发布公告，调整修改年度申报表，将申报表由原来的17张增加到41张。 　　新发的企业所得税41张新申报表和填表说明：总体感觉新表对于税务机关加强风险管理提供了强有力的信息。在看的过程中发现，表格中有些术语的概念比较模糊，必须要对照填表说明才能知道准确含义，这些细节需要大家关注，这些就不详细说了但是，根据以往经验，总局在颁布新的企业所得税申报表时，很多在实践中执行有颇多争议的企业所得税政策都会通过申报表的填报规则给予明细，从而减少企业所得税政策执行中的税企争议。这里，就从这个角度写一下总局最新发布的新企业所得税申报表究竟进一步明确了哪些企业所得税政策，也算对新申报表学习的一点心得。 　　一、 尽量按照口径填表企业的营业收入和营业成本 　　虽然我们在企业所得实施条例中明确的企业所得税应纳税所得额的计算是用收入总额-不征税收入-收入-税前准予扣除的项目。但是，无论是修改前的企业所得税申报表还是新的企业所得税申报表，设计思路都是一致的，即申报表是通过会计利润进行纳税调整和调减得到应纳税所得额。既然是基于这个目的，新企业所得税申报表在《一般企业收入明细表》（A101010）和《金融企业收入明细表》（A101020）中都将企业所得税中视同销售收入剔除（对应在《一般企业成本支出明细表》（A102010）和《金融企业支出明细表》（A102020）中也将视同销售成本剔除）。这样就保证了主表（A100000）第13行前的数字尽量和会计保持一致，这样便于后期税务机关利用企业所得税申报表信息和企业报送的信息进行风险比对，减少不必要的差异导致比对风险异常。因此，这一调整实际体现了总局的新企业所得税申报表的设计思路，即申报表不是简单用来报税的，他实际为税务机关开展风险管理提供信息来源。基于这个目的，申报表设计时应该尽量考虑为后期税务机关开展风险比对提供更加高效、明晰的信息。视同销售收入和视同销售成本的填报调整到《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）中，并最终在《纳税调整明细表》（A105000）反映。 　　二、 视同销售业务的企业所得税问题 　　虽然我们对视同销售的企业所得税填报规则进行了变更，但是视同销售业务的填报规则设计上还是存在一定的缺陷。比如，某企业用自产产品用于业务宣传，该产品的成本是100，市场售价是150。企业会计处理为： 　　借：业务宣传费 125.5 　　贷：存货 100 　　应交税金-应交（销项税）25.5 　　对于这笔业务，根据《企业所得税法实施条例规定》应该做视同销售。因此，我在进行所得税申报表填报时，应该将150填报到《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）第3行“用于市场推广或销售视同销售收入”中，100填入该表第13行“用于市场推广或销售视同销售成本”中。但是，你既然视同销售了，我此时税收上可以扣除的业务宣传费就不再是会计核算的125.5，而是175.5。但是，这个数字我在《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》（A105060）中是无法填报的。因为该表说明规定第一行只能填纳税人按会计核算计入当年的广告费和业务宣传费。这个问题在用于捐赠、用于职工奖励和福利的视同销售中都存在。我们认为，申报表不能去否定政策的合理执行。因此，我们认为，企业可以按照125.5计算出来的可以税前扣除的金额，与按照申报表计算出来的可以税前扣除金额之间的差额，填报在《纳税调整项目明细表》（A105000）第42行其他中，并附说明解决。 　　三、 广告费、业务宣传费、业务招待费的扣除依据 　　在修改前的企业所得税申报表中，我们已经明确了，广告费、业务宣传费和业务招待费的扣除依据就是纳税人在主表第1行销售（营业）收入。但是，新企业所得税由于将视同销售收入剔除在收入明细表之外，也就是主表（A100000）第1行营业收入中不含视同销售收入了。那问题是视同销售收入能否再作为他们的扣除依据呢?通过分析《纳税调整项目明细表》（A105000）第15行第2列业务招待费的税收金额以及《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》（A105060）第4行本年计算广告费和业务宣传费扣除的销售（营业）收入的填表说明，都是写的按税定可以扣除的金额，特别是在《广告费和业务宣传费跨年度纳税调整明细表》（A105060）第4行填表说明中写的是“填写按照税法规定计算广告费和业务宣传费扣除限额的当年销售（营业）收入”，且在表内、表间关系中，该行并不和主表（A100000）第1行有关联关系。