期初采购入库单的保存的时候提示出错
2016-5-15 0:0:0 wondial期初采购入库单的保存的时候提示出错
期初采购入库单的保存的时候提示出错问题号: | 11600 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.51A |
软件模块: | 采购管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 保存 |
适用产品: | U851A–供应链–采购管理 |
问题名称: | 期初采购入库单的保存的时候提示出错 |
问题现象: | 期初采购入库单的保存的时候提示出错:在采购模块中做期初采购入库单的保存的时候提示:第1行‘)’附近语法错误。 |
问题原因: | 同解决方案 |
解决方案: | 该问题开发处理后已提交补丁,补丁文件:VoucherCommon.dll,日期:2006-2-9 使用方法:替换原文件并重新注册该文件即可。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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解决方案:
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用友U8 客户上年度有已开票并形成发货单的单据,但该货尚未提货出库,即应该只减可用量不减库存量,但填了期初发货单以后发现可用量并未减少,该如何解决?用友U8 客户上年度有已开票并形成发货单的单据,但该货尚未提货出库,即应该只减可用量不减库存量,但填了期初发货单以后发现可用量并未减少,该如何解决?
问题原因:如果第一年启用销售,手工录入期初发货单,则由于期初发货单是只未开票但已经出库了的,该期初发货单的数量应该是已经从库存期初录入时减去了,而且该期初发货单是不能生成销售出库单的。而如果是上年选择库存生单,并且可用量公式中包含待发货数量,而销售有发货单审核但未生单的,则上年的可用量就会减去该发货单的数量,而且该发货单会结转到下年击需生成出库单,可用量也和上年的一样,但是此时期出发货单是不可以录入的 解决方法:如果第一年启用销售,手工录入期初发货单,则由于期初发货单是只未开票但已经出库了的,该期初发货单的数量应该是已经从库存期初录入时减去了,而且该期初发货单是不能生成销售出库单的。而如果是上年选择库存生单,并且可用量公式中包含待发货数量,而销售有发货单审核但未生单的,则上年的可用量就会减去改发货单的数量,而且该发货单会结转到下年击需生成出库单,可用量也和上年的一样,但是此时期出发货单是不可以录入的
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用友T3用友通对账不平不许结账 用友T3用友通对账不平不许结账
对账不平的几种现象及解决方法。1.科目的末级标志有问题解决方法:先反结账反记账,使用服务工具752工具包–工具二十:BYYZZ001检测会计科目末级标志.rar整理末级标志后再记账。 2.期初余额不平,原因先录入期初余额后,再将这个科目设置成辅助核算,然后又重新录入过期初余额。解决方法:清空期初余额中的辅助明细项信息,再取消辅助核算,然后回到期初余额中将科目的金额清空,再到科目中勾选上辅助核算,重新录如期初余额的辅助明细项信息。 3.期初余额对账平衡,但是当月的总账与辅助总账不平。解决方法:对账让前月的上个月,如果平衡说明当月的凭证出现问题,将当月凭证全部反记账,然后将涉及到对账不平的科目的相关凭证全部检查一下看分录行份额辅助项信息是否录入完整,不完整的补全,再凭证记账。 对账不平问题是由于gl_accsum(科目总账表)、gl_accass(辅助总账表)和gl_accvouch(凭证及明细账)3张表之间的数据不一致造成的,所以原因很多没有万能的解决方法,具体问题需要通过检测帐套数据才能真正发现问题的症结。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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如果销售出库单没有审核,销货单上能否不要显示“已出库” 如果销售出库单没有审核,销货单上能否不要显示“已出库”[]
你们,之前有类似问题提交过研发,当时研发给的解释是:T+状态都是保存就记了,盖章出库只是记录了有没有作流程,跟记不记库存账是两回事,不会影响库存账。@畅捷服务邓尉:这个对马大哈的人来说就有影响啊。销货单上打上已出库的标签,他们就认为出库了,实际还没有审核出库。@莫文念:那此问题还请您通过支持网提交一下研发,谢谢,抱歉
用友NC基本档案_初始化步骤标题:用友NC基本档案初始化步骤 (一)人员信息 1.部门由集团统一设置不能修改 2.人员管理档案 选中部门-增加-篮色字体的项目填写完整后保存即可,需要发放工资的人员还要录入其银行账户,增加的人员要在"交叉校验规则"中修改"部门-人员"的规则(详见(四)3.交叉校验规则) (二)客商信息 1.地区分类 "集团内"由集团统一,不能修改;选中"集团外"-增加-录入地区编码和名称即可 2.客商管理档案 (1)注意客商编码是jck+四位流水号,若jck变成大写字母或流水号位数变成三位,都会被认为是不同的编号,即:于对NC而言,jck0001、JCK0001、jck001是三个不同的编号 (2)客商名称要录入全称,业务信息-客商属性,选择"客商"(现在不选也可以,若使用应收应付系统时则最好选上,因为"供应商"只出现在应收系统,而"客户"只出现在应付系统,"客商"则应收应付中都能出现) (3)可以先选中地区分类再增加客商,也可以先按"增加"按钮,在卡片中选择地区分类 (4)增加客商后,按"银行账户"增加客商的账户信息,进入卡片界面后,增加-在"基本信息"中,录入账户、开户银行、选择银行类别、是否默认账户-在"网银信息"中录入地区(注意:"基本信息"与"网银信息"中的"单位名称"会自动带入在原来在客商管理档案中录入的名称,但是若录入银行账户后,再修改客商管理档案中的客商名称时,银行账户中的"单位名称"不会随之变更,需手工修改,即一旦客商的名称录入错误,需要修改的地方共有三处) (5)账上有数据的客商不要删除,否则数据会出问题 (三)存货信息 1.现"存货分类"和"计量档案"都有集团统一设置 2.