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我国资产重组税收筹划方法探折 我国资产重组税收筹划方法探折

    伴随着制的完善与各项补充文件的出台，我国资产重组业务的政策已经出现了重要调整，原有的资产重组方法已经不适用现有政策。本文主要通过新旧资产重组制度的比较，探讨了新制度下企业资产重组税收筹划的新思路。

一、我国资产重组税收政策的变化

在新企业所得出台以前，我国公司资产重组业务的税收政策依据对内资企业主要就是《国家总局关于企业股权业务若干所得税问题的通知》（国税发[2000]118号）和《国家税务总局关于企业合并分立业务有关所得税问题的通知》（国税发[2000]119号）；对外商投资企业就是《关于外商投资企业合并、分立、股权重组、资产转让等重组业务所得税处理的暂行规定》（[1997]国税发第071号）。除了这三个基本法规、规章以外，还有《国家税务总局关于企业股权转让有关所得税问题的补充通知》（国税函[2004]390号）、《国家税务总局关于印发<企业改组改制中若干所得税业务问题的暂行规定>的通知》（国税发[1998]97号）、《国家税务总局关于执行<企业>需要明确的有关所得税问题的通知》（国税发[2003]45号）、《企业债务重组业务所得税处理办法》（国家税务总局令2003年第6号）。另外，《国家税务总局关于做好2007年度企业所得税汇算清缴工作的补充通知》（国税函[2008]264号）中，又对企业投资转让所得处理作出了新的规定。在新企业所得税法实施以后，以上这些法律、法规、规章都已全部作废。从法理上来说，即使是其中某些条款还有效，但必须要有新的规范性文件来重新加以明确。

用友U8 8.21版，该账套会计期间为每月20号 10月20日登录存货核算系统，选择C2仓库作期末处理时失败，没有提示，原因不明，请帮忙查看。用友U8 8.21版，该账套会计期间为每月20号 10月20日登录存货核算系统，选择C2仓库作期末处理时失败，没有提示，原因不明，请帮忙查看。 问题原因:跟踪发现“数据库 UFDATA_009_2004 的日志已满。请备份该数据库的事务日志以释放一些日志空间” 打开企业管理器。选择UFDATA_009_2004数据库，鼠标右键---属性---事物日志，发现日志文件增长做了限制。 解决方法:打开企业管理器。选择UFDATA_009_2004数据库，鼠标右键---属性---事物日志，将其改为不受限制后期末处理即可。
解决方案：
问题原因:跟踪发现“数据库 UFDATA_009_2004 的日志已满。请备份该数据库的事务日志以释放一些日志空间” 打开企业管理器。选择UFDATA_009_2004数据库，鼠标右键---属性---事物日志，发现日志文件增长做了限制。 解决方法:打开企业管理器。选择UFDATA_009_2004数据库，鼠标右键---属性---事物日志，将其改为不受限制后期末处理即可。

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用友U8其他采购发票问题U8其他采购发票问题

U8其他-采购发票问题

税控服务费在有效期180天内填入了附表4，超过180天的期限了能不能抵扣？ 税控服务费在有效期180天内填入了附表4，超过180天的期限了能不能抵扣？[]

特殊情况说明原因可以抵扣

用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题 用友T3用友通供应商往来账表科目汇总表查询问题

用户科目为外币金额式，供应商往来属性，查询账表时其它账套都有外币金额式样式，就是供应商明细表没有外币金额式样式，希望能够改进。往来管理模块，只提供科目明细账可以按外币金额式查询，如果仅是供应商明细账，则会因为查询时，有些科目不是外币金额式而不对。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

