你好,用友T6上进销存模块怎么做账啊,谢谢! _0
2019-4-19 8:0:0 wondial你好,用友t6上进销存模块怎么做账啊,谢谢! _0
你好,用友t6上进销存模块怎么做账啊,谢谢![]请找经销商您好!您能说的具体一点吗?做什么账?采购业务单据是在采购模块做,入库业务单据在库存模块做,销售业务单据在销售模块做,但是这些单据的核算在核算模块,核算模块根据业务模块传过来的单据进行制证,再把凭证传到总账模块。只自己做业务单据就行了,做账的账务数据都是生成。这个简单
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请问资产负责表不平,怎么处理 请问资产负责表不平,怎么处理[]
请参考当月余额表,对比是否公式科目设置问题资产负债表不平有以下几种原因导致的:
1、没有进行制造费用结转到生产成本。(在资产负债表中没有报表项目的公式中包含“制造费用”科目的数据。制造费用的数据是通过结转到生产成本科目,在“存货”项目中体现出来的。
借:生产成本
贷:制造费用
有的企业根据需要不每月结转制造费用,就要把制造费用加入到资产负债表存货的公式里.
如果不把“制造费用结转到生产成本中”,则资产负债表不平衡。
软件中月末转账中的自定义结转主要实现的功能就是“把制造费用结转到生产成本”。
2、没有进行期间损益结转。在资产负债表上,是没有项目直接体现损益类(收入和费用)科目的数据的。损益类科目的数据是通过结转损益结转到本年利润中,从而通过资产负债表上的“未分配利润”体现出来的。
如果不进行“期间损益结转”,则资产负债表不平衡。
软件中通过月末转账的“期间损益结转”来实现。
资产负债表中:分配利润年末数-年初数=净利润数
3、有新增的一级科目,没有修改公式;
4、套用的报表模版行业性质与建账的时候选择的行业性质不一致。@服务社区_郝瑞然_:是未分配利润的金额不正确未分配利润不正确,应该怎么处理@刘女士1475981661: 未分配利润公式期初:QC("3104",月,,,年,,)+QC("3103",月,,,年,,)
期末公式:QM("3104",月,,,年,,)+QM("3103",月,,,年,,)
3104 和3103科目是本年利润科目编码和未分配利润编码,改成正确的就可以了,请核对下公式是否正确。我不会核对公式是否正确,请问,怎么核对啊正式是正确的,公式是正确的还有其他原因导致未分配利润金额不对吗,我发现,未分配利润并没有加上净利润@刘女士1475981661: 除了损益结转业务外,费用类科目不能有贷方发生,收入类科目不能有借方发生数,如果有就返回去修改凭证为借方红字或者贷方红字,然后重新计算。
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