我是用友通标准版10.3的，客户端重装系统之后之后无法使用出纳通模块 我是用友通标准版10.3的，客户端重装系统之后之后无法使用出纳通模块

用户检查是否没有更新软件补丁。
@畅捷支持侯椿寳:怎么检查？哪里有补丁？
@畅捷支持侯椿寳:麻烦告知一下，谢谢
网站导航，产品更新
http://service.chanjet.com/product
查找T3产品线最新补丁。
@畅捷支持侯椿寳:有没有具体是哪个补丁呢？
用户应该是T3的产品，查找T3相关最新补丁。
@畅捷支持侯椿寳:谢谢 了！

T3标准版的出纳数据该怎么升级到T+12.1标准版？建立帐套只启用出纳模块，只做出纳帐套，这样可以吗？ T3标准版的出纳数据该怎么升级到T+12.1标准版？建立帐套只启用出纳模块，只做出纳帐套，这样可以吗？[]

出纳的数据不能升级，可以通过导入的方式进来；
可以的。
@服务社区刘小艳:要建立完成账号后导入是吗？是每个月每个月的导入还是整个年度导入？
@南宁伙伴:是的；
可以一起倒入。
@服务社区刘小艳:每个账号分开导入吗？
@南宁伙伴:是的
@南宁伙伴:导入界面只有选一个账户才能操作。
@服务社区刘小艳:为什么银行的结算方式导入不进去呢？格式是按照T+模板来填写的，在T+里也增加了对应的结算方式了。

用友U8 提示：运行时错误35601未发现元素用友U8 提示：运行时错误35601未发现元素 问题原因:用户部门档案是从外部系统导入与用友系统编码规则不符 解决方法:修改数据库的编码规则即可
解决方案：
问题原因:用户部门档案是从外部系统导入与用友系统编码规则不符 解决方法:修改数据库的编码规则即可

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8 U8.21版本软件在财务分析模块里查资产负债表下的结构分析时发现“应收账款、应付账款、预收账款、预付账款”四个科目的取数与总账的科目取数不一致。我去看过报表初始里的科目设置的会计科目编码是对的。我现在不知是何原因，希望能得到你们的及时答复。用友U8 U8.21版本软件在财务分析模块里查资产负债表下的结构分析时发现“应收账款、应付账款、预收账款、预付账款”四个科目的取数与总账的科目取数不一致。我去看过报表初始里的科目设置的会计科目编码是对的。我现在不知是何原因，希望能得到你们的及时答复。 问题原因:财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题解决方法:财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目，应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目。具体取数如下：1、应收帐款取数：所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计2、应付帐款取数：所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整，如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致，您可对UFO应收帐款等项目的取数公式做相应调整。具体可参照如下：QM"113",月,"借","999",2001,"",,表示取999帐套2001年度当前月113应收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计QM"204",月,"借","999",2001,"",,表示取999帐套2001年度当前月204预收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计 财务分析中报表项目“应收帐款”取的是所有客户余额为借方的应收、预收帐款科目余额的合计，在UFO中应收帐款科目可参照如下公式定义：QM"113",月,"借","999",2001,"",,+QM"204",月,"借","999",2001,"",,预收帐款、应付帐款、预付帐款项目按类似方法调整即可。
解决方案：
问题原因:财务分析中应收账款、应付账款、预收账款、预付账款项目取数问题解决方法:财务分析中应收/应付、预收预付帐款项目的取数根据有关会计制度做了一些调整假设财务分析中应收帐款项目取的是应收加预收帐款科目，应付帐款项目取的是应付加预付帐款科目。具体取数如下：1、应收帐款取数：所有客户应收帐款余额为借方的余额合计+所有客户预收帐款余额为借方的余额合计2、应付帐款取数：所有供应商应付帐款余额为贷方的余额合计+所有供应商预付帐款余额为贷方的余额合计同理预收/预付项目的取数也做了相应的调整，如果您要求UFO资产负债表表上的应收帐款等数据与财务分析中的一致，您可对UFO应收帐款等项目的取数公式做相应调整。具体可参照如下：QM"113",月,"借","999",2001,"",,表示取999帐套2001年度当前月113应收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计QM"204",月,"借","999",2001,"",,表示取999帐套2001年度当前月204预收帐款科目所有客户余额为借方的余额合计 财务分析中报表项目“应收帐款”取的是所有客户余额为借方的应收、预收帐款科目余额的合计，在UFO中应收帐款科目可参照如下公式定义：QM"113",月,"借","999",2001,"",,+QM"204",月,"借","999",2001,"",,预收帐款、应付帐款、预付帐款项目按类似方法调整即可。