对“营改增”纳税人不能一移了之 对“营改增”纳税人不能一移了之 自2013年8月1日起，交通运输业和部分现代服务业已在全国范围内开展“营改增”试点，铁路运输和邮政业也将于2014年1月1日进入试点行业。一些地税局认为，按照现行管理体制，由国税局管理，地税局对“营改增”试点人无需再履行管理职责，这是一种误解。 　　顾名思义，“营改增”试点就是对纳税人从事交通运输业和部分现代服务业活动取得的收入，不再征收而改为征收增值税。那么，是不是“营改增”试点后，地税局对试点纳税人就无需再履行管理职责呢？答案是否定的。根据《部、国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入营业税改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）及其他相关文件的规定，在“营改增”试点后，地税局仍需对试点纳税人履行相关管理和检查职责。 　　对部分纳税人取得的营业收入仍应征收营业税 　　现代服务业中的有形动产租赁，包括有形动产租赁和有形动产经营性租赁。有形动产融资租赁，指具有融资性质和所有权转移特点的有形动产租赁业务活动；有形动产经营性租赁，指在约定时间内将物品、设备等有形动产转让他人使用且租赁物所有权不变更的业务活动。凡从事上述有形动产租赁业务活动的纳税人，应按取得收入所对应的租赁合同签订的时间予以区分： 　　在“营改增”试点实施之前签订的租赁合同尚未执行完毕，“营改增”试点以后继续依据该合同（即跨期租赁合同）取得的营业额，仍按5%的税率缴纳营业税，直至该份租赁合同执行完毕。 　　在“营改增”试点以后签订的租赁合同取得的销售额，则按规定缴纳增值税。 　　对从事有形动产跨期租赁（执行“营改增”试点实施之前签订的租赁合同）业务而取得租赁收入的纳税人，不论纳税人购进有形动产的时间，地税局仍应履行管辖权，在租赁合同到期日之前继续按照现行营业税政策规定征收营业税。 　　地税局对既往事项仍应履行税收检查权 　　按照现行税收管理体制，营业税属于地税局负责征收和管辖的税种，纳税人在“营改增”试点前提供的应税劳务，是按营业税暂行条例的规定缴纳营业税，而的实施必须具备稳定性和可预测性，根据“不溯及既往”、“程序从新、实体从旧”的法律适用原则，不能以增值税政策去处理原营业税事项。 　　对纳税人在“营改增”试点实施前发生的营业税应税行为，仍应由地税机关依法行使税收检查权，并依照营业税政策规定追缴应补缴的营业税。 　　对纳税人“营改增”试点前多缴的营业税按规定予以退还 　　对原按照规定差额征收营业税的试点纳税人，因取得的全部价款和价外费用不足以抵减允许扣除项目金额，截至试点实施之日尚未扣除的部分，应当向原主管地税局申请退还营业税。 　　试点纳税人提供应税服务在试点实施之日前已缴纳营业税，试点实施之日（含）后因发生退款减除营业额的，应当向主管税务机关申请退还已缴纳的营业税。相关主管地税机关在收到上述纳税人的申请后，应当及时查实，依照法律、行政的规定处理退税事项。 　　对“营改增”试点纳税人所涉及税种应加强管理 　　特别需要注意的是，“营改增”试点，只是将纳税人原部分应征营业税的应税行为改为征收增值税，地税局只是将这些纳税人的相关信息资料移交国税局，而不是将该部分纳税人移交国税局管理。切不可因为将这些纳税人的资料移交国税局了，就以为这些纳税人不属于地税局管辖的纳税人了。 　　一是这些纳税人的其他地方税收（城建税、房产税、等）仍是地税局管理的税种；二是原属于地税局征收的企业，仍由地税局征管其企业所得税；三是“营改增”试点纳税人从事的其他尚未改征增值税的应税行为（城市维护建设税、房产税、个人所得税等），仍应征收营业税。“营改增”纳税人在国税局申报缴纳增值税后，还应向地税局申报缴纳城市维护建设税和教育费附加，特别是对个人在国税局临时申请开具交通运输、装卸搬运、咨询服务等发票后的个人所得税的征管，要督促支付款项的单位切实履行扣缴义务。 　　此外，应引起地税机关高度关注的是，“营改增”以后，部分纳税人有了税负“筹划”的空间，如将房屋租赁（仓库出租）作为仓储申报，从而逃避房产税、营业税的缴纳义务：房屋、仓库出租应缴5%的营业税及附加、还有12%的房产税；而按仓储申报则只需缴增值税（小规模纳税人3%，一般纳税人按6%计算销项税额再抵扣进项税额）。尤其应该注意的是，是否属于“营改增”试点项目，不能只看营业执照或税务登记的项目，而应以其实际从事的经营项目来确定。比如有的纳税人登记的是咨询（“营改增”试点项目）而实际从事的是培训业务，则不属于“营改增”试点项目。因此，不能只看登记的是咨询就盲目移交资料。 　　综上所述，“营改增”试点只是改变了纳税人在试点实施后的主管税务机关及税种，但改变不了其既往的营业税纳税人身份及营业税应税行为性质，地税局对纳税人既往营业税业务的管理、检查职责不能一移了之。 　　“营改增”试点实施后，地税局应加强对地税人员“营改增”试点相关知识的培训，只有真正掌握了“营改增”试点的实质，才能正确应对相关事项。主管地税机关应切实履行对部分试点纳税人跨期业务收入的营业税征收管理职责，以及对原营业税纳税人的税收检查和实际应税行为的适用税种确定等相关职责，从而有效防范执法风险，确保“营改增”试点及税制改革的顺利进行。