因此，虽然视同销售收入从主表第1行剔除了，但是企业在计算广告费、业务宣传费和业务招待费填报的计算扣除依据的收入仍然是包含视同销售收入的。 　　四、 企业非货币资产对外视同销售问题 　　对于企业用非货币资产对外投资，在企业所得税上是否需要视同销售缴纳企业所得税，大家一直是有争议的。因为，在新的企业所得法实施条例第25条中并没有企业将财产用于投资需要视同销售缴纳企业所得税的规定。但是，在实践中，大家一般认为企业用非货币资产对外投资仍需要视同销售，因为我们认为这是企业一种非货币资产交换行为，按照第25条企业非货币资产交换处理。但是，我们看到在《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）专门有一行即第8行用于填报用于对外投资项目视同销售收入，第18行用于填报用于对外投资项目视同销售成本。因此，新申报表实际进一步明确了企业用非货币资产对外投资在企业所得税上是需要做视同销售处理的。但是，严格意义来讲，这个设计是存在合法性问题的。因为，申报表是根据《企业所得税法》来的，是用来实现或明细法律既有的规则的，你不能通过申报表创设出新的法律规则。如果你认为企业用非货币资产对外投资是非货币资产交换（不管是否合理），在申报表设计上你应该在第2行“非货币性资产交换视同销售收入”下面新增一行“其中用于对外投资项目视同销售收入”作为他的附属行，这样从形式上还基本能过得去。但是，如果把“用于对外投资项目视同销售收入”和“非货币性资产交换视同销售收入”并列，实际你就承认我企业用非货币资产对外投资不是非货币性资产交换。既然不是非货币性资产交换，《企业所得税法实施条例》并没有规定企业用财产对外投资需要视同销售，你这里申报表突然把他加上了岂不是额外创设新的税收规则吗，这个就违背了上位法。因此，这里申报表设计有欠妥的地方。 　　五、房地产企业按预计毛利率交税是否可以扣除及土地增值税问题 　　对于房地产开发企业取得房地产预售收入，根据国税发【2009】31号文规定按照预计毛利率进行企业所得税申报时，能否扣除其实际缴纳企业营业税及其附加以及土地增值税，各地税务机关有不同的看法。有些税务机关给扣除，有些税务机关又不给扣除。这个问题，在《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）中给予了明确的答复，在该表第22-25行的计算中，申报表和填表说明都明确了，房地产企业销售未完工产品实际发生的营业税金及附加、土地增值税，且在会计核算中未计入当期损益的金额是可以扣除的。 　　六、房地产企业所得税广告费、业务宣传费、业务招待费的扣除依据 　　根据国税发【2009】31号文，房地产开发企业产品完工前的预售收入也可以作为广告费、业务宣传费和业务招待费的扣除依据。但是，要注意，根据新企业所得税申报表，由于设计思路基本是根据会计来的，房地产企业预售收入会计作为预收账款，新申报表就不会把他放到主表（A100000）第1行营业收入中（《一般企业收入明细表》（A101010））中。而是直接在《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）第21行计算税调整额填在《纳税调整项目明细表》（A105000）第39行中。因此，房地产企业在计算广告费、业务宣传费和业务招待费扣除依据时要自行把这部分收入加上计算。但后期房地产完工产品确认收入了，如果这部分收入是属于前期预售款结转的，这部分收入就不能再作为三费计算依据。这些是需要靠人工判断填写的，表格并没有通过设计规则来强制。 　　七、房地产企业产品完工后的企业所得税申报 　　根据新申报表，房地产企业只有在产品完工，会计上确认销售收入时才会在申报表上确认营业收入和营业成本。因此，《视同销售和房地产开发企业特定业务纳税调整明细表》（A105010）只是把其当期完工产品确认收入中对应的以前按照预计毛利率确认的毛利额和当时实际发生的营业税税金及附加、土地增值税转回。因此，企业完工产品会计确认收入后，正常填报主表（A100000）的营业收入、营业成本以及营业税金及附加。但是，房地产开发企业按照权责发生制原则，由于土地增值税没有清算，在会计确认收入，按照会计谨慎原则预提的土地增值税进入的营业税金及附加在企业所得税申报时是不能扣除的。但从填报说明上看，主表（A100000）第3行要求纳税人根据会计核算科目填报。此时，纳税人需要将这部分土地增值税在在《纳税调整项目明细表》（A105000）第42行“其他”中通过纳税调增解决。 　　但是，这里有一个问题，就是税收上房地产完工产品收入的确认标准和是不一致的。如果企业已经符合国税发【2009】31号文规定的3个需要确认完工产品收入的条件，但是会计上还不符合没有确认收入的，如何进行填报则是一个不确定性的问题，这里前后差异就更加复杂了。

