思锐阿拉丁加密狗登陆失败什么原因
2018-3-5 0:0:0 wondial
思锐阿拉丁加密狗登陆失败什么原因
思锐阿拉丁加密狗登陆失败什么原因''
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用友U8 在总帐记帐时提示一长串错误用友U8 在总帐记帐时提示一长串错误
问题原因:其他帐套正常,该帐套的数据库表有损坏 解决方法:用sql的dbcc checkdb命令检查发现数据库中的gl_accass有索引不一致的错误,并用该命令修复后正常
解决方案:
问题原因:其他帐套正常,该帐套的数据库表有损坏 解决方法:用sql的dbcc checkdb命令检查发现数据库中的gl_accass有索引不一致的错误,并用该命令修复后正常
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用友U8 软件登陆的时候提示超时,不能登陆,修改u8配置参数和延时时间后,软件可以登陆,但是速度很慢,要50秒钟以上,客户不能接受用友U8 软件登陆的时候提示超时,不能登陆,修改u8配置参数和延时时间后,软件可以登陆,但是速度很慢,要50秒钟以上,客户不能接受
问题原因:软件本身设置的延时时间是30秒钟,但是客户的客户端登陆的时候验证时间为50秒左右,因此不等登陆。 解决方法:修改延时时间到60秒后,可以登陆,但是时间太长,客户不能接受。经过检查发现,客户的服务器上安装了瑞星防火墙,且安全级别为高,更改防火墙的安全级别为中以后,软件登陆时间大约为3-4秒钟左右。
解决方案:
问题原因:软件本身设置的延时时间是30秒钟,但是客户的客户端登陆的时候验证时间为50秒左右,因此不等登陆。 解决方法:修改延时时间到60秒后,可以登陆,但是时间太长,客户不能接受。经过检查发现,客户的服务器上安装了瑞星防火墙,且安全级别为高,更改防火墙的安全级别为中以后,软件登陆时间大约为3-4秒钟左右。
七句口诀教你如何编制现金流量表 七句口诀教你如何编制现金流量表
丢三落四是编制中最容易出现的错误。怎么样才能避免出现这些错误呢?下面我们一起来看看一段口诀。这段口诀基本上概括了现金流量表的全部编制过程,非常的经典!
看到收入找应收,未收税金分开走。
看到成本找应付,存货变动莫疏忽。
有关费用先全调,差异留在后面找。
批次汇总表查询时同一批次会出现两条记录 批次汇总表查询时同一批次会出现两条记录
U8知识库问题号: | 10844 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.51A |
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软件模块: | 库存管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 批次汇总表 |
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适用产品: | U851A—-库存管理 |
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问题名称: | 批次汇总表查询时同一批次会出现两条记录 |
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问题现象: | 该用户的批次汇总表在查询时,对于余额结存为零的,同一批次会出现两条记录。 |
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问题原因: | 问题分析: 一、首先通过sql事件跟踪器捕获后台sql执行过程 在【批次存货汇总表】查询结果显示时,后台sql执行语句(EventClass为『SQL:BacthCompleted』)如下: 1、判断临时表是否存在; 2、读取符合条件的相关数据,形成临时表; 3、对临时表进行分组,并过滤掉期初、收入、发出均为0的记录。 二、步骤2即形成临时表过程如下: 【 Select …数据源 字段列… INTO TempRepPcch_机器名_0 FROM RdRecords INNER JOIN RdRecord On RdRecords.Id = RdRecord.id INNER JOIN +‘关联数据表(包括一些基础档案表)’ WHERE +过滤条件】 此时可直接在查询分析器中查询临时表内容,查看出现问题的数据记录具体信息(未分组汇总的); 三、步骤3即通过group by分组,并滤去期初、收入、发出均为0的记录: 【 Select …字段列…, Sum(QCJCSL) AS 期初结存数量,Sum(QCJCJS) AS 期初结存件数,Sum(SRSL) AS 收入数量,Sum(SRJS) AS 收入件数,Sum(FCSL) AS 发出数量,Sum(FCJS) AS 发出件数,Sum(QCJCSL) + Sum(SRSL) – Sum(FCSL) AS 期末结存数量 , Sum(QCJCJS) + Sum(SRJS) – Sum(FCJS) AS 期末结存件数 –INTO Tempdb..TemPcch_机器名_0 FROM TempRepPcch_机器名_0 GROUP BY +分组条件 Having (IsNull(Sum(QCJCSL),0) 0 OR IsNull(Sum(SRSL),0) 0 OR IsNull(Sum(FCSL),0) 0 )】 –滤去期初、收入、发出均为0的记录 |