期间损益结转凭证变成红字 期间损益结转凭证变成红字

广告公司，电视可以入固资吗，税金可以抵扣吗 广告公司，电视可以入固资吗，税金可以抵扣吗我们是广告公司购置一台电视，能入固资吗，进项税金能抵扣吗

负税人 负税人

    指实际负担税款的单位和个人。负税人与纳税人是两个既相联系又相区别的概念。纳税人是直接向税务机关缴纳税款的单位和个人，负税人是实际负担税款的单位和个人。在税负不能转嫁条件下，负税人也就是纳税人；在税负能够转嫁的条件下，纳税人如果能够通过一定途径把税款转嫁出去，负税人并不是纳税人，这时的负税人，就是最终承担税款的单位和个人。纳税人是由国家税法规定的，而负税人则是在社会经济活动中形成的。在自然经济中，负税人主要是从事生产经营活动并占有剩余产品的农民；在市场经济下，则包括生产资料的所有者和经营者、劳动力所有者及消费者。我国纳税人与负税人的不一致，主要是由于价格和价值背离，引起税负转移或转嫁造成的。

U3转t3数据升级报错如下 U3转t3数据升级报错如下

亲，这个问题建议 跟踪下这条语句然后根据数据库执行语句报错信息进行处理，如果精通数据库可以自己处理，如果不是很精通建议提交问题到支持网

担保费如何处理 担保费如何处理

　　1.根据企业会计制度的规定，贷款担保费应当在实际发生时，借记财务费用，贷记银行存款。

　　2.根据或有事项会计准则和企业会计制度的规定，企业应当按照或有事项会计准则规定的方法，合理确定未来可能发生的产品质量保证金，借记营业费用，贷记预计负债；实际发生产品质量保证支出时，借记预计负债，贷记原材料等科目。

　　如果企业未对未来可能发生的产品质量保证金进行确认计量的，企业应当在实际发生产品质量保证支出时，借记营业费用，贷记原材料等科目。

发货单中件数折算不对 发货单中件数折算不对

用友U8 用户一月份录入00220号固定资产原始卡片，二月份将该卡片的折旧方法由自定义的“机器设备”折旧方法该为-双倍余额法“后，再计提折旧，当计提到该卡片时，就会自动中断推出。但其他相同的固定资产卡片做一样的操作，则没有这个问题。现将数据发给你们，希望能尽快回复，因为客户3月8日以前要向税务局报固定资产数据。用友U8 用户一月份录入00220号固定资产原始卡片，二月份将该卡片的折旧方法由自定义的“机器设备”折旧方法该为"双倍余额法“后，再计提折旧，当计提到该卡片时，就会自动中断推出。但其他相同的固定资产卡片做一样的操作，则没有这个问题。现将数据发给你们，希望能尽快回复，因为客户3月8日以前要向税务局报固定资产数据。 问题原因:卡片'00220','00152'做折旧方法变动后，卡片00220有问题， 在卡片管理中不能查看,报错：运行时错误11，除数为零，而折旧计算时报折旧计提中断。 变动单：00145删除后即没有问题,再做变动单为别的折旧方法也没有问题，和采用此折旧方法有关系。 对比两卡片数据未发现异常。 解决方法:该问题使用补丁程序解决，补丁号：1364
解决方案：
问题原因:卡片'00220','00152'做折旧方法变动后，卡片00220有问题， 在卡片管理中不能查看,报错：运行时错误11，除数为零，而折旧计算时报折旧计提中断。 变动单：00145删除后即没有问题,再做变动单为别的折旧方法也没有问题，和采用此折旧方法有关系。 对比两卡片数据未发现异常。 解决方法:该问题使用补丁程序解决，补丁号：1364

我已将反结转反记账反审核为什么凭证修改不了 _0我已将反结转反记账反审核为什么凭证修改不了[]

提示什么？上图！
如果是生成的凭证的话总账中也是无法修改的
有什么现象请具体描述或截图上传
修改几月份的凭证，反结账，反记账到几月份了，是否做过主管签字或出纳签字
点击不了上张下张
如果是其他模块中生成的凭证，不能直接在总账中修改，要进入对应的业务模块中修改
@ggg1470291915:7月份的，没有签字
自己制的凭证
截图看下

