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用友U8 在存货核算的材料出库单列表中查询按生产批号‘J0511001AJ’,其他条件不输,查得金额合计39598.8;在成本管理中查完工产品成本汇总表,按批号‘J0511001AJ’查询,其他选全部,得材料费用39626。6994 和前面的39598.8不一致用友U8 在存货核算的材料出库单列表中查询按生产批号‘J0511001AJ’,其他条件不输,查得金额合计39598.8;在成本管理中查完工产品成本汇总表,按批号‘J0511001AJ’查询,其他选全部,得材料费用39626。6994 和前面的39598.8不一致
问题原因:同解决方案 解决方法:差额为27.8994。 不一致的原因是由于该批存货分担了共用材料形成的。您的共用材料分配方式为“实际工时”,查询工时日报表该批存货的工时为41800,总工时为879607。分配额为0.047521。查询材料及外购半成品耗用表。查询光制造1部门的共用材料。核算方法选择完全分批法则,共用材料有两个来源,1、存货模块中材料出库单上录入了批号,但是没有指定具体成本对象,J0511001AJ批次没有共用材料。2、部门有共用材料,手工在成本中录入的共用材料。在材料及外购半成品耗用表中共用材料页签,批号为“共用材料”的消耗。存货4020001消耗231;4020045消耗356.12。分别乘以0.04752:0.04751*231+0.4751*356.12=27.8994。 所以数据没有问题,是分摊了共用材料的成本,所以不一致。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:差额为27.8994。 不一致的原因是由于该批存货分担了共用材料形成的。您的共用材料分配方式为“实际工时”,查询工时日报表该批存货的工时为41800,总工时为879607。分配额为0.047521。查询材料及外购半成品耗用表。查询光制造1部门的共用材料。核算方法选择完全分批法则,共用材料有两个来源,1、存货模块中材料出库单上录入了批号,但是没有指定具体成本对象,J0511001AJ批次没有共用材料。2、部门有共用材料,手工在成本中录入的共用材料。在材料及外购半成品耗用表中共用材料页签,批号为“共用材料”的消耗。存货4020001消耗231;4020045消耗356.12。分别乘以0.04752:0.04751*231+0.4751*356.12=27.8994。 所以数据没有问题,是分摊了共用材料的成本,所以不一致。
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