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解决方案: | 问题处理: 对于当前的数据问题,可按上述思路跟踪帐套查询过程,并查看临时表(TempRepPcch_机器名_0)中记录信息;目前问题主要出在group by分组形成新的临时表操作上,同一批次记录未能汇总到一笔记录上,导致滤去零记录操作无效。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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调用常用凭证设置 _0调用常用凭证设置
通知识库问题号: | 36494 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
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软件模块: | 总账 |
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问题名称: | 调用常用凭证设置 |
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问题现象: | 怎么样调用常用凭证?点击了调用不出来。 |
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问题原因: | 见问题答案。 |
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关键字: | 常用凭证 |
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解决方案: | <P>1、点击了增加之后再去调用常用凭证;2、没有生成常用凭证.</P> <P>解决方案</P> <P>1、点击“总账”系统-“填制凭证”-制单菜单下生成常用凭证-输入编码。在“填制凭证”的界面-制单菜单下调用凭证就可以录入,不能点击增加。</P> <P>2、生成常用凭证再去调用。</P> |
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行业: | 通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用一个宽带地址。两个t1普及3用户.如何设置两台主机。 用一个宽带地址。两个t1普及3用户.如何设置两台主机。[]
您指的 设置两台主机 具体是什么意思?@服务社区李珊:外网远程连接主机。有两个主机在同一个宽带@管理软件1429250807:第一,将服务器电脑IP地址固定,防火墙关闭。
第二,在路由器上开放端口,it普及版8810,it标准版8809,财贸宝8830,网店版8806,其他版本是8282,通讯端口都是211 。
开放端口时IP地址填写服务器固定IP。
然后在服务器上百度下载安装花生壳或金万维,注册一个用户名,获取免费域名
第三,外网使用获取的免费域名登录
您可以参考学堂--学习文库--T1中的多站点商贸宝连接服务器设置方法:
http://service.chanjet.com/zhi ... f1ed0@服务社区李珊:这样就可以一个宽带两个主机了呗@管理软件1429250807:一个局域网内,不能有 两个插了加密狗的服务器电脑的,会存在端口冲突的
需要先修改其中一台电脑的通讯端口211
修改的具体方法可以参考学堂--学习文库--T1中的 如何修改211通讯端口
http://service.chanjet.com/zhi ... f5f6e@服务社区李珊:两台服务器都是外网访问的。改完怎么访问?@管理软件1429250807:和上面设置方法一样。只是登录的时候,下面的端口改为您修改后的端口
发票开错的常见情况以及处理办法 发票开错的常见情况以及处理办法
专用发票作为增值税一般人销售货物或者提供应税劳务时开具、购买方按规定据以抵扣进项税额的专用凭证,其管理规范与否直接关系到企业的切身利益。小编就日常开错发票的情况及处理办法进行了汇总整理。 1、金额或税额多开或少开,同时购销双方未作账务处理 这种情况,购货方可将原发票联和抵扣联退回(商品销售发票即可退回发票联),由销货方重新开正确的发票,销售方将原发票联、抵扣联和记账联加盖“作废”戳记,粘贴在原存根联后面,注明原因。 2、金额、税额少填,同时一方或双方已作账务处理 这种情况,可由销货方按少开的差额,补开一张蓝字专用发票,并在备注栏说明情况,同时对少开的金额应进行纳税申报。 3、金额、税额多填,同时一方或双方已作账务处理 (1)销货方已作账务处理,而购货方未作账务处理 可由购货方将原发票联、抵扣联退回销货方、销货方凭以作销货退回处理,然后重新开具,开票日期填写重新开具的日期,并重新申报纳税。销货方作销货退回处理,可凭购货方退回的发票联和抵扣联填开相同的红字专用发票,将记账联撕下,作冲减销项税金的凭证,红字发票联和抵扣联不得取下,将退回的蓝字发票的发票联和抵扣联,粘贴在红字发票联和抵扣联后面,并在上面注明蓝字,放在红字专用发票记账联的存放地点。 (2)购销双方均已作账务处理 可由购货方比照《增值税专用发票使用规定》就其多开的部分差额,可向机关申请办理“销货退回折让”手续,取得红字发票,各自冲减销售金额、销项税金和进项金额、进项税额。 4、票面填写不符合规定 如开错的专用发票只是票面填写不符合规定,并不影响金额和税额的,无论双方是否已作账务处理,一律采取换票方式,由购货方将原票退回,销货方重新开具符合规定的专用发票;开票日期按重新开具的日期填写,并注明“换票重开”字样,退回的发票联和抵扣联加盖“作废”戳记,粘贴在新开的专用发票存根联后。在填报“发票使用手册”时,只填发票号码,在销货金额或购货金额栏注明“换票”字样。
其他出库单无法参照现存量 其他出库单无法参照现存量
通知识库问题号: | 27121 |
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适用产品: | T3系列 |
