开个苹果手机维修检测凭证需要多少钱
2018-3-4 0:0:0 wondial
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大门口路面硬化 花了3万多 开来的建筑业统一发票 怎么入账啊 银行支付的 大门口路面硬化 花了3万多 开来的建筑业统一发票 怎么入账啊 银行支付的[]
符合固资定义
T12.0 标准版出纳管理,怎么只显示1月12日的数据,其他时间查询不出来 T12.0 标准版出纳管理,怎么只显示1月12日的数据,其他时间查询不出来[]
检查是否只有12号的现金业务数据单据。@畅捷支持侯椿寳:不是,有13日、14日、15日的@csp黄祥中:我是查的现金日记账,选择时间@畅捷支持侯椿寳:能找到问题吗?需要排查补丁。
检查12号可见数据的业务单据 所属账号 和其他日期业务单据 账号的不同。@畅捷支持侯椿寳:我看了下,没什么不同。数据是11.5升到12.0的,以前是普及帐表,现在升到12.0标准版。11号升的级,12号都是正常的,13号开始现金银行日记账就没数据了。紧急提交 支持网后台数据问题来 协同排查。
用友U8 想要增加一个只能某一个人才能发起的流程(其它人不能使用的)。 步骤:首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色',然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。用友U8 想要增加一个只能某一个人才能发起的流程(其它人不能使用的)。 步骤:首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色',然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。
问题原因:因为OAWorkBench’制定流程’中规定’工作流程’的发起端不能是一个’特殊角色’(即不能是一个具体人员),只能是角色,所以我们要把流程的发起端应该设置一个’简单角色’才可以。 解决方法:步骤: 1、首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色'。 2、然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。 3、最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。
解决方案:
问题原因:因为OAWorkBench’制定流程’中规定’工作流程’的发起端不能是一个’特殊角色’(即不能是一个具体人员),只能是角色,所以我们要把流程的发起端应该设置一个’简单角色’才可以。 解决方法:步骤: 1、首先在WORKBENCH中制定一个'简单角色'。 2、然后把这个角色[分配]给要发起流程的那'某一个人'。 3、最后在制定流程时的起始点就把这个'角色'加进即可。
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用友U8 库存管理中库存与存货对帐不平用友U8 库存管理中库存与存货对帐不平
问题原因:存货与库存互相取数后,仅修改其中一方数据 解决方法:库存帐不正确,修改RdRecord(s)表;存货帐不对,修改IA_Summary与IA_SubSidiary表
解决方案:
问题原因:存货与库存互相取数后,仅修改其中一方数据 解决方法:库存帐不正确,修改RdRecord(s)表;存货帐不对,修改IA_Summary与IA_SubSidiary表
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普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失 普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失
U8知识库问题号: | 11576 |
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解决状态: | 最终解决方案 |
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软件版本: | 8.61 |
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软件模块: | 采购管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 采购订单 |
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适用产品: | U861–供应链–采购管理 |
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问题名称: | 普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失 |
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问题现象: | 861未打hotfix和dbhotfix前,进2006年度861采购管理普通采购发票参照采购入库单生成时采购订单号码保存后消失 |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 造成此现象的【原因】是由于采购订单关闭后不结转到下年,而参照订单生成的采购入库单符合结转条件,被结转到下年后入库单上还保留着采购订单的单号信息但是已经没有数据上的关联关系了,因此在发票拷贝入库单生单时由于入库单上有采购订单的相应信息所以会将此信息带入到发票界面上,但是真正到发票保存的时候我们需要检查数据关联关系,由于采购订单已经在本年不复存在因此订单号即会消失。 这并不会影响使用。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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凭证无法汇总 凭证无法汇总
U8知识库问题号: | 1485 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.50 |
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软件模块: | 总账 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 凭证无法汇总 |
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适用产品: | u8x |
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问题名称: | 凭证无法汇总 |
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问题现象: | 打开凭证汇总时报“can not select into *****” |
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问题原因: | 用户的数据库为7.0,年度数据库中的选项select into 选项去掉了 |
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解决方案: | 选择该选项 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | 2006-5-12 |
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对先进集体奖励的税务问题 对先进集体奖励的税务问题
【问】我公司实行一级核算,公司举办科学发展观活动,对先进个人和先进组织进行奖励,我公司是按费用核算还是按薪酬核算,且对集体奖励部分因不能确定其作为奖金发给个人还是作为集体活动经费,因而不能扣缴?
【解答】《企业第9号——职工薪酬》第二条规定,职工薪酬,是指企业为获得职工提供的服务而给予各种形式的报酬以及其他相关支出。职工薪酬包括:(一)职工工资、奖金、津贴和补贴;(二)职工福利费;(三)医疗保险费、养老保险费、失业保险费、工伤保险费和生育保险费等社会保险费;(四)住房公积金;(五)工会经费和职工教育经费;(六)非货币性福利;(七)因解除与职工的劳动关系给予的补偿;(八)其他与获得职工提供的服务相关的支出。
打印出来出现重复怎么处理? 打印出来出现重复怎么处理?