存货管理档案:选中存货类别-增加-默认模板新增-把蓝色字体的内容填写完整-保存(注意:税目虽然为必填项,而由于我们现在并没有使用NC的存货系统,所以此项其实是没有用的,选"其他行业"就行了) (四)财务会计信息 1.会计科目:可以增加、修改、查询会计科目及其辅助项的设置等(注意:若修改损益类的辅助核算必需在上月结转损益以后,若本月修改了损益类的辅助核算,则不能删除上月的结转凭证,否则新生成的凭证会出问题) 2.常用摘要:可以在此编辑常用的摘要,在制单时也可以用"维护"编辑 3.交叉校验规则:此处可以设置辅助项之间的关联关系,以及辅助项与科目之间的关联关系。 (1)增加规则-录入规则名称-档案类型选择,可多选,入选"部门"、"人员"-用"批生成"一次增加多个或用"增加"逐一增加-选择主体账簿-绑定科目(若所有科目适用,则在"适用所有科目"前打√)-绑定单据(暂时没有,可不选)-保存 (2)修改:选中某一条规则-修改规则-增加-选择对应关系,如:"一部"对应"一部综合"-保存 (3)设置规则后,制凭证时不会出现辅助项间的串户,如:未设置规则时,部门选一部,人员选二部综合,是可以的,设置规则后,部门选一部,人员则只能在一部中选。(注意:现在设有三个规则,"地区-客商"不起作用,串户仍然可选,原因不明;"部门-人员"正常,所以凡新增人员必需增加此人的人员与部门的关联,否则制单时无法选择;"物业部-物业名称"也正常) 4.辅助项输入控制:可以控制辅助核算是否必填,是否允许非没级(建议辅助项必填,不允许非没级,否则制单时容易漏选,错选,造成数据混乱) (五)资产信息 1.资产类别:二级及以上类别由集团统一,三级类别可自己增加,名称必须是上级类别的名称+使用年限+折旧率,如运输设备使用年限是10年折旧率是3%,则此类别的名称是"运输设备1003" 2.处理原因:可以在此增加或修改资产处理的原因 (六)客商合并 若出现客商名称改变,可以在此把同一个客商的两个名字合并在一起
发货单列表查询提示销售订单类别不合法 发货单列表查询提示销售订单类别不合法
问题号: | 15460 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 其他 |
软件模块: | 销售管理 |
行业: | 通用 |
关键字: | 销售订单类别不合法 |
适用产品: | U861 |
问题名称: | 发货单列表查询提示销售订单类别不合法 |
问题现象: | 发货单列表查询提示销售订单类别不合法 |
问题原因: | 滤设中将销售订单类别设为了不可见。 |
解决方案: | 执行以下语句将销售类别恢复可见:update Rpt_FltDef_Base set iCaptionWidth=’0′ where location=’97’ and name=’sotype’ |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8其他财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题_0U8其他财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题
U8其他-财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题
自动编号: | 6871 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 财务分析 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | u821 | 关 键 字: | 财务分析应收账款、应付账款 |
问题名称: | 财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题 | ||
问题现象: | U8.21版本软件在财务分析模块里查资产负债表下的结构分析时发现“应收账款、应付账款、预收账款、预付账款”四个科目的取数与总账的科目取数不一致。我去看过报表初始里的科目设置的会计科目编码是对的。我现在不知是何原因,希望能得到你们的及时答复。 | ||
原因分析: | 财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题 | ||
解决方案: | 财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目,应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目。具体取数如下:1、应收帐款取数:所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计2、应付帐款取数:所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整,如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致,您可对UFO应收帐款等项目的 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友先启用库存、存货后启用采购先启用库存、存货后启用采购
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- 年结的时候出现,本机已经运行【系统控制台程序】,请退出再运行
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我想在售价带出策略里面把普通客户价做进去,在哪做呢! 我想在售价带出策略里面把普通客户价做进去,在哪做呢!
1、往来单位设置好客户等级为普通客户价。
2、基础设置—售价价格管理—存货价格本,设置好对应级别的价格
3、售价带出策略把存货批发价级别设置为最高。@服务社区刘小艳:我试试,谢谢。有问题联系你
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企业接受捐赠的财税处理 企业接受捐赠的财税处理
按照会计制度及相关准则规定,企业接受捐赠取得的资产,应按会计制度及相关准则的规定确定其入账价值。同时,企业按税法规定确定的接受捐赠资产的入账价值在扣除应交纳的所得税后,计入资本公积。
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列