附有保证金条款的租赁合同应取得何种票据 附有保证金条款的租赁合同应取得何种票据

　　【问】公司签订一份租赁合同，并附有保证金条款，可对方只给了一张盖了章的白条，这样是否妥当？如不妥应该取得何种凭据？

　　【解答】因为保证金不属于经营收入，在上是暂时作为其他应收（付）款核算。从原理上说，收取保证金不能开具正式发票，所以只要取得书面凭据就可以作为入账的原始凭证。但由于收付双方都需要进行会计处理，且为了保证双方所持有的凭证一致，一般采用制式收款收据并以复印纸套写，双方各执一份以便存查和入账，这样也便于在发生争议时作为证据使用。虽然究其本质，在非经营性款项收付方面，收款收据的作用与签字盖章齐全的白条性质、作用类似，但由于白条尤其是没有套写的白条随意性大，没有复件可以比对以及供对方记账，发生争议时难以获取印证证据，较难规范管理。故在问题所述情况下，使用制式的收款收据（这里不是指部门监制的行政事业性收费的专用收据）更为规范和简便，也较符合要求。

企业生产性生物资产损失须分类计算确认 企业生产性生物资产损失须分类计算确认

　近日，某农业发展公司财务负责人李先生向湖北省襄阳市国税局12366服务热线咨询，企业发生的生产性生物资产损失应如何计算，需要提供哪些证据材料？

　　根据《企业资产损失所得税税前扣除管理办法》（国家总局公告2011年第25号）第三十四条规定，生产性生物资产盘亏损失，为其账面净值扣除责任人赔偿后的余额，应依据以下证据材料确认：1.生产性生物资产盘点表。2.生产性生物资产盘亏情况说明。3.生产性生物资产损失金额较大的，企业应有专业技术鉴定意见和责任认定、赔偿情况的说明等。第三十五条规定，因森林病虫害、疫情、死亡而产生的生产性生物资产损失，为其账面净值扣除残值、保险赔偿和责任人赔偿后的余额，应依据以下证据材料确认：1.损失情况说明。2.责任认定及其赔偿情况的说明。3.损失金额较大的，应有专业技术鉴定意见。第三十六条规定，对被盗伐、被盗、丢失而产生的生产性生物资产损失，为其账面净值扣除保险赔偿以及责任人赔偿后的余额，应依据以下证据材料确认：1.生产性生物资产被盗后，向公安机关的报案记录或公安机关立案、破案和结案的证明材料。2.责任认定及其赔偿情况的说明。

单价折扣 单价折扣

用友U8 在升级升级812至8.52时出现项目不能升级，同时报SQL语句错误用友U8 在升级升级812至8.52时出现项目不能升级，同时报SQL语句错误 问题原因:在Fitem表中有多余的项目，同时没有fitemssXX表和fitemssXXclass做对应，则升级就会出错 解决方法:打开UFdata库中Fitem表，然后找到没有FitemXX，fitemssXXclass("XX"代表项目系统编号)做对应的项目删除，即可
解决方案：
问题原因:在Fitem表中有多余的项目，同时没有fitemssXX表和fitemssXXclass做对应，则升级就会出错 解决方法:打开UFdata库中Fitem表，然后找到没有FitemXX，fitemssXXclass("XX"代表项目系统编号)做对应的项目删除，即可