您好,您看下单据里是不是有重复的商品?@畅捷服务徐泽华:没有的,你看一下序号都是重复的,在销售单未打印的情况下的正常的,打印出来和打印预览就变成2行重复的了回复 宋晓宝:那您选择基本样式打印预览看下是正常的吗?@畅捷服务徐泽华:基本样式是正常的@宋晓宝:那还是您的样式有问题,您只能切换为基本样式,重新设计样式。
用友填制完采购入库单后,无法流转发货单?填制完采购入库单后,无法流转发货单?
知识库详细内容
问题版本: | 1231-T3-用友通标准版10.8 | 问题模块: | 885-用友通 | 问题状态: | 1-临时解决方案 | 关 键 字: | 无法流转发货单 | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | 问题名称: | 填制完采购入库单后,无法流转发货单? | 问题现象: | 填制完采购入库单后,无法流转发货单? | 原因分析: | 由于某个存货的存货档案未勾上销售属性,从而无法流转发货单。 | 解决方案: | 进入“基础设置”-“存货”-“存货档案”找到该存货后,找到“存货属性”,挂上销售即可。 |
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企业对境外公司提供的审计、咨询等劳务服务是否有代扣代缴义务 企业对境外公司提供的审计、咨询等劳务服务是否有代扣代缴义务
问:境外公司、组织、个人对某公司提供审计、咨询等劳务服务,该公司应如何履行代扣代缴义务? 答:该公司应根据国税发[2000]66号、汇发[1999]372号文件的规定执行。按照税法规定,境外公司、组织、个人对我国公司提供审计、咨询等劳务服务,所取得的收入,应缴纳营业税、企业所得税、个人所得税。税款由支付单位扣缴,其中营业税和个人所得税的完税证明和税票由收入所在地主管地方税务局开具;企业所得税完税证明和税票由收入所在地国家税务局开具。 |
用友U8其他07年选项无法选择纸张_0U8其他07年选项无法选择纸张
U8其他-07年选项无法选择纸张
自动编号: | 2882 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 其他 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | 8.21 | 关 键 字: | 打印 | 问题名称: | 07年选项无法选择纸张 | 问题现象: | 选项中,选择U8套打时候,会有提示:请选择手工进纸方法。 | 原因分析: | 客户为HP激光打印,06年打印正常,之前打过8。21套打补丁。 | 解决方案: | 07年重新打次补丁即可。
温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
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凭证冲销 凭证冲销
U8知识库问题号: | 8252 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.52 |
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软件模块: | 存货核算 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 凭证冲销 |
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适用产品: | U852—-存货核算 |
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问题名称: | 凭证冲销 |
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问题现象: | 过程: 客户于4月份在存货核算模块生成凭证;5月底发现科目不对,于是在存货核算模块中冲销,但制单日期没注意,变成了6月份的一号凭证;然后重新注册到5月份,在存货核算模块将冲销的单据生成凭证。 问题: 想在存货核算模块中删除此冲销凭证,但是在存货核算模块凭证列表中找不到此冲销凭证,5月份重新生成的凭证也找不到。但在总帐系统-查寻凭证界面,可查到相关的两份凭证。请问如何删除此张冲销凭证? |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 无论制单日期日期是否正确,此凭证均不能删除。 从业务的需要来讲,只有凭证经过记帐后才能进行冲销,即冲销的前提是以前的凭证不能修改删除,所以只能重新做凭证。 系统在冲销时,只是在ia_subsidiary删除凭证线索号,如需要删除冲销凭证,只能到数据库中把ia_subsidiary中的凭证线索号加回去,并到gl_accvouch表中把红冲的凭证删除。即恢复到冲销前的状态。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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1,目前使用是12.1,在新增客户档案的时候,点击联系方式中的联系电话,就处于无响应状态。已经打上最新补丁-2,请问客户从12.0升级到12.1打印中的那个自动打印空行的功能为何不能勾选。-请帮忙解答,谢谢! 1,目前使用是12.1,在新增客户档案的时候,点击联系方式中的联系电话,就处于无响应状态。已经打上最新补丁2,请问客户从12.0升级到12.1打印中的那个自动打印空行的功能为何不能勾选。请帮忙解答,谢谢![]
