请问怎样新建账套？结转的时候出现以下问题，是哪里出现问题 了？
麻烦给下新建账套流程
[/疑问]
admin进入后，维护中心-新建账套根据提示进行恢复。
@畅捷服务姚培德:谢谢你，问题解决了

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用友U8其他成本计算数据错误问题U8其他成本计算数据错误问题

U8其他-成本计算数据错误问题

用友U8其他721升821升级完成后所有月份对帐不平U8其他721升821升级完成后所有月份对帐不平

U8其他-721升821升级完成后所有月份对帐不平

凭证打印设置 凭证打印设置

用友T3用友通登入失败 用友T3用友通登入失败

服务器上可以正常运行（XP2），客户端上输入用户名可以看到账套，点击确定就会弹出提示“登录失败”窗口，不能进去（三个客户端都是一样的问题）。客户端是否已经安装了10.1，如果服务器端安装的10.1,而客户端安装的10.0或更低版本，那么可能会出现这样的情况。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

房产企业土地增值税清算几种常见错误 房产企业土地增值税清算几种常见错误 对房地产开发企业来说，土地是一个需要高度重视的税种。在达到清算条件后，企业都要按项目进行土地增值税清算。清算工作一般要将开发项目各个年度的销售收入、开发成本、费用及税金等收入和成本费用扣除项目逐一审核，稍不注意，就可能会影响到土地增值税计算的准确性。本文主要介绍一下日常土地增值税清算中较为常见的一些错误情形，希望能引起房地产开发企业的重视。 　　甲供材价款重复计入成本进行扣除 　　暂行条例实施细则规定，人提供建筑业劳务（不含装饰劳务）的，其营业额应当包括工程所用原材料、设备及其他物资和动力价款在内，但不包括建设方提供的设备的价款。因此，对原材料由建设方提供的工程，施工方在计算营业税时，应将甲供材价款计入营业额。为此，不少地方的施工方在开具建筑业发票时，也将甲供材的金额包含在发票金额中开具。房地产开发企业在取得此类发票入账时，如果按建筑业发票的票面金额计入开发成本，就会造成甲供材金额重复计入开发成本。因为，房地产企业在购买材料时，一般已将材料发票入账，并计入开发成本。不过，目前有些地方机关已规定，施工方在开具建筑业发票时，发票金额不包含甲供材，但在缴纳营业税时要包含甲供材，这样就从源头上杜绝了房地产企业甲供材价款重复计入成本扣除。 　　甲供材营业税税金及附加在房地产开发企业扣除 　　笔者在日常工作中发现，少数房地产开发企业实际负担了本应由施工方负担的甲供材营业税税金及附加。在缴纳甲供材税金及附加时，房地产开发企业常见的处理情形有两种：一种是将替施工方负担的甲供材营业税税金及附加记入开发成本，另一种是将替施工方负担的甲供材营业税税金及附加记入企业的经营税金及附加。这两种处理方法，在计算土地增值税时，都容易误将其计入成本或税金项目中进行扣除。 　　代收费用的扣除不符合规定 　　《部、国家税务总局关于土地增值税一些具体问题规定的通知》（财税字〔1995〕48号）对县级及县级以上人民政府要求房地产开发企业在售房时代收的各项费用的扣除作了具体规定。此类代收费用扣除的常见错误情形有：一是将替企业代收的费用与替政府代收的费用进行相同的税务处理。只有是县级及县级以上人民政府要求代收的费用，才能按规定扣除，并且不加计扣除。对企业在售房时代收的有线电视费、物业管理费、燃气管道费、太阳能热水器费等代其他单位收取的费用，其税务处理与政府要求的代收费用不同。二是代收费用未计入房价中向购买方一并收取。如果代收费用未计入房价中，而是在房价之外单独收取的，可以不作为转让房地产的收入，在计算增值额时也不允许扣除代收费用。三是将代收费用作为加计20%扣除的基数。对于代收费用作为转让收入计税的，在计算扣除项目金额时，可予以扣除，但不允许作为加计20%扣除的基数。四是代收费用未作为房地产开发费用计算扣除的基数。财税字〔1995〕48号文件规定，符合规定的代收费用，不允许作为加计20%扣除的基数，但并未规定不允许作为按比例（5%或10%以内）计算开发费用的基数。 　　预提的开发成本也进行了扣除 　　提及预提的开发成本，大部分人都知道一般是不允许扣除，但在具体操作中，却往往容易疏忽。企业有些开发成本可能会先预提，待实际发生时再冲减。其账务处理一般是“借：开发成本”，“贷：预提费用”，实际发生时“借：预提费用”，“贷：原材料/银行存款”等，如果预提费用多计提，最后还要再冲回，即“借：预提费用”，“贷：开发成本”。因此，在审核开发成本时，如果仅关注开发成本明细项目的归集，而不关注其对应科目是否是“预提费用”，就容易出现工作疏漏。对这种预提性质的开发成本，还应仔细查看“预提费用”借方发生额的情况，查看其后来有无实际发生，有无取得合法有效凭证，再确定能否扣除。 　　未取得合法有效凭证的成本费用也进行了扣除 　　《国家税务总局关于房地产开发企业土地增值税清算管理有关问题的通知》（国税发〔2006〕187号）规定，除另有规定外，扣除取得土地使用权所支付的金额、房地产开发成本、费用及与转让房地产有金，须提供合法有效凭证；不能提供合法有效凭证的，不予扣除。中，企业取得的成本费用凭证，往往总是难免存在这样那样的少数问题，比如未取得合法凭证、取得的凭证与真实业务不符、取得的是假发票、取得的发票填写不规范、取得的发票是虚开的等情形，只有认真查看每一笔成本费用的原始凭证，才能严格把关成本费用凭证的合法有效。 　　取得土地使用权未支付的金额也进行了扣除 　　土地增值税暂行条例规定，计算增值额时允许扣除的是“取得土地使用权所支付的金额”，即对土地使用权强调要“支付”，而对允许扣除的“开发土地的成本、费用”，则未强调要“支付”。因此，在查看成本费用有无合法有效凭证的同时，还应关注土地使用权金额有无实际支付。 　　利息支出一律按5%扣除 　　有些中介机构在代理土地增值税清算时，对利息支出达不到“取得土地使用权所支付的金额”与“房地产开发成本”金额之和5%的，就选择对企业有利的扣除方式，一律按该比例计算扣除，而不再区分企业能否按转让房地产项目计算分摊并提供金融机构证明。土地增值税暂行条例实施细则规定，只有不能按转让房地产项目计算分摊利息支出或不能提供金融机构证明的，房地产开发费用才按取得土地使用权所支付的金额与房地产开发成本之和的10%以内计算扣除。因此，在计算利息支出时，要根据实际情况区别对待，而不能一律按比例计算扣除。 　　利息未从成本中调整出来 　　《国家税务总局关于土地增值税清算有关问题的通知》（国税函〔2010〕220号）规定，土地增值税清算时，已经计入房地产开发成本的利息支出，应调整至财务费用中计算扣除。由于房地产开发企业普遍存在较多的利息支出，其中大部分都因符合资本化条件而计入开发成本。因此，在实际清算时，应仔细审核开发成本，将利息支出毫无保留地从成本中调整出来。需要注意的是，如果符合利息支出据实扣除的条件，调整至财务费用的利息支出也是可以据实扣除的，纳税人千万别忽视权益，忘记扣除。

