业务模块月结时提示有零售单未结账不能月结，如何把没有收款的零售单删掉，注已经批量出库了！ 业务模块月结时提示有零售单未结账不能月结，如何把没有收款的零售单删掉，注已经批量出库了！[]

需要检查POS端是否有 未交班的零售单。
确认零售数据中心是否有未结算的零售单。
@畅捷支持侯椿寳:是我们公司的技术测试的数据忘记删除了，现在快用一个月 ，现在如何删除，以便月结
admin登录 系统管理，有数据清理的功能。
是清理所有业务数据。
但也会清除 非测试数据。
只删除两张未结算的单据行吗,别的数据还有用，就是不能月结！
软件端无法删除。
尝试软件侧退单处理。
或者提交问题尝试是否后台提供删除废弃数据的脚本。

我建了两个仓库，分别为一号二号，我有个货物入货时在一号库，数量为3，出库时也选择在一号库，数量为3. 但是在后边查询仓库信息时，一号库数量还是3，二号库数量为负3 我建了两个仓库，分别为一号二号，我有个货物入货时在一号库，数量为3，出库时也选择在一号库，数量为3. 但是在后边查询仓库信息时，一号库数量还是3，二号库数量为负3[]

您好，打开销售出库单，点击商品编码左边的*，将库房名称勾上，看下表体库房是否是2库？若是，则减少的就是2库的库存。
选择打开*号没有库房名字，原先出现过一次，刚才我退货直接退给2号库，又重一号库出了一次，
@服务社区李珊:现在打开*号里边没有库房名字，之前我退货直接退回给2号库，又从一号库重新出了一次，这个问题之前出现过一次，
@孟庆宝:点击商品编码左边的*，将该界面截图给我看下

用友U8 帐套引入报“路径错误”用友U8 帐套引入报“路径错误” 问题原因:进入操作系统的用户的权限不够，不能写入系统文件。 解决方法:由网络管理员重新操作系统的用户赋权
解决方案：
问题原因:进入操作系统的用户的权限不够，不能写入系统文件。 解决方法:由网络管理员重新操作系统的用户赋权

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用友U8 需导入新会计制度科目用友U8 需导入新会计制度科目 问题原因:企业使用的版本早 解决方法:在现有版本中将新会计制度科目导出，与811版本中的Code表中的字段做对应，先在Code_1表中导入科目的编码，再在Code表中导入科目的全部内容。
解决方案：
问题原因:企业使用的版本早 解决方法:在现有版本中将新会计制度科目导出，与811版本中的Code表中的字段做对应，先在Code_1表中导入科目的编码，再在Code表中导入科目的全部内容。

用友T3-用友通工资模块中增加人员时提示出错信息：“数据存盘失败，请稍后再试” 用友T3-用友通工资模块中增加人员时提示出错信息：“数据存盘失败，请稍后再试”

工资模块中增加人员时提示出错信息：“数据存盘失败，请稍后再试”。经比对分析后发现，数据库中的工资项目表（wa_gztblset ）与工资数据表（wa_gzdata）中存在不对应项目，删除此项目即可解决问题。请备份源数据后执行以下脚本：delete wa_gztblset where iGZItem_id=’**’（**表示错误的项目名称的ID号）。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

用友T3用友通关于医院行业的基金变动情况表的取数公式 用友T3用友通关于医院行业的基金变动情况表的取数公式

行业是医院,报表是基金变动情况表,凭证是借:银行存款 600 贷:专用基金-福利基金 600 为什么在基金报表中在福利基金栏目中提取,拨入,转入,其他一栏中分别出现600元呢?请问这是什么原因.别外公式单元中“FS(“30301″,全年,”贷”,,,”03″)”中的”03″代表什么意思?与其他公式中的”01″.”02″有什么区别?公式中的01，02，03表示项目编码。如果您没有把“专用基金-福利基金”设为项目核算的话，提取,拨入,转入,其他四栏的公式都是一样的，取的数据当然也是一样的。您可以到项目档案中看一下，系统已经预制了“基金变动”的项目大类。您需要把“专用基金-福利基金”等相关科目设置为项目核算的，这样才能知道基金增加了，多少是提取的，多少是拨入的，否则这张表是没法取数的。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地 　

