T+12.0 如果用无盾绑定计算机名的话，这个模块是免费的吧！ T+12.0 如果用无盾绑定计算机名的话，这个模块是免费的吧！[]

无盾绑定是什么方式来绑定。
哪个模块是免费的未说清。
就是安全盾模块，可不可以不要盾可以绑定计算机名，只有绑定的计算机才可以打开账套
就是这样子设置还要不要启用这个安全盾模块
安全盾不是一个模块，购买了硬件就可以使用，要绑定计算机，至少需要一个盾才可以。
@服务社区刘小艳: 如果用了这个的话，手机端可以使用吗？和电脑使用一样，直接绑定就可以了吗？这个现在没有盾可以试用吗？
安全盾模块需要安全盾U盘来绑定。
用不了的，没有盾您没办法试用。

怎么修改在一般企业（2007新会计准则）资产负债表下面添加一个减：累计折旧这个，取数后能 在线等待 怎么修改在一般企业（2007新会计准则）资产负债表下面添加一个减：累计折旧这个，取数后能 在线等待

在报表的格式状态下，先选择在建工程这一行，然后点编辑-插入-行，在固定资产下方插入一行并设置公式
@畅捷服务苏娜_:就是不知道减：累计折旧这个公司该怎么设置QM("1602",月,,,年,,)输入了后也不对
累计折旧的科目编码是哪个，直接复制固定资产期末和期初的公式，修改里面的科目编码就可以

用友U9 MRP跑出来的请购，需要修正数量后，再正式走询比价用友U9 MRP跑出来的请购，需要修正数量后，再正式走询比价 软件版本:V2.1上市版 适用产品:供应链 软件模块:采购管理 问题现象:各组织的通过MRP跑出来的请购，需要修正数量后，再正式走询比价。 问题原因:-解决方案:问题原因:解决办法：建议方案1：走集中采购的模式(集中代购)，在集中采购组织产生请购单后，各组织负责修改请购单的操作员登录集中采购组织，进行请购单的修改。<br>
建议方案2：走集中采购的模式(集中代购)，集中采购组织的集中PO分解为各组织的分解PO，各组织的操作员在本组织修改分解PO的数量，再向供应商正式下采购单。
解决方案：

用友U8 销售毛利分析问题-1、显示成本与明细帐出库单价不符； 2、前期数量、前期售价、前期成本均为空，但有前期毛利。用友U8 销售毛利分析问题:1、显示成本与明细帐出库单价不符； 2、前期数量、前期售价、前期成本均为空，但有前期毛利。 问题原因:使用理解问题 解决方法:软件计算过程如下：在过滤条件和分组条件下，数量取自销售发票，售价取自销售发票，成本为存货明细帐销售出库成本除以本期销售发票数量，毛利为销售收入总额减去销售成本总额。因此，当销售发票数量为0时，会出现前三项为0,最后一项不为0；同时，由于存在上月开票本月出库的现象，会出现虚增成本的情况。客户数据分析如下：1、2.54的来源是：1月份销售开票数为1800，而实际该部门对应该客户分类的出库数为2540，总成本为2540×1.8，然后除以1800，就得出2.54。2、对于前三项显示为空，是由于1月份该部门对该客户分类没有开票，但又有出库，所以最后一项有值。
解决方案：
问题原因:使用理解问题 解决方法:软件计算过程如下：在过滤条件和分组条件下，数量取自销售发票，售价取自销售发票，成本为存货明细帐销售出库成本除以本期销售发票数量，毛利为销售收入总额减去销售成本总额。因此，当销售发票数量为0时，会出现前三项为0,最后一项不为0；同时，由于存在上月开票本月出库的现象，会出现虚增成本的情况。客户数据分析如下：1、2.54的来源是：1月份销售开票数为1800，而实际该部门对应该客户分类的出库数为2540，总成本为2540×1.8，然后除以1800，就得出2.54。2、对于前三项显示为空，是由于1月份该部门对该客户分类没有开票，但又有出库，所以最后一项有值。

用友T3用友通查询明细账时，发现数据错位显示 用友T3用友通查询明细账时，发现数据错位显示

只用核算模块记账后，明细账的收入金额变成了发出的数量，如编号01010028，没有发出数量。收发存汇总表没有发出数量，其他表都没有问题。发账套数据请帮我查下，版本用友通标准版10.1PLUS1。1仓库43号单据的供货单位名称后边有空格，去掉该名称中的空格即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

普通发票之通用手工发票式样 普通发票之通用手工发票式样

通用手工发票式样一

通用手工发票式样二

请问一下，在进行采购需求分析的时候要如何操作才能在单阶的情况下，把该产成品的所有原材料都分析出来（即包括半成品的原材料），从而能够在需求建议中把该产成品所需要的所有原材料都显示出来？ 请问一下，在进行采购需求分析的时候要如何操作才能在单阶的情况下，把该产成品的所有原材料都分析出来（即包括半成品的原材料），从而能够在需求建议中把该产成品所需要的所有原材料都显示出来？[]