月末结转结账，，流程，怎么结转结账 月末结转结账，，流程，怎么结转结账[]

总账中先做期间损益结转，凭证都记账后，再到系统管理中财务结账。
T+总账月末结账流程：填制凭证---审核凭证---记账凭证--期间结转---审核凭证期间结转的凭证----记账期间结转的凭证---月末结账。
@陈增林1244826232:[/强]
一、所有的进货单，销货单等都保存审核之后。
二、进行总账-单据生凭证，生单完可以进行业务结账
三、业务结账完进行总账里面审核记账，损益结转，最后进行财务结账
@畅捷服务王丽:[/握手]
@李明艳7zy:[/强]财务业务一体化啊
@畅捷服务王丽:结转之后在凭证查询里边找不到凭证？
@王许丹:都可以找到的，您的过滤条件放宽一点。

调用常用摘要自动带出科目 调用常用摘要自动带出科目

其他入库单删行后提示请先修改存货的货位数量 其他入库单删行后提示请先修改存货的货位数量

对企业增值税会计处理的思考 对企业增值税会计处理的思考

　　增值税是以流转额为计税依据，运用税收抵扣原则计算征收的一种流转税。在现行的流转税会计处理规定中，增值税会计处理是最受关注且引起争议最多的一个。财政部对增值税的会计处理进行了统一和规范，要求增值税核算采用价税分离模式，这更多地体现了税法的要求，但却存在不少缺陷，影响了会计信息质量。

　　一、现行现行增值税会计处理存在的缺陷

　　l、税金的核算违背了明晰原则。主要表现在“应交税金”科目的展性混淆不清。“应交税金”科目期末若有借方余额表示尚未抵扣的进项税额，这在形式上符合资产类科目的特点，而且在内容上已属于企业的资产。因为进项税额实质上是上一个销售环节的纳税人向国家交纳增值税后，将大部分税款转移到本企业，再由本环节纳税人继续向下一环节纳税人转嫁或向国家申请退税。因此，进项税额是货物总价的组成部分，属于企业的流动资产；

库龄分析表显示存货名称 库龄分析表显示存货名称

自定义模板设计打开后看不到公式 自定义模板设计打开后看不到公式[]

不是很明白您的意思，自定义的报表模版，要设置上公式才可以取数
@服务社区苏娜:不是取数，是模板设计，打开后看不到公式。
自定义的模版，之前设置好公式了吗？要下在模版设计中添加上公式
@服务社区苏娜:都设置好了，就是看不到，系统自带的公式也看不到。
那报表设计上是怎么显示的？能显示公式单元吗？在其他客户端看下系统自带的模版设计界面是否正常

501科目期末结转时金额结转为0，但是数量还有余额501科目期末结转时金额结转为0，但是数量还有余额

在打印凭证时出现未知错误,错误号--107.在打印凭证时出现未知错误,错误号:-107.

