T3,在建工程查询明细账,按照对方科目展开,对方科目有很多都不对,比如应该对方科目就是库存现金或者应收帐款,但是咱们这就是对方科目那是应收帐款,库存现金,客户就懵了。如图,看看下面哪几个,900,300那个
2018-3-26 0:0:0 wondialT3,在建工程查询明细账,按照对方科目展开,对方科目有很多都不对,比如应该对方科目就是库存现金或者应收帐款,但是咱们这就是对方科目那是应收帐款,库存现金,客户就懵了。如图,看看下面哪几个,900,300那个
T3,在建工程查询明细账,按照对方科目展开,对方科目有很多都不对,比如应该对方科目就是库存现金或者应收帐款,但是咱们这就是对方科目那是应收帐款,库存现金,客户就懵了。如图,看看下面哪几个,900,300那个请打上产品最新补丁后对数据执行脚本再试。
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大家帮我看看这道题,算式为什么这么列 大家帮我看看这道题,算式为什么这么列
解析都说的很明白了,不能计入成本的就要扣除掉啊,你是看不懂分子还是分母?总成本-尚持查明原因成本=100万-100万*10%=90万
购入数量-尚持查明原因数量-合理损失数量=100公斤-100公斤*10%-100公斤*15%=75公斤
单位成本=90万/75公斤=1.2万@高海宁:看明白了,谢谢你
用友nc系统下载 软件用友nc系统下载 软件:点击下载
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问题原因:产品新需求问题。 财务开发部已完成了科目预制的角本。客户较急需-民政部的。 解决方法:财务开发部已完成了科目预制的角本。 修改版本:852,860 补丁文件名称: 852:Admin.EXE;UsKmset.dll;AlterTable_852.sql;新增加三个行业会计科目制度ufdata脚本.sql;新增加三个行业会计科目制度预置脚本ufsystem.sql 860:Admin.EXE;UsKmset.dll;AlterTable_860.sql;新增加三个行业会计科目制度ufdata脚本.sql;新增加三个行业会计科目制度预置脚本ufsystem.sql 打补丁时,下载最新852/860版本的sphotfix,dbhotfix控件安装包执行即可。
解决方案:
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用友U8 不能登陆合并报表模块,提示-登陆失败:指定资源下载失败!- 经过几台装有U860版本的机子登陆测试过,均出现过上述失败提示。不知是否演示版本原因造成。 其他模块在采用U8Portal方式登陆正常。用友U8 不能登陆合并报表模块,提示"登陆失败:指定资源下载失败!" 经过几台装有U860版本的机子登陆测试过,均出现过上述失败提示。不知是否演示版本原因造成。 其他模块在采用U8Portal方式登陆正常。
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用友T3用友通公路施工 用友T3用友通公路施工
我正在谈一客户,做公路施工的,在实施时每一条路是独立核算的,当工程结算完成就会转入一个账中来记录未结完的科目,客户希望把这样的一些账建成电脑账,包括很多年前的记录,在综合的账里我看了他的账本是这样登记的,比如工程借款,2001年1月借了1000000,2001年10月利息30000,2002年2月借入500000,利息40000,金额式账本,感觉就是一个历年来各工程的流水账统计,各工程涉及的科目差不多都是同样的几个,请帮忙想想,对于这套账我该如何初始化? 对于公路施工类型企业,由于业务比较单一,在实际工作中往往只牵涉到几个科目的核算,建议把相关科目如工程借款可以记入预收帐款科目设置为项目核算,这样将不必单独为每一个工程项目建帐,每条道路的发生及明细以及余额都可以在项目帐中查询出来。如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地?。
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G3无法记账出现这个报错,请问如何处理?? G3无法记账出现这个报错,请问如何处理??