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软件版本: | 1071-用友T3-用友通标准版10.6plus1 |
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软件模块: | 16-存货核算 |
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问题名称: | 其他出库单无法参照现存量 |
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问题现象: | 新增其他出库单,选择存货的放大镜,在参照界面的栏目里没有“现存量”这一项,演示帐套都是正常的,是什么原因?<BR> |
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问题原因: | 该问题与选项的设置有关。 |
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关键字: | 现存量 |
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解决方案: | 如果仓库设置为“允许零出库”,则不显示“现存量”这个栏目;如果想显示“现存量”这个栏目,在“库存业务范围设置”里,将“是否允许零出库”前面的勾取消即可。 |
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行业: | 0-通用 |
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补丁编号: | |
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解决状态: | 2-最终解决方案 |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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用友U8 U852 应收模块,应收对帐单查询,客户选择‘131010001’,月份1月,对帐方式‘回款’,包含已结清选项选择‘是’或‘否’,查询出来的结果,期初数据不一致。用友U8 U852 应收模块,应收对帐单查询,客户选择‘131010001’,月份1月,对帐方式‘回款’,包含已结清选项选择‘是’或‘否’,查询出来的结果,期初数据不一致。
问题原因:同解决方案 解决方法:在按回款方式查询时,本表是动态显示,结清方式选择是的会将所有全部回款单据列示,如果选择否时,会将所有没有结清的单据(包括期初)列示,而结清(同理也包括期初)的不予以列示,而数据内1月4日队期初数据核销了一笔3666元,故出现期初数据发生减少,而按明细表时本表余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。下面是按回款情况对账和按明细情况对账的说明。 按回款情况对账 按回款情况对账,则每张单据的收回金额写入对应单据中,即单据的应收款项、收回款项、单据余额及余额同行显示。 按单据的回款情况对账,且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期(应收+付款)-本行本期(收回+应付)。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。 按明细情况对账 按明细情况对账,则按客户的业务依次顺序进行--列表对账。 按单据的明细情况对账, 且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 选择按单据的明细情况进行对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。 按单据的明细情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:在按回款方式查询时,本表是动态显示,结清方式选择是的会将所有全部回款单据列示,如果选择否时,会将所有没有结清的单据(包括期初)列示,而结清(同理也包括期初)的不予以列示,而数据内1月4日队期初数据核销了一笔3666元,故出现期初数据发生减少,而按明细表时本表余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。下面是按回款情况对账和按明细情况对账的说明。 按回款情况对账 按回款情况对账,则每张单据的收回金额写入对应单据中,即单据的应收款项、收回款项、单据余额及余额同行显示。 按单据的回款情况对账,且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期(应收+付款)-本行本期(收回+应付)。 按单据的回款情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。 按明细情况对账 按明细情况对账,则按客户的业务依次顺序进行--列表对账。 按单据的明细情况对账, 且没有包含对应供应商信息,余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回。 选择按单据的明细情况进行对账,且包含对应供应商信息,应收、应付同列显示。余额=上一行余额+本行本期应收/付款-本行本期收回/应付。 按单据的明细情况对账,且包含对应供应商信息,应收、应付分列显示格式。余额=上一行余额+本行本期应收-本行本期收回-本行本期应付+本行本期付款。
