国税是按季申报,地税是按月申报,七月份有笔收入,国税是10月申报增值税,那附加税是八月份报了还是等报增值税报时一起报了
2018-3-30 0:0:0 wondial国税是按季申报,地税是按月申报,七月份有笔收入,国税是10月申报增值税,那附加税是八月份报了还是等报增值税报时一起报了
国税是按季申报,地税是按月申报,七月份有笔收入,国税是10月申报增值税,那附加税是八月份报了还是等报增值税报时一起报了[]平时0申报,到季度末再根据增值税缴纳情况申报附加税按实缴的增值税计算,所以等报增值税时再报附加税。因为附加税是按月申报,没有报增值税的月进行零申报。季报时一起报@费亦青608增值税是季报,那财务报表呢你可以去抵税申请按季度申报
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各位老师请问,是不是抄了税就可以开票了。 各位老师请问,是不是抄了税就可以开票了。[]
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我想问一下,我们公司的一级科目,易代账里面的科目没有怎么弄,而且易代账的一级科目不可以改,也不可以加 我想问一下,我们公司的一级科目,易代账里面的科目没有怎么弄,而且易代账的一级科目不可以改,也不可以加[]
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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