其他账套有这个问题吗?@服务社区闫新华:例如说什么问题呢?@岳西翠绿:就是你发的这个报错截图,记账报错?@服务社区闫新华:是的,但是我们就只有一个账套。备份数据,打个补丁,执行脚本看看吧!@岳西翠绿:看着报错像数据表里面缺失参数,您可以查看一下演示帐套是否有这个现象,或者新建一个帐套看下,如果其他帐套没问题,您就需要联系一下经销商,提交一下支持网问题吧。@qq392629945:哪个补丁?@岳西翠绿:打G3这个版本的补丁
发票丢失被盗报告办税流程 发票丢失被盗报告办税流程 一、业务概述 人发生丢失、被盗发票事件的,应立即向主管机关报告,办理相应的挂失手续。 二、政策依据 《中华人民共和国发票管理办法》第三十六条 《中华人民共和国发票管理办法实施细则》第四十一条 三、纳税人应提供的资料 1、《发票挂失/损毁报告表》(主表)2份; 2、遗失证明的材料; 3、刊登遗失声明的版面原件和复印件; 4、《发票挂失/损毁报告表》; 丢失专用发票的需提供: 《〈增值税专用发票遗失声明〉刊出登记表》 四、纳税人办理业务的时限要求 纳税人丢失发票,应于丢失当日书面报告主管税务机关并于相关部门违章处罚后。 五、税务机关工作流程和承诺时限 (一)工作流程: 纳税人申请→大厅受理办结。 (二)承诺时限: 提供资料完整、填写内容准确、各项手续齐全,符合条件的当场办结。 六、审核要点 1、审核资料是否齐全、有效,《发票挂失/损毁报告表》填写是否完整准确,印章是否齐全; 2、审核纳税人《发票挂失/损毁报告表》填写内容与附报资料是否一致,原件与复印件是否相符; 3、纸质资料填写是否符合规定。 4、核实纳税人丢失被盗发票情况是否属实,有关部门出具的遗失证明材料是否合法、真实有效。 5、核实纳税人未按规定保管发票是否已经过相关部门进行违章处罚。
订金、定金、押金的区别是什么 订金、定金、押金的区别是什么
在现实的经济交往活动中,当事人经常在合同中约定一方向另一方交付一定数额的金钱作为某种形式的担保,以期发挥一定的担保作用。这些被交付的金钱,通常被称为“金钱质”。现实生活中最常见的有定金、订金与押金。至于这些被交付的金钱具有什么样的法律属性,会产生什么样的效果,在实践中存在不同的认识,在此谈一谈笔者的浅见。
一、定金的法律属性
定金是指为担保合同债权的实现,双方当事人通过书面约定,由一方当事人向对方预先支付一定数额的金钱作为担保的方式。目前我国现行法律中对定金的规定主要有《民法通则》第89条、《担保法》第二章、《合同法》第115条、116条、128及《最高人民法院关于适用《担保法》若干问题的解释》。单从担保的角度看,定金主要有以下法律特征:
对年终未实际发放的部分是否要调增当年计税所得额 对年终未实际发放的部分是否要调增当年计税所得额
问:对按规定随职工工资(未超出计税工资标准)提取的应付职工福利费,对年终未实际发放的部分是否要调增当年计税所得额?
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客户先做其他出库单,月末处理出来的价格返回去计算成本,做其他入库单,单据记账前要把之前的其他出库单取消单据处理,才能进行其他入库单的记账。然后再处理的时候其他出库单的金额就变了。怎样操作才能使出库单的价格在处理完入库单的单据之后和之前一样? 客户先做其他出库单,月末处理出来的价格返回去计算成本,做其他入库单,单据记账前要把之前的其他出库单取消单据处理,才能进行其他入库单的记账。然后再处理的时候其他出库单的金额就变了。怎样操作才能使出库单的价格在处理完入库单的单据之后和之前一样?[]
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保险业逃避地税的六大手法 保险业逃避地税的六大手法 根据某市地税局稽查局通告,保险业在地税申报方面存在重大问题,主要通过“走费用”、“吃单”、“阴阳单”、“通融理赔”、“假退保、“死应收””等方式逃避地税管理。下面,我们介绍一下这六种方法: 1、走费用(找票) 利用各种途径取得一些“合法票据”,以各种名义在销售费用中列支,所套取的现金主要用于支付业务员奖励及用于支付手续费或给客户“折扣”、“打折”。 多列支销售费用,今儿减少、的缴纳金额。 2、吃单(收入不入账) 又称假吃单,就是与客户签订保单,收到保费后,保费收入不入账,而用来支付手续费。这种方法很隐蔽,从账面很难发现。 3、阴阳单(套开发票) 同一保险合同(保单)的发票,客户联和财务联(保险企业留存)所记载的保费收入数据不一致,客户联与财务联之间的保费差额计入小金库,用于支付职工奖励和支付手续费或给客户“折扣”、“打折”,这主要影响、企业所得税、印花税、个人所得税等。 4、通融赔案(假事故) 编造或扩大意外事故,通过正常手续,形成理赔案件,然后从理赔支出中拿出部分资金,挪作他用,这主要影响企业所得税和个人所得税。 5、假退保(假退费) 与客户签订保单,收到保费后,通过“批单退费”方式,冲减保费收入,款项用于支付手续费或给客户“折扣”、“打折”。“假退保”主要有以下4种方式: (1)批单或退费凭证上不注明批改原因,或没有批单,采用自制凭证任意冲减收入;(2)在批单上注明“支付手续费”、“支付经纪费”等内容或附中介手续费发票;(3)有部分批单注明事项是正常退保,并且也具备退保形式要素的退保业务,经外调可发现,退保收入并未进入投保人账户,款项可能用于支付手续费、回扣或是落入个人,仍然是假退保;(4)批单原因为“由于费率降低或缩短保险期限”退保给投保人。有些是支付给投保人的无赔款奖励或续保折扣等的返利,有些从所附的付款凭证看是退给中介,很少有投保人的领款签名。 6、死应收(收款未入账) 把已挂账的应收保费,在收到保费后不务处理,不冲销应收保费,从而形成“死应收”,收到的款项用于支付手续费或其他费用。这种情况因为在挂应收保费时已走收入,好像只违反财务制度,不会对营业税造成影响,但以后在所得税税前核销时,会对所得税造成影响,因为这种情况不应在所得税税前核销。
用友月末结账被中断月末结账被中断
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建立账套 账套管理
用友T6/U8新建帐套:
在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里
1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。
2、建完账后在系统管理--权限--用户里,给本帐套增加用户。
3、增加完后,从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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①点击总账下面的期末,选择“结账”
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
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适用产品:T3系列