企业纳税风险来源于哪些方面 企业纳税风险来源于哪些方面

　　法律和行政、行政规章综合性强，它与其他规有着千丝万缕的关联关系，同一项经济行为往往涉及多项法规的制约。人经常会因为对这些法规规章缺乏全面了解而产生相应的风险。

　　那么，纳税人的纳税风险究竟来源于哪些方面呢？纳税人纳税风险的根源主要来源于以下几方面：

　　1.纳税人来源于税收立法层面的纳税风险

　　（1）由于中国是以公法为主体的国家，由此决定了整个体系首先建立在保障国家行政利益的基础上，通过所有税收法律法规的条文，可以看到对于国家行政权力的保护远远大于对纳税人利益的保护。

备用金管理 备用金管理

    当从银行取得备用金后，应加强对备用金的管理，备用金管理包括借支管理和保管管理。

    （一）备用金借支管理。

    1、企业各部门填制“备用金借款单”，一方面财务部门核定其零星开支便于管理；另一方面，凭此单据支给现金。

    2、各部门零星备用金，一般不得超过规定数额，若遇特殊需要应由企业部门经理核准。

零售单打印的‘其它’指什么 零售单打印的‘其它’指什么

商贸公司的开办费分几年分摊比较合适？一次性采购的电脑5台共计价值是9000元，是计入开办费还是固定资产呢 商贸公司的开办费分几年分摊比较合适？一次性采购的电脑5台共计价值是9000元，是计入开办费还是固定资产呢[]

1、税法规定：《企业所得税暂行条例实施细则》第三十四条规定：企业在筹建期发生的开办费，应当从开始生产、经营月份的次月起；在不短于5年的期限内分期扣除。

2、《企业所得税暂行条例实施细则》第三十四条第二款：“开办费是指企业在筹建期发生的费用，包括人员工资、办公费、培训费、差旅费、印刷费、注册登记费以及不计入固定资产和无形资产成本的汇兑损益和利息等支出。” 所以电脑是不能计入开办费的，你可以直接计入固定资产资产，也可以计入费用
@李淑梅:谢谢
中华人民共和国企业所得税暂行条例实施“细则” 财法字[1994]第3号 第三十四条　企业在筹建期发生的开办费，应当从开始生产、经营月份的次月起，在“不短于5年”的期限内分期扣除。＝＝＝＝废止
中华人民共和国企业所得税法实施“条例”2007年12月6日 第七十条　企业所得税法第十三条第(四)项所称其他应当作为长期待摊费用的支出，自支出发生月份的次月起，分期摊销，摊销年限“不得低于3年”。＝＝＝＝目前为止有效
开办费可以在开始生产经营年度一次性扣除，也可作为长期待摊在不低于3年的期限内分期扣除，一经选择，不得变更。
应该入固定资产
入费用，单位金额小于5000的进费用
购固定资产5000元以下的入办公费，5000元以上的入固定资产

客户帐套是从2014年1月启用的，但是是从2014年10月才开始做帐，没有期初，客户报表取数时输入会计期间201410取数不对，用201401这个会计期间取数才是对的，这个是怎么回事 客户帐套是从2014年1月启用的，但是是从2014年10月才开始做帐，没有期初，客户报表取数时输入会计期间201410取数不对，用201401这个会计期间取数才是对的，这个是怎么回事[]

您点击系统管理—账套设置—启用期间，把这个界面截图看下
@服务社区刘小艳:启用是在201401
@白林:请把截图发来看下。
@服务社区刘小艳:
您点击系统管理—账套设置—启用期间，把这个界面截图看下，不是功能启用。
@服务社区刘小艳:
根据您图上看，您的启用时间是2014年10月1日，表中启用期间是1，就要查看该期间后对应的开始日期，是多少建立账套就是什么时候。而报表中的关键字月其实是期间。所以用1才能取到10月份的凭证数据。
@服务社区刘小艳:有没有办法改一下呢？
@白林:这是根据账套启用期间来的，修改不了。
@服务社区刘小艳:但是报表显示中可以按时间的月份显示，把原显示月份的公式修改为：将原有公式删除，再设置公式为：(QueryAMonth()+9)+月，取数还是输入1。
@服务社区刘小艳:好的
我试试