大家什么时候放假啊？ 大家什么时候放假啊？[]

6号[/流泪]
年三十晚

进项税额转出月末需要结转吗？公司还没有开过票 销项是0， 进项税额转出月末需要结转吗？公司还没有开过票 销项是0，[]

不需要
@倪玲1457921978:谢谢

用友U8 win2003应收应付登陆提示运行时错误，其他模块运行正常用友U8 win2003应收应付登陆提示运行时错误，其他模块运行正常 问题原因:sql没有安装好的问题 解决方法:重新安装sql后恢复数据即可
解决方案：
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用友U8 更改会计期间，将25日改成31日截止用友U8 更改会计期间，将25日改成31日截止 问题原因:更改会计期间，但个别25日以后的凭证还是未正确显示在相应期间 解决方法:在凭证库中的会计期间字段，将正确的会计期间修改正确
解决方案：
问题原因:更改会计期间，但个别25日以后的凭证还是未正确显示在相应期间 解决方法:在凭证库中的会计期间字段，将正确的会计期间修改正确

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期间损益结转设置方式“一级科目”和“二级科目”有什么区别？ 期间损益结转设置方式“一级科目”和“二级科目”有什么区别？

普及版，工资上年数据无法结转 普及版，工资上年数据无法结转

T+ 12.1 有两台 POS 端相比其他的ＰＯＳ机，按Ｆ６结算缺少很多支付方式，比如微信支付和支付宝支付，按同步很多次都没有用 T+ 12.1 有两台 POS 端相比其他的ＰＯＳ机，按Ｆ６结算缺少很多支付方式，比如微信支付和支付宝支付，按同步很多次都没有用[]

是相同门店吗，不同门店需要设置各自的门店支付方式。
@畅捷服务黄思源:相同的门店
回复 8006bMv：重新安装pos端呢？也是一样没?还有是否安装最新补丁。
@畅捷服务黄思源:没试过重新安装ＰＯＳ，怕对数据有影响．能卸载重装吗？
回复 8006bMv：当天所有业务完毕后，日结以后正常退出pos端然后卸载，重装就可以。

发卡单位发放多用途的预付卡如何开具发票 发卡单位发放多用途的预付卡如何开具发票 问：多用途预付卡发卡单位具备人行第三方支付资格，在售卡时发卡单位想全额开地税发票填写“礼品卡之类”。按照人行管理办法“售卡时不得全额开具发票”。但很多企业反映北上广地区都是这样开具，当地局予以认可并存在多年。实际情况是否如此？售卡时可否全额开具发票？ 　　答：《中国人民银行公告2012年第12号——支付机构预付卡业务管理办法》（中国人民银行公告2012年第12号）第十六条规定，发卡机构应当按照实收人民币资金等值发行预付卡，严格按照《中华人民共和国发票管理办法》等有关规定开具发票。 　　《税目注释（试行稿）》规定，代理业，是指代委托人办理受托事项的业务，包括代购代销货物、代办进出口、介绍服务、其他代理服务。 　　《发票管理办法实施细则》第二十六条规定，填开发票的单位和个人必须在发生经营业务确认营业收入时开具发票。未发生经营业务一律不准开具发票。 　　《国家税务总局关于进一步加强商业预付卡管理的通知》（国税函〔2011〕413号）规定，加强商业预付卡的发票管理 　　（三）加强对商业预付卡发票开具情况的监督，严格要求发卡人和销货方如实开具发票，一旦发现开具虚假发票的情况，要依法对开票方进行处理，确保商业预付卡发票开具的真实性。 　　根据上述规定，售卡单位代理销售多用途预付卡，在确认代理营业收入时可全额向购卡方开具发票，而购卡方在购买商品或服务时，不允许重复开具发票。 　　再问：确认代理营业收入时全额开票？那就是说只能就代理的收入部分开发票，即手续费部分全额开票是吗？人行2010非金融机构支付管理办法第二十三条规定卖卡不开票，2012年12号公告未否定这点。指明按发票管理办法开具，代理业是否仅能就代理部分收入开发票？ 　　再答：《国家税务总局关于代理业营业税计税依据确定问题的批复》（国税函〔2007〕908号）规定，人从事代理业务，应以其向委托人收取的全部价款和价外费用减除现行税收政策规定的可扣除部分后的余额为计税营业额。 　　纳税人从事代理业务，应凭以下凭证作为差额征收营业税的扣除凭证：营业额减除项目发生在境内的，该减除项目支付款项凭证必须是发票或其他合法有效凭证；支付给境外的，该减除项目支付款项凭证必须是外汇付汇凭证、外方公司的签收单据或出具的公证证明。 　　《海南省地方税务局关于代理业营业税有关问题的通知》（琼地税函〔2008〕175号）规定，纳税人从事“服务业——代理”业务，可根据委托人的需要，按照其从事代理业务从委托人处取得的全部价款和价外费用向委托人开具发票，同时凭其取得的发票或其它合法有效凭证作为差额缴纳营业税的扣除凭证。 　　依据上述规定，从事代理业务从委托方取得的全部价款和价外费用向委托方全额开具发票，同时凭销售方或服务方开具的发票或其它合法有效凭证作为差额缴纳营业税的扣除凭证。

企业破产清算留抵税额的处理 企业破产清算留抵税额的处理

　　【问题】

　　某公司是一般人，因经营不善导致长期亏损，最近企业破产申请注销。部门在进行财务清算时，核实该企业尚有留抵税额（进项税额）2.8万元。这部分留抵税额应如何处理，是否计入清算？