如果单阶的情况下,分析的就是这一级涉及到的原材料进行分析了.
@服务社区刘小艳:那有什么办法实现在单阶情况下分析到全阶的采购建议呢？
@15099915980:不行~

您好，我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵怎么实现啊？我在我们公司的系统里面的采购入库单联查里查到了一笔，但是根本没制单人，这个是不是系统自动生成的？是怎么实现的啊？ 您好，我想请问一下库存管理里面的红蓝冲抵怎么实现啊？我在我们公司的系统里面的采购入库单联查里查到了一笔，但是根本没制单人，这个是不是系统自动生成的？是怎么实现的啊？[]

您这应该是属于暂估的业务；
暂估业务是入库和发票不同期的情况。
等到下个月来发票了，通过入库单生成进货单，再生成发票（假设发票立账，进货单立账可以不做发票），录入实际价格。
单据审核生效之后系统会自动根据暂估方式进行处理。
单独回冲会自动生成红蓝回冲单，红字单据是冲入库单的，蓝字是正确单价的。
对的对的，就是暂估业务，您的意思是这种情况，如果是发票立账只要生成并审核发票，如果是进货单立账生成并审核进货单，此时系统就会自动生成红蓝回冲单是吧？
@杨小漪:是的哦。。
还有一种情况，如果我前边暂估数量是100个，而后边要不了这么多，需要退50个给供应商，那么此时这种暂估业务又如何处理呢？
@杨小漪:这种您需要单独的做退货单处理，原单据还是继续生成后续单据；
@服务社区刘小艳:刚才您提到了红蓝冲抵是下月来发票了系统才进行的，那如果是当月呢，当引用采购入库单生产发票立账时，系统直接修改入库单单价是吗？
@杨小漪:当月的会直接反填入库单单价；
@服务社区刘小艳:就是说只有跨月了，系统才会自动处理生产红蓝回冲单对吧？
@杨小漪:是的，跨月的才算是暂估业务；
@杨小漪:刚才咱们提到的要向供应商反冲回50件产品，但是我们公司仓比较多，可能当初这100件产品我已经调给其他前段销售仓库了，只是前段仓库只卖了50件，所以剩下的要退回？这样是不是需要前段仓库钱把剩余的50件退到我的仓库，然后我再给供应商退呢？因为我们公司对外只是我这个仓库进行。而且这50件活的发票也是跨越到的，请问这种情况怎么处理呢？
这个可以不用，您的货在哪里可以就直接从哪个仓库退回，如果要统一业务必须从这个仓库来做的话，那就先退回仓库，再做退货，根据情况来处理；
@服务社区刘小艳:那剩下那我们公司正常销售掉的50件货的进项发票怎么处理立账呢？直接引用以前那张100件货的入库单吗？此时系统是不是也会根据正确的数量和单价进项红蓝回冲呢？红蓝回冲是不是也能根据数量回冲？
@杨小漪:也就是说您之前还是正常的开100的发票，然后退货，生成退货的发票；
但是供应商只是给我们开了50件货的增值税专用发票，这种情况，我们的系统还是只能“进货”跟“退货”两条线单独处理对吧？
@杨小漪:您是先做的入库单再生成进货单的吧？
这种情况只能分别生成100和50的发票单据；
@服务社区刘小艳:恩恩，好的。谢谢。还想请问一下，场景：供应商先给到我100件货，但是当月先不开发票，每越根据我实际销售情况进行开发票核算，也就是说这100件货，分几次开票且每次的发票数量一定小于100。请问下这种情况发票每次来我怎么处理呢？
@杨小漪:您这个类似于受托代销的业务，可以参考下图第一种方案处理；
@服务社区刘小艳:恩恩，谢谢，我先看一下，如果有什么问题我还得再请教您[/可爱]

担保业务内部控制设计实务（下） 担保业务内部控制设计实务（下）

　　担保业务设计流程

　　担保业务内部控制设计建立在担保业务风险评估的基础上，是担保业务内部控制设计的关键环节，基本程序为：确定担保业务关键控制；明确担保业务控制目标；提出担保业务控制措施；设计担保业务控制证据；完善担保业务相关制度；绘制担保业务控制流程图；编制担保业务控制矩阵。

　　1、设计关键控制点。企业在构建与实施担保业务内部控制过程中，要针对担保业务风险评估结果，确定担保业务的一般控制点和关键控制点，并编制担保业务控制要点表。

企业生产变压器油是否缴纳消费税 企业生产变压器油是否缴纳消费税

　　【问题】

　　企业生产变压器油，需要缴纳吗？

　　【解答】

　　根据《关于绝缘油类产品不征收消费税问题的公告》（国家总局令2010年第12号）的规定：“变压器油、导热类油等绝缘油类产品不属于《部国家税务总局关于提高成品油消费税税率的通知》（财税[2008]167号）规定的应征消费税的‘润滑油’，不征收消费税。”

企业“合理节税”小妙招：进项处理和代理识别 企业“合理节税”小妙招：进项处理和代理识别

众所周知，合理节税避税能够为企业节省许多不必要的支出，作为企业的财务人员更是要懂得企业合理节税避税的方法，这样才能够为企业减少不必要的支出，切实增加企业的经济利益。本篇文章就告诉大家几个合理避税的小妙招，希望能够帮助到大家。