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870sp1安装出错 870sp1安装出错
U8知识库问题号: | 15038 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.70 |
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软件模块: | 其他 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 870sp1安装出错 |
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适用产品: | 870sp1 |
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问题名称: | 870sp1安装出错 |
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问题现象: | 每次安装870提示“GDP目录下的文件不存在”导致sp1补丁打不上, |
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问题原因: | 安装870之前已经有u8soft文件 |
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解决方案: | 安装时重新创建目录或者把u8soft改名, |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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我新建的报表模版显示只读状态,不让追加表页怎么搞,急急急 _0我新建的报表模版显示只读状态,不让追加表页怎么搞,急急急[]
在报表上点击文件-另存为,另存一个报表文件打开使用,关闭当前的报表@服务社区苏娜: 好的,谢谢,再问一下就是我恢复记账在哪呀,忘记了先点击总账--期末--对账,点击空白处,同时按CTRL+H,提示恢复记账前状态被激活;再点击总账--凭证--恢复记账前状态,选择恢复方式”最近一次“或‘月初状态’@服务社区苏娜: 好吧,原来是我多按了一下Alt键,谢谢
我win7系统,装有sql2000和sql2008,默认实例是sql2000。装T1和T3时候想把数据库装在sql2008上,要怎么做?因为有个软件必须用sql2000。 _1我win7系统,装有sql2000和sql2008,默认实例是sql2000。装T1和T3时候想把数据库装在sql2008上,要怎么做?因为有个软件必须用sql2000。[]
T1可以自由选择实例,T3只能是默认实例。而且貌似不支持2008T3只支持默认实例名。也支持sql2008数据库的。@李向枚:我T1安装也没有选择直接默认了数据库。怎么选择?@ni2iANf:安装中并不能选择,而是您打开商贸宝服务器的时候,做数据库测试连接时,服务器名称输入数据库 命名实例 就可以了
国税基层工会工作主要任务是什么 国税基层工会工作主要任务是什么''
如何理解营销管理的任务与实质 如何理解营销管理的任务与实质''
营改增之后,开回的车辆交强险的发票金额不包含车船使用税,只是在发票备注栏里注明了代收了,报销的金额大于发票金额,该怎么进行账务处理? 营改增之后,开回的车辆交强险的发票金额不包含车船使用税,只是在发票备注栏里注明了代收了,报销的金额大于发票金额,该怎么进行账务处理?[]
你可以问下12366咨询这个发票是可以进行报销和入账的。借:管理费用 贷:银行存款
各位老师,我觉得下次可以开一个流转税申报的填制、附加税种的申报的一个相关课程 各位老师,我觉得下次可以开一个流转税申报的填制、附加税种的申报的一个相关课程[]
申报系统一个省一个样,这个问题还是在同城会里讨论比较实际@萍水相逢1449275250:好吧 我以为都是一样关注赞同
哪些需要结转期间损益
第一步定义:总账——期末——转账定义——期间损益,右上角添上你的本年利润科目,确定。
第二步生成:总账——期末——转账生成——左边选到期间损益,全选,确定。
定义只需要做一次,每月期末做生成就可以了。
记着生成以后,需要审核,记账,再结账。
T1 记账宝为什么点填制凭证没有反应 T1 记账宝为什么点填制凭证没有反应[]
登录演示账套看下是否正常,演示账套也不行,则您先将记账宝插到 win7 旗舰版 32 位操作系统电脑上运行看下是否正常@服务社区李珊:还是一样点记账这些事有反应的@陈建敏Ir6:您是2G还是4G记账宝?我给您对应程序您替换下@服务社区李珊:4G的额 还有每次都有提示非正常退出这样的@陈建敏Ir6:更换程序的方法请按照如下步骤来操作:
1、将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹里所有的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB的文件拷贝出来,保存在您的桌面或本地磁盘;重要!
(或将我的电脑--可移动磁盘--记账宝文件夹整个复制下来,也保存在自己的其他本地磁盘中;重要!)
2、请从以下链接下载记账宝4G程序:链接: http://dad.chanapp.chanjet.com ... 5.rar
3、将记账宝的可移动磁盘右键格式化(请确认没有您自己有用的数据保存在U盘里,有请剪切到其他磁盘),将下载下来的程序双击打开,点中记账宝文件夹,选择解压到您的可移动磁盘中;
4、将您拷贝出来的ZT开头的文件夹及ZWSET.MDB文件,重新复制粘贴到您的可移动磁盘记账宝文件夹中,如有提示覆盖,请点击是;
5、将本地磁盘C盘中的记账宝文件夹删除,再从可移动磁盘中运行记账宝。