　　【解答】

　　《部、国家税务总局关于增值税若干政策的通知》（财税[2005]165号）规定：“一般纳税人注销时，其存货不作进项税额转出处理，其留抵税额也不予以退税。”由于增值税是价外税，增值税留抵税额未纳入企业损益核算，如果企业处于正常经营状态，留抵税额实际上具有一定的“资产”特征，可以减少其纳税义务。但根据财税[2005]165号文件精神，企业清算时增值税留抵税额不能抵税，只能将其转入存货的成本。

对纳税人已缴纳契税，但土地、房屋权属转移未能实现的，可否退税 对纳税人已缴纳契税，但土地、房屋权属转移未能实现的，可否退税

对纳税人已缴纳契税，但土地、房屋权属转移未能实现的，经契税征收机关批准，可准予退税。

法人型联营协议书 法人型联营协议书

　　合资经营＿＿＿＿协议书

　　订立协议单位：

　　甲方（单位名称）：

　　经济性质：＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　乙方（单位名称）：

　　经济性质：＿＿＿＿＿＿＿＿。

　　双方本着互利互惠、共同发展的原则，经充分协商，决定联合出资建立＿＿＿＿＿公司，特订立本协议。

　　1.联营宗旨、联营项目与经营范围＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿＿。

用友U8 在发版说明中提到-增加列表或账表中“滤设”功能中存货的查询属性条件项：增加“存货档案委外”项，过滤条件为委外属性存货和应税劳物属性存货；修改“存货档案采购”的过滤条件为采购属性存货和应税属性劳物存货-,请解释的细一下好吗-用友U8 在发版说明中提到"增加列表或账表中“滤设”功能中存货的查询属性条件项：增加“存货档案委外”项，过滤条件为委外属性存货和应税劳物属性存货；修改“存货档案采购”的过滤条件为采购属性存货和应税属性劳物存货",请解释的细一下好吗? 问题原因:同解决方案 解决方法:通过您所描述的设置，只是在有‘存货’参照界面根据所设置的‘存货属性’列出的存货档案范围不同而已。如：进入库存管理－》报表－》我的报表－》rop“采购计划执行情况”表—》点击“格式”—》选择视图—》设置报表条件—》“过滤条件项”选择“存货编码”—》在右下角的“参照属性定义，查询属性”中的‘值’决定该表在过滤界面中“存货编码”可见范围（当值为14时，存货档案可列出存货属性为‘采购’和‘应税劳务’的存货，当值为17时，存货档案可列出存货属性为‘委外’和‘应税劳务’属性的存货。
解决方案：
问题原因:同解决方案 解决方法:通过您所描述的设置，只是在有‘存货’参照界面根据所设置的‘存货属性’列出的存货档案范围不同而已。如：进入库存管理－》报表－》我的报表－》rop“采购计划执行情况”表—》点击“格式”—》选择视图—》设置报表条件—》“过滤条件项”选择“存货编码”—》在右下角的“参照属性定义，查询属性”中的‘值’决定该表在过滤界面中“存货编码”可见范围（当值为14时，存货档案可列出存货属性为‘采购’和‘应税劳务’的存货，当值为17时，存货档案可列出存货属性为‘委外’和‘应税劳务’属性的存货。

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标准版，怎么直接从凭证生成出纳日记账。 标准版，怎么直接从凭证生成出纳日记账。[]

你好，T+里面都是通过业务生成到财务的，所以都是通过出纳的日记账去生成凭证，不需要手工做凭证。
@畅捷服务牛晓敏:客户想凭证做好生成日记账。
您可以跟客户沟通一下现在T+的这种处理方式。业务的一些收入款单也可以直接引入到出纳中不需要手工做了，除非确实需要手工填写的内容您手工录一下，之后统一在总账下面生成凭证。

刚开始没有加入往来管理的辅助核算后期要在科目上添加的话怎么办（可以不删除原数据么） 刚开始没有加入往来管理的辅助核算后期要在科目上添加的话怎么办（可以不删除原数据么）[]

需要删除原数据库，否则会出现对账不平，需要将此科目发生的凭证删除，期初余额删除，然后科目挂上辅助核算，重新录入期初，再重新录入凭证。
@服务社区刘佳佳:就没有在不删除凭证和期初余额的情况下挂上辅助核算么
@小胡v6Z:不删除数据可以挂辅助核算，容易出现对账不平问题。
@服务社区刘佳佳:好的 谢谢

地税金税三期怎么添加税种印花税 地税金税三期怎么添加税种印花税''

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公司食堂够买菜应该计入那个分录 公司食堂够买菜应该计入那个分录[]

福利费
管理费用-福利费
@衫衫:可以再请教一个问题吗？教育行业够买本子铅笔，用于做奖励发放给学生，计入到哪个科目？
管理费用-职工福利费
是公司承担费用就是管理费用，如果到时候算入员工负责的，就是其它应收款！

本机可以看到网页，也可以启动发布程序，但是外网访问不了 本机可以看到网页，也可以启动发布程序，但是外网访问不了

我们餐厅设中餐，点菜区，自助区，材料是一起采购的，怎么做会计分录 我们餐厅设中餐，点菜区，自助区，材料是一起采购的，怎么做会计分录[]

在领用时分开领用
采购时候计入原材料，领用时候分部门领用。个人觉得你应该在原材料设二级科目，一个总仓库，中餐区，点菜区，自助区，采购时候：
借：原材料-总仓库
贷：现金/银行存款
区域部门领用时候
借：原材料-中餐（或者点餐区、自助区）
贷：原材料-总仓库
原始凭证就是自制的调拨单。以上为建议，
谢谢，受教了[/微笑]
比如自助火锅，饮料跟菜品是全包的价格，怎么做会计分录[/疑问]

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