明细分类账 打印模板文件 名称叫什么？？？
套打还是非套打
@畅捷服务李笑旺:非套打
在ZW找一下mizjed.rep

T6生产进度汇报单 ，四道工序都按照顺序流转完成，到了最后一道工序完工后，点”入库’提示不能超订单入库。各个工序都没有发现超订单入库的啊？ T6生产进度汇报单 ，四道工序都按照顺序流转完成，到了最后一道工序完工后，点”入库’提示不能超订单入库。各个工序都没有发现超订单入库的啊？

您好，是不是您的这个订单上已经有入库数量了，订单上的累计入库数量+这次的入库数量>订单数量才会出此提示。先检查下，如果还是找不到原因，请在支持网上提交下数据

用友U8 工作站不能登录软件,无其他异常信息。用友U8 工作站不能登录软件,无其他异常信息。 问题原因:经查分析发现网卡被禁用 解决方法:将网卡重新启用，软件正常登录。
解决方案：
问题原因:经查分析发现网卡被禁用 解决方法:将网卡重新启用，软件正常登录。

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用友U8其他打开ufo时报错：“dao36.dll未能够正确安装”U8其他打开ufo时报错：“dao36.dll未能够正确安装”

U8其他-打开ufo时报错：“dao36.dll未能够正确安装”

用友T3-用友通查询明细账分录分开显示 用友T3-用友通查询明细账分录分开显示

查询明细账的时候，同一张凭证同一个科目的不同分录，在查询明细账的时候自动合并成一条，是否可以分开显示？选项中勾选了“合并打印”。T3中有“合并凭证显示、打印”功能，可以在“总账”—“设置”—“选项”—“凭证”页签下进行控制。
1、勾选此选项则表示在科目明细账中可以按照科目、摘要相同方式合并，或者按照科目相同方式合并。
2、不勾选此选项则表示在科目明细账中分录逐条显示。因此查询明细账的时候，同一张凭证同一个科目的不同分录，在查询明细账的时候分开显示，我们选择不勾选此选项。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证打印提示360错误 凭证打印提示360错误

T+零售端查看库存是零设置选项也没有勾选零出库为什么在进销存表里可以查看这笔存货 T+零售端查看库存是零设置选项也没有勾选零出库为什么在进销存表里可以查看这笔存货

向后拉看一下是否有待出库。
@服务社区刘佳佳:没有出库数量
@服务社区刘佳佳:但是这条信息为什么再里面
@章豪:是否就是一条空白的，后面什么数据都没有呢？需要分析数据，请到支持网站提交支持问题并发送数据过来看看。
@服务社区刘佳佳:我打电话问过了，可能是POS端设置了负库存出库，POS和软件分开的
@章豪:是的，是分开的。

供应链部分如何可以提现出销售毛利？目前只做了采购入库单和发货单。 供应链部分如何可以提现出销售毛利？目前只做了采购入库单和发货单。[]

需要您做发票，审核后，出入库单记账后，查询销售明细账时可以看到成本和毛利
@畅捷服务孙志强:直接用采购入库单和发货单做发票吗？还需要填制其他单据吗？
需要发货单生成发票。
@畅捷服务孙志强:好的 谢谢

电影放映行业能按简易征收方式计算增值税吗 电影放映行业能按简易征收方式计算增值税吗

　问：请问提供电影放映行业能按照简易征收方式计算吗？

　　答：根据《部国家总局关于将铁路运输和邮政业纳入改征增值税试点的通知》（财税〔2013〕106号）的规定，试点人中的一般纳税人提供的电影放映服务、仓储服务、装卸搬运服务和收派服务，可以选择按照简易计税办法计算缴纳增值税。因此，若您公司从事上述业务，可按规定选择简易征收的计税方法计缴增值税。

发现记帐错误时怎样处理？ 发现记帐错误时怎样处理？

　　填制会计凭证或登记帐簿发生的差错，一经查找出就应立即更正。由于差错性质不同，发现的时间有先有后，所以采用的更正方法也有所不同。现将通常更正错误的几种主要方法介绍如下：

　　1.划线更正法。在填制凭证、登记帐簿过程中，如发现文字或数字记错时，可采用划线更正法进行更正。即先在错误的文字数字上划一红线，然后在划线上方填写正确的记录。在划线时，如果是文字错误，可只划销错误部分；如果是数字上错误，应将全部数字划销，不得只划销错误数字。划销时必须注意使原来的错误字迹仍可辨认。更正后，经办人应在划线的一端盖章，以示负责。