发票领用管理 发票领用管理

　　一、从IC卡读入新购发票

　　持主机IC卡到税局购票→进入系统→发票管理→发票领用管理→发票领用管理→从IC卡读入新购发票

　　说明：

　　I、用户第一次领购发票时，需到机关的发行子系统进行“购买发票授权”， 然后再到发票发售子系统购买发票。

　　2、如下情况将不能成功读入发票：

房地产企业涉及到的会计分录大全（会计制度） _0房地产企业涉及到的会计分录大全（会计制度） 一、主要核算: 　　（1）现金 　　从银行提取现金 　　借：现金 　　贷：银行存款 　　支取现金或是预支现金 　　借：其他应收账–XX 　　或材料类科目 　　贷：现金 　　（2）银行存款 　　（3）应收账款：主要是核算在开发经营过程中，转让和销售开发产品，提供出租房屋和提供劳务，而向购买、接受和租用单位或个人收取的款项。 　　①出售租赁商品房而应收取的未收到的款项（所附原始单据：购方协议销售发票或出租发票）借：应收账款–XX公司或个人贷：主营业务收入 　　②出让材料而应收取的未收款项 　　借：应收账款–XX公司 　　贷：其他业务收入 　　收回款项时： 　　借：银行存款 　　贷：应收账款 　　（4）坏账准备：确定无法收回的应收账款而计提的坏账损失，主要有两种核算方法：一种直接转销法，二是备抵法提取坏账准备金借：管理费用 　　贷：坏账准备 　　发生坏账时 　　借：坏账准备 　　贷：应收账款 　　收回已转销的应收账款 　　借：应收账款 　　贷：坏账准备 　　借：银行存款 　　贷：应收账款 　　（5）应收票据：指房地产开发企业因转让、销售开发产品而收到的商业汇票。 　　销售商品房而收到的商业汇票 　　借：应收票据–XX公司 　　贷：主营业务收入 　　商业汇票到期： 　　若为无息商业汇票（所附单据：销售发票、双方协议）借：银行存款贷：应收账款 　　若为有息商业汇票 　　借：银行存款 　　贷：应收票据–XX公司 　　财务费用 　　（6）预付账款：是指房地产开发企业按照合同预付给承包单位的工程款和备料款，分别设置“预付承包单位款”和“预付供应单位款”两个明细科目。 　　①预付给承包单位的工程款和备料款（所附单据：付款申请书、付款单）借：预付账款–预付承包单位款贷：银行存款 　　拔付承包单位抵作备料款的材料 　　借：预付账款–预付承包单位款 　　贷：库存材料 　　企业与承包单位按月或是按季进行工程结算时（所附单据：工程价款结算单）借：开发成本贷：应付账款–应付工程款 　　同时，从应付的工程款中扣回预付的工程款和备料款借：应付账款–应付工程款贷：预付账款–预付承包单位款 　　用银行存款补付余额 　　借：应付账款–应付工程款 　　贷：银行存款 　　②预付给供应商的材料价款 　　借：预付账款–预付供应单位款 　　贷：银行存款 　　材料验收入库，用预付款抵扣应付款 　　借：应付账款–应付购货款 　　贷：预付账款–预付供应单位款 　　用银行存款补付余额 　　借：应付账款–应付购货款 　　贷：银行存款 　　（7）物资采购：主要是核算企业购入各种物资的采购成本。包括购入材料设备的买价、运杂费、流通坏节的税金，月终分配的采购保管费和材料成本差异。 　　（8）采购保管费：主要核算采购保管人员的工资、福利费、办公费、交通差旅费、折旧费、维修费、低值易耗品摊销、劳动保护费、检验试验费等（9）材料成本差异：主要用来核算实际成本与计划成本之间的差异。 　　（10）库存材料：用来核算各种为库存材料的计划成本或实际成本（11） 库存设备：用来核算企业用于开发工程的各种库存设备的实际成本①购入设备，支付买价、代垫的运杂费、采保费（所附凭证：代垫费用交付单、销售发票、付款单）借：物资采购–设备采购贷：银行存款 　　计算与分配的采保费（所附凭证：计算的采保费用固定表格）借：物资采购–设备采购贷：采购保管费 　　采购保管费的计算公式如下： 　　采购保管费的实际分配率=材料实际发生的采保费/本月购入材料实际发生的买价和运杂费某种物资应分摊的采购保管费=实际买价和运杂费*分配率材料验收入库（所附单据：入为单、设备管理单）借：库存设备贷：物资采购 　　②订购设备与材料，所发生的买价与动杂费、税款（所附单据：购货发票、提货单、银行单据、运输费单据）借：预付账款贷：银行存款 　　