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编码只能由数字或字母组成 _0编码只能由数字或字母组成

怎么处理？软件可以登录 但是不能初始化数据库 没办法创建账套 _0怎么处理？软件可以登录 但是不能初始化数据库 没办法创建账套

数据源不对
数据库跟软件都可以打开账套经行操作 但是就是不能创建账套
您好，您这个不是T6的系统管理截图
T6也有这样的问题，该怎么处理
可能是系统库有问题，那就需要修复下系统库
重装

BOM不能删除，货位帐错误BOM不能删除，货位帐错误

南昌华昌建机公司管理待遇怎样？ 南昌华昌建机公司管理待遇怎样？''

智络会员管理系统有哪些版本？ 智络会员管理系统有哪些版本？''

零售单补打 零售单补打

#财务软件# @余涛 你好我想问下，报表中的货币资金应该怎么算，我们是小公司，张不全，只有收入和支出 #财务软件# @余涛 你好我想问下，报表中的货币资金应该怎么算，我们是小公司，张不全，只有收入和支出[]

货币资金包含库存现金、银行存款、其他货币资金（这个公司业务小的话，估计不涉及），所以手头上的现金+银行存款，就应该等于货币资金的金额。

T1商贸宝12.6，条码打印与标签打印，跟设置的条码显示不一样-请测试后上传图片 T1商贸宝12.6，条码打印与标签打印，跟设置的条码显示不一样请测试后上传图片[]

您好，上条信息已经答复您了，请参考上面答复的截图
@服务社区李珊:这个打出来能用条码抢扫吗？
@通友公司技术9:多条码不能通过软件打印出来。您可以通过条码打印机自带的软件进行打印出来，可以扫描的。
@服务社区李珊:条码高度怎么调整？
@通友公司技术9:在条码设置中，左上角的高度和宽度就是条码的大小。您可以参考知识库的设置方法：
http://service.chanjet.com/zhi ... b481d
@服务社区李珊:标签中条码高度怎么调整
@通友公司技术9:在条码设置中，左上角的高度和宽度就是条码的大小。您调整高度即可
@服务社区李珊:条码中设置后，在条码打印中起作用，在标签打印中是一样的效果吗？麻烦测试下，谢谢
@通友公司技术9:不是的。
@服务社区李珊:好了，我在标签打印中调整行高，条码就自动调整了，谢谢了啊
@通友公司技术9:不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@服务社区李珊:立象条码打印，我选的是双列纸，条码设置中设置2列就自动并排打2个一样的条码是这样吗
@通友公司技术9:是的。

T3标准版注册 注册成功了 但是软件还是显示演示版 怎么回事呀？都重新提交十次了 重新插拔加密卡也好多次了 T3标准版注册 注册成功了 但是软件还是显示演示版 怎么回事呀？都重新提交十次了 重新插拔加密卡也好多次了[]

打补丁
确认安装的软件版本和加密狗是否一致。
您好，请提供下您加密狗号及软件登录后查看的安装版本。
@畅捷服务苏娜_:一致，又提交了五遍，成功了，以前也遇到过，一般注册十遍也就成功了，反复注册才能成功，能不能反馈一下这个问题，我觉得不是我一个人遇到这个问题吧，因为同事也遇到了。
@写个不存在的昵称好难:请问注册不成功，是一直提示请在USB端口插入加密锁吗？
@畅捷服务杨凤花:注册成功了，提示了识别码等，但是打开软件还是没有公司名称，重复注册才可以。
@写个不存在的昵称好难:请把之前的CJT文件删除，再重新注册。另外您之前说的演示版问题还存在吗？
@畅捷服务杨凤花:已经可以了
@写个不存在的昵称好难:好的，感谢反馈。