#财税实务# @戴志中 请问各位会计，谁有个比较健全的财务制度，可以分享一下吗。我是小规模的，从网上搜到的感觉不太合适。还有想问大家，贵公司有没有 备用金，一般备用金都设定为多少钱。 #财税实务# @戴志中 请问各位会计，谁有个比较健全的财务制度，可以分享一下吗。我是小规模的，从网上搜到的感觉不太合适。还有想问大家，贵公司有没有 备用金，一般备用金都设定为多少钱。[]

财务制度需根据公司的具体情况制定，那样才能起到内控的作用。备用金也得根据业务量情况。
@王立红1467081317:谢谢

U8.21升级到U8.52报错U8.21升级到U8.52报错

报表输出excel提示不能重复定义字段报表输出excel提示不能重复定义字段

5月仍可进行3月销售费用科目的损益结转5月仍可进行3月销售费用科目的损益结转

管家婆软件打不出小票是什么原因- 管家婆软件打不出小票是什么原因?''

远程处理用局域网邮局来接收，点击下载后，文件被下载删除了，但却不在未接收数据中有显示远程处理用局域网邮局来接收，点击下载后，文件被下载删除了，但却不在未接收数据中有显示

利用并购行为规避营业税 利用并购行为规避营业税

　　企业并购是企业资本运营的重要方式，可以实现企业快速扩张、对外延伸。在并购过程中会不可避免地涉及到企业的税务问题。

　　乙公司因经营不善连年亏损，2003年12月31日，资产总额1200万元（房屋、建筑物1000万元），负债1205万元，净资产为负5万元。公司股东决定清算并终止经营。甲公司与乙公司经营范围相同，为扩大公司规模，决定出资1205万元购买乙公司全部资产，乙公司将资产出售收入全部用于偿还债务和缴纳欠税，然后将公司解散。乙公司在该交易中涉及不动产销售，需缴纳营业税及相关附加，即：应纳营业税为1000×5%=50（万元），城建税及教育费附加为5万元。

资产负债表中预收预付期末余额和账簿的余额不一样，什么原因，怎么处理，才能让资产负债表平衡 资产负债表中预收预付期末余额和账簿的余额不一样，什么原因，怎么处理，才能让资产负债表平衡[]

重分类了，亲
哈哈 ，这个是报表制作的基础知道，属于会计知识，要补一下噢

业务员替客户垫付货款，借，银存 贷，应收账款。等客户自己付了货款，把垫付的货款退给业务员，借，应收，贷方红字，贷，银存。还是借应收借方蓝字，贷银存，那种处理方法对，求解答，十分感谢 业务员替客户垫付货款，借，银存 贷，应收账款。等客户自己付了货款，把垫付的货款退给业务员，借，应收，贷方红字，贷，银存。还是借应收借方蓝字，贷银存，那种处理方法对，求解答，十分感谢[]

收到业务员垫付：
借：银行存款
贷：应收
客户付款：
借：银行存款或者现金
贷：其他应付款
还款给业务员：
借：其他应付款
贷：银行存款或者现金
都不合适，业务员和客户之间的债务为什么要计入公司账务
业务员替客户垫款，说明你们已经收到货款了，借：银行存款/库存现金 贷：主营业务收入 应交税费
--应交增值税（销项税额） 业务员与客户之间的往来跟你单位就没有关系了。
@费亦青608:客户付货款是打到公司账户上，不是直接给业务员，怎么能没关系呢
@倪玲1457921978:我们公司会计主管是那样做的，但我想不通，感觉您说的更合理
@晓眠:我们公司经常出现这样的情况，不到货款是不让发货的
@kkcy:你们的会计主管的想法也对，能控制其他应收应付余额大小

现金日记年末结账图片

一、操作流程：
1、先做数据备份
2、新建年度帐
3、结转上年数据

二、具体步骤：
1、数据备份：
系统管理→系统→注册→用户名admin 密码为空→确定→账套→备份→选择要备份的账套→确定→选择备份路径→完成备份
2、新建年度帐（以2016年结转到2017年为例）：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套001-年度2016-确定-年度帐-建立-2017年年度帐-确定-关闭系统管理
3、结转上年数据：
系统管理-系统-注册-用户名是您自己的名字如demo密码demo-选择帐套-年度2017-确定-年度帐--结转上年数据-总账系统结转-选择结转方式-明细方式-错误结转科目为0说明结转成功