1、测试其他账套会这样吗?排除下。
2、点击明细的框框,再点击上面的打印空行即可可按楼上进行操作。
补充1:查看下其他的客户端,可以清除浏览器缓存或者重新安装下T+浏览器
T+下达采购订单选择供应商时可以一个帐号看到一个供应商? T+下达采购订单选择供应商时可以一个帐号看到一个供应商?[]
您好,不是很明白您的意思,您说是一个操作员只能选一个供应商下采购订单吗?@畅捷服务吕利:是的可以在用户权限中设置 ,公共数据权限,选择操作员对应的往来单位。@畅捷服务吕利:还有报表查询一个操作员,能查询一个供应商的信息?可以在用户权限中设置 ,公共数据权限,选择操作员对应的往来单位。权限设好了,查报表的时候,也只能看相对应供应商的数据。
在会计电算化模式下怎样进行财务分析 在会计电算化模式下怎样进行财务分析''
正大永立医药软件如何导出库存表 正大永立医药软件如何导出库存表''
老师们好,请教下认证老师们:本月有去年8月份的货物退货,可是对方8月份发票我们早已认证并抵扣了,对方让我们开票给他们,可我们所得税是定额的很高,需要怎么处理好呢? 老师们好,请教下认证老师们:本月有去年8月份的货物退货,可是对方8月份发票我们早已认证并抵扣了,对方让我们开票给他们,可我们所得税是定额的很高,需要怎么处理好呢?[]
不明白你的意思 还有你去年8月份的那一批货的进项票是谁开给你们的?是对方吗?那为什么对方还让开票给他们?还有所得税没有定额的,发票可以是定额的亲
用友T6企业管理软件中设置新增的存货自由项,在保存的时候提示-键列信息不足或不正确,更新影响到多行用友T6企业管理软件中设置新增的存货自由项,在保存的时候提示:键列信息不足或不正确,更新影响到多行
userdef表中多了个触发器,T6的数据结构中没有这个触发器,请在查询分析器中找到这个表,(userdef,右键-所有任务-管理触发器-名称-下拉选择,触发器-删除-确定)
用友天龙瑞德010-59798025
做销售单据时,点击过账打印,总会出现系统繁忙稍后在试,只好在经营历程找到单据 重新打印,这个问题要怎么解决?谢谢 做销售单据时,点击过账打印,总会出现系统繁忙稍后在试,只好在经营历程找到单据 重新打印,这个问题要怎么解决?谢谢[]
您好,您点击报表样式,切换为基本样式之后在打印看下是否正常单据过账打印总显示系统忙,导致不能打印,每次都要在经营历程找到单据重新打印,问题二:有时会在制单时候关键字选择产品时候,同时弹出两个框,然后就不能关键字搜索产品,只能关闭程序,重新启动。@服务社区李珊:不好用@大连荣和乐器王东:测试下演示账套是否正常,若是演示账套正常,打开数据库的查询分析器,找到该账套数据库,输入 dbcc checkdb 检查下该账套数据是否存在一致性或是分配性错误@服务社区李珊:数据库的查询分析器在哪里? 账套数据库是备份吗?@大连荣和乐器王东:如下图是2005数据库的企业管理器,在开始,所有程序中可以看到,如果账套名称是123.账套数据库就是uf123@服务社区李珊:我电脑里好像没有SQL@大连荣和乐器王东:要在插了加密狗的服务器电脑上查看和检查@服务社区李珊:是的,就是服务电脑上 ,@大连荣和乐器王东:若您没有的话,说明是简版的数据库,没法使用,可以备份好数据,将数据库升级到sql2000之后在执行。或是可以备份数据,在服务社区--产品更新中下载您版本对应的补丁程序安装,安装之后在执行补丁脚本,每一台安装了软件的电脑都需要安装补丁。安装了补丁之后登录软件会提示您数据库版本低,您点击是,系统会自动升级,会稍微需要几分钟,您稍等下,等升级完成之后在登录软件看下是否正常。
请问,给对方开的专票,对方自己弄丢了,说让我们重新开,怎么办? 请问,给对方开的专票,对方自己弄丢了,说让我们重新开,怎么办?[]
开票方可以不作处理,收票方按如下规定执行:
根据《国家税务总局关于修订《增值税专用发票使用规定》的通知》(国税发〔2006〕156号)第二十八条规定:一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联和抵扣联,如果丢失前已认证相符的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》(附件5),经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证;如果丢失前未认证的,购买方凭销售方提供的相应专用发票记账联复印件到主管税务机关进行认证,认证相符的凭该专用发票记账联复印件及销售方所在地主管税务机关出具的《丢失增值税专用发票已报税证明单》,经购买方主管税务机关审核同意后,可作为增值税进项税额的抵扣凭证。
一般纳税人丢失已开具专用发票的抵扣联,如果丢失前已认证相符的,可使用专用发票发票联复印件留存备查;如果丢失前未认证的,可使用专用发票发票联到主管税务机关认证,专用发票发票联复印件留存备查。
一般纳税人丢失已开具专用发票的发票联,可将专用发票抵扣联作为记账凭证,专用发票抵扣联复印件留存备查