企业内控实施普遍存在三大问题
2016-4-29 0:0:0 wondial企业内控实施普遍存在三大问题
企业内控实施普遍存在三大问题通过在企业中的大量实地调研,我们发现企业在实施规范要求的过程中,普遍存在以下三大问题。
其一,企业设置的部门机构及其职责比较混乱。有的企业设置了专门的内控部门,有的设置了风险管理部门,有的两者并存。从报告对象角度看,有的部门向董事会报告,有的则向总经理报告。从报告的内容上看,由于权限不清,具体职责不清,报告内容也不规范。
有的企业对一个报告,仅修改一下标题便分别报送给国资委和部,而不考虑《中央企业全面风险管理指引》与内部控制规范体系的不同侧重点和不同要求。
其二,从企业内控工作的责任落实角度看,相当部分企业将责任落实在总师和财务人员身上,也有部分企业落实在企业总法律顾问或内审部门负责人身上。这样的安排导致其他部门人员置身事外,而相关负责部门则感觉压力太大,难以确定工作重点和目标。
其三,企业普遍感到难以掌握内控工作的目标设定及考核标准。
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用友U8其他存货单据列表问题U8其他存货单据列表问题
U8其他-存货单据列表问题
自动编号: | 7346 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 存货核算 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | U821 | 关 键 字: | 单据列表 |
问题名称: | 存货单据列表问题 | ||
问题现象: | 在存货模块中,单据列表中的采购入库单、销售出库单、材料出库单,调整单,上面只显示记录数没有单据,我已导入VOUCHLIST没有起作用。采购和库存模块中相应的单据列表也一样,请问为何? | ||
原因分析: | 单据定义表有问题。 | ||
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1、发票管理办定,开具发票必须加盖发票专用章;
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这个只要配置好了基本上是没什么问题的,建议不要使用QQ邮箱,使用其他的邮箱地址。好的
,谢谢了!@项民芳:[/可爱][/玫瑰]单据可以设成以PDF的格式发送邮件吗能回复一下吗客户是意思是单据格式发出来是PDF的格式@项民芳:不能设置成PDF的。
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