“全面营改增时代，代账会计应该知道的那些事儿”本月31日19：30微讲堂准时直播。“畅捷通易代账”携手“仁和会计教育”在行动，想学习的可以加我微信17001098897 “全面营改增时代，代账会计应该知道的那些事儿”本月31日19：30微讲堂准时直播。“畅捷通易代账”携手“仁和会计教育”在行动，想学习的可以加我微信17001098897

[/玫瑰]

#财税实务# @赵树峰 甲公司于2008年1月1日购入建筑物售价400万元，该建筑物用于出租，年租金30万元，每年年初收取,该公司采用公允模式进后续计量,2008年12月31日它的公允价值是420万,2009年的公允价值是410万.2010年1月甲企业出售该建筑物,售价是410万,不考虑相关税费,处理时,影响损益的金额合计是多少- #财税实务# @赵树峰 甲公司于2008年1月1日购入建筑物售价400万元，该建筑物用于出租，年租金30万元，每年年初收取,该公司采用公允模式进后续计量,2008年12月31日它的公允价值是420万,2009年的公允价值是410万.2010年1月甲企业出售该建筑物,售价是410万,不考虑相关税费,处理时,影响损益的金额合计是多少?[]

是40么

正常录入期初并正常销售（还没有采购），想业务单据生成凭证。用主管身份进入系统管理业务单据生成凭证，但这里的业务单据那一项可以转成生成的凭证是成本结转？也就是我在总账看到的成本结转是业务单据那种单据转成的？ 正常录入期初并正常销售（还没有采购），想业务单据生成凭证。用主管身份进入系统管理业务单据生成凭证，但这里的业务单据那一项可以转成生成的凭证是成本结转？也就是我在总账看到的成本结转是业务单据那种单据转成的？[]

那不一定了，也有可能手工录入的了，可以在凭证上查看是否来源业务系统。
现在就是不明白，如果是业务转成凭证（启用账套时间不长）那个是结转成本的。想知道成本过去总账凭证是库存商器与主营业务成本。现在业务转成凭证怎么查那些单据是转成成本的？
我期初录的有库存商品 近期也没有进货，怎么结转营业成本（通过业务单据）？
@无路花明:结转成本必须得要有销货单的时候才结转。在凭证上有个来源系统，来源业务系统就是从业务生成的。
我现在还没有采购，那我成本如何填呢？
@无路花明:有结存会根据结存，没有结存根据零成本出库中的结转，再没成本就结转不了凭证了。
是T+普及进销存，在业务生成凭证里有一个销售成本结转，但这个成本价是怎么填法？
@无路花明:不需要您填制，软件会自动计算的，一般情况会根据结存自动带出，没有结存就会根据核算选项的零成本出库带出，如果设置的是参考成本，那您就在存货档案设置一个成本，否则这种情况就没有成本。
下图是生成的凭证但这个价格是零售价而不是我的成本价，如果带出成本价？
上图是单据生成的凭证，但这个价格是零售价而不是我的成本价。请问我这个成本价是如何带出来的？要修改单据什么地方？
上图是什么单据生成的凭证？
是销售单生成的凭证
@无路花明:那您是科目用错了把，销货单生成的凭证是主营业务收入，您点击系统管理—生成凭证—科目设置，检查销售科目是不是设置成主营业务成本了。

用友源科目结构与现表结构不一致问题源科目结构与现表结构不一致问题