1、多拿进项多抵扣

作为一般人，销项减去进项就是要缴的税，因此，多拿进项就可以少缴税。

一级科目下二级科目太多了，想分类建成3级科目，可期初数已输入，怎办呢，全删了重输吗 一级科目下二级科目太多了，想分类建成3级科目，可期初数已输入，怎办呢，全删了重输吗[]

想做变动的科目的期初数是需要先删掉的， 删除了期初数后，才能对科目进行删除或变更。
要把会计科目中已录入的二级科目变为三级科目， 也可以用科目复制的功能，比全删了重新录要节省时间。
你是用的哪个软件？
@钟旭峰:易代帐
@睿意通用友软件:找不到复制科目功能，，，，

UFO无法正常登陆UFO无法正常登陆

2月底余额和3月初余额不等2月底余额和3月初余额不等

“实施存量房交易计税价格核定” 热点问题解答 “实施存量房交易计税价格核定” 热点问题解答

　　12日，记者从成都市地税局了解到：从7月1日起，成都市范围内的存量住房即二手房交易成交价格明显偏低且无正当理由的，将实行按计税参考价格核定计征交易产生的各项税款。针对本次“关于实施存量房交易计税价格核定工作有关事项”的《通告》，成都市地税局对于民众普遍关注的一些问题，做出了相应解答。

　　什么是存量房和存量房交易

新旧会计制度关于土地的记账方法 新旧会计制度关于土地的记账方法''

抓住寒假的尾巴赶集般看了老男神之赌钱戏，边打瞌葱边看完了弃恶从良之白骨仙，做完今该做事体[主要是再检查下网上申报、末完的账再理理啦……！ ]坐等今晚寒假之完结篇又藏还卧的龙斗+虎斗?最终决定还是放弃观赏看了再也不想吃鱼汤之漂亮鱼----- 抓住寒假的尾巴赶集般看了老男神之赌钱戏，边打瞌葱边看完了弃恶从良之白骨仙，做完今该做事体[主要是再检查下网上申报、末完的账再理理啦……！ ]坐等今晚寒假之完结篇又藏还卧的龙斗+虎斗?最终决定还是放弃观赏看了再也不想吃鱼汤之漂亮鱼-----[]

[/坏笑]

库存现金限额的管理 库存现金限额的管理

　　库存现金限额的概述是指国家规定由开户银行给各单位核定一个保留现金的最高额度。核定单位库存限额的原则是，既要保证日常零星现金支付的合理需要，又要尽量减少现金的使用。开户单位由于经济业务发展需要增加或减少库存现金限额，应按必要手续向开户银行提出申请。

　　库存现金限额的核定法一个单位在几家银行开户的，由一家开户银行核定开户单位库存现金限额。

　　凡在银行开户的独立核算单位都要核定库存现金限额；独立核算的附属单位，由于没有在银行开户，但需要保留现金，也要核定库存现金限额，其限额可包括在其上级单位库存限额内；商业企业的零售门市部需要保留找零备用金，其限额可根据业务经营需要核定，但不包括在单位库存现金限额之内。

12.1普及版的，打过最新补丁了，也通过checkbug检测修复过了，但是做了冲销凭证以后，数量如下图所示，看看我做的这个冲销凭证有没有问题？ 12.1普及版的，打过最新补丁了，也通过checkbug检测修复过了，但是做了冲销凭证以后，数量如下图所示，看看我做的这个冲销凭证有没有问题？

对了，之前没注意到这个方向，现在是按贷方来显示的，如果显示到贷方的话是负数就是正常的了。。
@服务社区刘小艳:啊？那要怎么样才能够让他正常显示在借方呢？
@刘传洪:您去科目档案中查看下，这个科目的性质是否正常显示，这里是按科目性质方向来显示的，不管科目性质是否正常，这个科目明细账度是调节不了方向的，需要您备份账套数据到支持网上查看下具体的数据情况了。。
@服务社区刘小艳:我看了，余额方向都是借方，是正常的
@刘传洪:那就备份数据提交支持网上排查下吧。。
@服务社区刘小艳:这个字段是什么意思，其他所有科目都是0，只有库存商品和他的下级科目是1

问一下t1结算时出现库存数量为0成本金额不为零怎么调 问一下t1结算时出现库存数量为0成本金额不为零怎么调[]

您好，您的成本金额是负数还是正数呢？
@服务社区李珊:正数
@冷酷66:好的，那您先做一张获赠单，数量输入1，单价随便输入，可以也输入1，，过账，然后在做一张赠送单，数量输入1，单价随便输，过账，就可以将数量和成本全部调整为零了。
@服务社区李珊:这是怎么造成的
@冷酷66:例如您之前负库存销售，数量是-1，成本金额是-10，当您做了一笔进货，数量也是1，但是成本价是12，当您进货单过账，就会导致数量是0，但是成本金额是2的情况。