U851---卸载软件后重新安装，提示软件已安装U851---卸载软件后重新安装，提示软件已安装

860存货模块收发存汇总表输出时记录丢失860存货模块收发存汇总表输出时记录丢失

企业如何申请开立基本存款账户 企业如何申请开立基本存款账户 存款人申请开立基本存款账户，应向银行出具下列证明文件： 　　(1)企业法人，应出具企业法人营业执照正本。 　　(2)非法人企业，应出具企业营业执照正本。 　　(3)机关和实行的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书和部门同意其开户的证明;非预算管理的事业单位，应出具政府人事部门或编制委员会的批文或登记证书。 　　(4)军队、武警团级(含)以上单位以及分散执勤的支(分)队，应出具军队军级以上单位财务部门、武警总队财务部门的开户证明。 　　(5)社会团体，应出具社会团体登记证书，宗教组织还应出具宗教事务管理部门的批文或证明。 　　(6)民办非企业组织，应出具民办非企业登记证书。 　　(7)外地常设机构，应出具其驻在地政府主管部门的批文。 　　(8)外国驻华机构，应出具国家有关主管部门的批文或证明;外资企业驻华代表处、办事处应出具国家登记机关颁发的登记证。 　　(9)个体工商户，应出具个体工商户营业执照正本。 　　(10)居民委员会、村民委员会、社区委员会，应出具其主管部门的批文或证明。 　　(11)独立核算的附属机构，应出具其主管部门的基本存款账户开户登记证和批文。 　　(12)其他组织，应出具政府主管部门的批文或证明。本条中的存款人为从事生产、经营活动人的，还应出具部门颁发的税务登记证。

如何将用友中二级科目转化为一级科目 如何将用友中二级科目转化为一级科目''

易代账凭证打印的时候出现下面这种错误提示，这是怎么回事啊？ 易代账凭证打印的时候出现下面这种错误提示，这是怎么回事啊？

用360安全浏览器，可以直接打印预览，你这看起来没有安装对PDF阅读器吧
是不是没装PDF那个adobe Reader

用友T1-商贸宝U盘版 11.0商贸宝U盘保存账套是什么功能用友T1-商贸宝U盘版 11.0商贸宝U盘保存账套是什么功能

这个提示说明：数据回写成功。

商贸宝U盘录入的数据先写保存在c盘符“商贸宝”文件夹中，软件退出时再回写到商贸宝U盘的账套中，点击“保存账套”，在不退出软件的情况下，将数据回写到商贸宝U盘中，防止意外断电的情况丢失数据。

外账现金太多怎么办，可以这样做吗？借：其他应收-个人20万 贷：现金20万 这样做要附什么凭据，有没什么风险 外账现金太多怎么办，可以这样做吗？借：其他应收-个人20万 贷：现金20万 这样做要附什么凭据，有没什么风险[]

你是库存现金多了还是别人欠你多了，说明白？
借款凭据啊 借款年底要还上
@好学者玲:我是库存现金多了
@赵秀苹:可现在就要年底啦，有没别的办法
你这个是支付给别人款项了，你只考虑到消除现金，没有想到其他应收款，到年底的时候如果没有消除，可能有些麻烦，
@ 。1429195681:找一些发票吧
@ 。1429195681:你库存现金多了为什么还要做贷呢

#深圳同城会#深圳三年工作经验，工资大概什么水平啊？现在好找工作不？求指点！ #深圳同城会#深圳三年工作经验，工资大概什么水平啊？现在好找工作不？求指点！[]

三年…这三年你做过什么工作，什么职称？
@Mulata:中级职称，这三年做成本会计，跑税务，抄报税也可以！
@O_O1434551751:薪资基本法完善的大企业，你自己看着办，觉得合适，你就去。如果是小私企，没10k，就别去了。
@Mulata:那我现在的工资好低阿！也不知道现在好找工作不！
@O_O1434551751:当然，如果要10k的话，首先你得能把企业的政策制度这些弄健全，成本体系要建立，税收筹划也要搞好，其他的就慢慢处理。对于你现在的薪资，你先自己琢磨一下，你干的活儿能值多少，还有你具备的东西能值多少？最后，如果你觉得自己好的活儿跟收入不成正比，完全可以换嘛，工作就是个双向选择的东西；如果你只有职称，虽然有3年经验，到实际操作起来这3年经验就是小范围重复的东西，其他相对重要的东西都不会，hold不住，那你就该结合自身，来琢磨一下，自己值什么价？该怎么提升自己的价码了～祝好运[/龇牙]
10K？小私企？你是逗B吗？
@名标:呵呵，不可能吧！
@名标:你可不可能，我不知道，但我这边就是。
@Mulata:能力不足吧！需要努力！
@Mulata: 是的，赞同～～～
@Mulata:小私企有5k就差不多了，还10k。私企开价很低。