设备到达验收入库 　　借：物资采购–设备采购 　　贷：应付账款–应付购货款 　　冲减预付的设备货款 　　借：应付账款–应付供货款 　　贷：预付账款 　　支付余下应付的设备材料采购款 　　借：应付账款 　　贷：银行存款 　　③设备和材料发出，领用设备进行安装，用作房屋建设（所附凭据：发出材料汇总表、设备出库单）借：开发成本–房屋开发贷：库存设备 　　销售积压设备（所附单据：设备出库单、银行单据、销售发票）借：银行存款贷：其他业务收入 　　结转成本 　　借：其他业务支出 　　贷：库存设备 　　（12）委托加工材料：主要是核算委托外单位加工的各种材料的实际成本。应与加工单位签订加工合同。 　　发出材料，委托外单位加工 　　借：委托加工材料 　　贷：库存材料 　　材料成本差异 　　加工完后验收入库 　　借：委托加工材料 　　贷：银行存款 　　借：库存材料–XX材料 　　贷：委托加工材料 　　（13）低值易耗品：是指未达到固定资产标准的劳动材料。如：工具、器具、玻璃器皿等自营工程领用生产工具，一次性摊销计入成本费用借：开发间接费用贷：低值易耗品 　　仓库领用工具一批，用五五摊销法： 　　借：待摊费用 　　贷：低值易耗品 　　借：采购保管费 　　贷：待摊费用 　　（14）开发产品：是指企业已经完成全部开发过程并验收合格，可以按照合同的条件移交购货单位，或者可以作为商品对外销售的产品，包括开发完工的建设场地、房屋、配套设施和代建工程等企业开发的产品，在竣工验收时借：开发产品 　　贷：开发成本 　　对外销售转让的开发产品，月份终了按时结转开发成本借：主营业务成本贷：开发产品 　　（15）分期开发产品：应根据分期销售合同进行结算，可以根据需要设置“分期收款开发产品备查账”。 　　借：主营业务成本 　　贷：分期收款开发产品 　　（16）出租开发产品：是指利用开发完成的土地和房屋，进行商业性出租的一种经营活动。主要是通过收取租金的形式实现的。应下设“出租产品”“出租产品摊销”两个明细科目出租土地或是房屋时借：出租开发产品–出租产品 　　贷：开发产品 　　租金收入： 　　借：银行存款或应收账款 　　贷：主营业务收入 　　（17）周转房：是指企业用于安置拆迁居民周转使用，下设“在用周转房”和“周转房摊销”两个明细科目开发的用于安装居于拆迁的周转房，按实际搭建的成本借：周转房–在用周转房贷：开发产品–房屋 　　按月计提的周转房摊销 　　借：开发成本或开发间接费用 　　贷：周转房–周转房摊销 　　其间发生的维修费用，如果金额不大 　　借：开发成本或开发间接费用 　　贷：银行存款 　　如果金额较大的 　　借：待摊费用或长期待摊费用 　　贷：银行存款 　　最后再分次摊入到有关成本费用科目 　　（18）固定资产 　　①购入的固定资产（所附原始凭证：运杂费专用发票、现金支出凭单、银行单据、购货发票等）借：固定资产贷：银行存款 　　购入需要安装的固定资产 　　借：固定资产购建支出 　　贷：银行存款 　　支付安装费用 　　借：固定资产购建支出 　　贷：银行存款 　　安装完毕交付使用时 　　借：固定资产 　　贷：固定资产购建支出 　　②自制自建的固定资产（所附单据：移交使用单、工程结算单）支付的土地征用费及堪设计费借：固定资产购建支出 　　贷：银行存款 　　领用材料时 　　借：固定资产购建支出 　　贷：库存材料 　　分配建筑工人工资和福利费 　　借：固定资产购建支出 　　贷：应付工资 　　应付福利费 　　完毕建筑交付使用 　　借：固定资产 　　贷：固定资产购建支出 　　③其他单位转入的固定资产（所附单据：投资证明、合同）借：固定资产贷：实收资本 　　累计折旧 　　④改扩建的固定资产（所附单据：扩建通知单）借：固定资产–未使用固定资产贷：固定资产–生产生用固定资产 　　残料变卖时 　　借：银行存款 　　贷：固定资产购建支出 　　支付扩建工程款时 　　借：固定资产购建支出 　　贷：银行存款 　　工程竣工时（所附单据：工程竣工结算单） 　　借：固定资产–未使用固定资产 　　贷：固定资产购建支出 　　交付使用时 　　借：固定资产–生产用固定资产 　　贷：固定资产–未使用固定资产 　　（19）无形资产：企业长期使用而没有实物形态的资产，包括专利权、非专利技术、商标权、土地使用权。  

用友税务签定包括什么税务签定包括什么

知识库详细内容

用友U8修改模块启用月份 用友U8修改模块启用月份

用友U8-8.52，客户是4月启用工资系统的,现要修改为5月启用,客户已经在后台修改了工资系统的启用日期(accinformation/wa_account/ua_account表中的启用日期记录),但以5月登录工资系统还是提示:当前可变动时间是4月.GL_mend表中bflag_wa 字段记录错误。GL_mend表中bflag_wa 字段,4月的月结标志改为1，改为0即可。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

会员这里怎么调试出来的？ 会员这里怎么调试出来的？

不需要调取的，您参照原单之后就可以自动出来了
@服务社区李珊:选择了商品也没出来，我决定放弃了
@小武bu6:必须是参照原单。手工录入是没有的
@服务社区李珊:我从头看到尾了[/糗大了]

有相当部分采购入库和销售出库单不能记账,记账后依然可以再次记账.有相当部分采购入库和销售出库单不能记账,记账后依然可以再次记账.

#会计考试#请问2013年毕业，2012年取得从业证，今年可以报考中级吗 _0#会计考试#请问2013年毕业，2012年取得从业证，今年可以报考中级吗[]

不可以，还中级，等等吧！
@囙囙:明天打电话问问
不可以
@风晗笑:星期一打电话问问不放心
本科四年 专科五年
v亲 你可以来我的群哦 群里面有很多资料 而且会不定时通知免费公开课地址。公开课是在腾讯课堂开课的 专业的讲师 有问题可以在群里或者课堂讨论 91077380 这是群号

客户端连不上服务器？别的客户端没有问题，就这一台连不上？ 客户端连不上服务器？别的客户端没有问题，就这一台连不上？[]

关闭本机的防火墙
您好，请参照 http://service.chanjet.com/zhi ... 7b045。
客户端连不上服务器的问题，有多种情况，具体的请参照社区上的解决方案排查和处理：
http://service.chanjet.com/zhi ... 7b045
另外，不建议将XP作为服务器端，XP本身版本较多，尤其是ghost，并且做为服务器端使用并不稳定。

企业年金基金缴费及其流程 企业年金基金缴费及其流程

　　企业年金基金由企业缴费、职工个人缴费和企业年金基金运营而形成的收益组成。企业可以根据自身的经济效益情况和目标，在国家统一规定的范围内，自主决定企业缴费的具体比例，并按照企业年金计划约定的参保范围、企业年金种类和缴费方式，定期进行缴费。对企业来说，企业按照企业年金计划进行的缴费，属于企业职工薪酬范围，其确认、计量及报告适用《企业第9号——职工薪酬》。

谁有简易书店管理系统的代码？急用啊 谁有简易书店管理系统的代码？急用啊''

想考 会计初级考试，可是学不进去去怎么办呢？你们是怎么激励自己学习的呢？快上班了学习时间更少了，怎么办？ 想考 会计初级考试，可是学不进去去怎么办呢？你们是怎么激励自己学习的呢？快上班了学习时间更少了，怎么办？[]

以前我也是这么想的，后来也考过去
多考几次…我考了俩次
初级很简单的，用心看两遍书，再把重点的记一下，再做些练习题就行了。我一次过，经济法91分，实务95分。
[/强][/握手]
这纯属 主观认识问题了

用友企管通软件中如何处理未形成销货单的销售出库单的成本？用友企管通软件中如何处理未形成销货单的销售出库单的成本？

将“未销货的销售出库单”确定为“发出商品”。

1、打开“系统管理”——“帐套设置”——“选项设置”，点击“财凭证接口”的页签，将“未销货的销售出库单”确定为“发出商品”。

2、在科目设置中，设置好“发出商品”的对应科目。

3、“系统管理”——“生成凭证”——“收入成本配比结转”，选择结转类型为“销货单回冲发出商品（先出库后销货）”，生成对应的凭证。

申报增值税—-企业所得税（根据去年同期预交80%）。申报—扣款---清卡，这是国税专管员发的，利润总额本年度是负数还要预缴吗？ 申报增值税—-企业所得税（根据去年同期预交80%）。申报—扣款---清卡，这是国税专管员发的，利润总额本年度是负数还要预缴吗？[]

我们是查账征收，听专管员意思是让交点
那就缴点撒。让专管员也能过过日子。
你就象征性的做个1、200的利润缴点所得税。
看来您不是按实际利润预缴，是按上一纳税年度平均额预缴，如果汇算清缴交多了可申请退税或以后抵减。
@龍心:好吧，之前得会计一直都没交过。今年汇算清缴补交了194元。
@tyfhluo:一直都是没交

科目余额表出不来，主机客户端都出不来，客户端IE9 主机 IE8 科目余额表出不来，主机客户端都出不来，客户端IE9 主机 IE8

重装软件更新补丁来修复 js错误。
@畅捷支持侯椿寳1976:补丁是001.0087....
js错误跟操作系统和 IE 环境的兼容性有关。
建议不同客户端 环境对比测试。
@畅捷支持侯椿寳1976:重装了，打了3月14日的补丁，问题依然存在、。。。。。
检查用户服务器的操作系统。
使用纯净版系统安装，
建议win7 或 2008R2 以上系统。
@畅捷支持侯椿寳1976:IE 8,9,10 都试了，一样的错误
操作系统属于非官方定制版本。
联想大客户版系统。
尝试换360浏览器兼容模式。
如果还不行，需要换无logo纯净版官方系统。
@畅捷支持侯椿寳1976:主机上都不行
提交支持网数据问题反馈验证是否具体使用环境错误。