在订单预留中存货不能释放
在订单预留中存货不能释放
问题版本: | 806-U8.61 | 问题模块: | 818-报账中心 | 所属行业: | 0-通用 | 问题状态: | http://yun.kuaiji66.com公示 | 关 键 字: | 订单预留 | 适用产品: | U861--供应链--库存管理 | 补 丁 号: | | 开放状态: | 用友云基地注册用户 | 原问题号: | | 提交时间: | 2008-1-8 | 问题名称: | 在订单预留中存货不能释放 | 问题现象: | 在库存管理的按存货可释放查询里有二个存货被占用,但无法释放,导致现在想做正常的材料出库单无法填制,系统提示可用量不足 | 原因分析: | 由于这两个存货记录所对应的销售订单2005090-02上记载的累计预留数有错误,使得该单据被认为已经释放完毕,不可以再释放。 | 解决方案: | 请在查询分析器中针对错误帐套执行下面语句进行更改,然后再在释放的时候选择“按订单匹配”即可: update a set iprekeeptotquantity=b.iq,iprekeeptotnum=b.inum from so_sodetails a inner join (select sum(iquantity) as iq,sum(inum) as inum,isodid from currentstock where cinvcode in (select cinvcode from inven |
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时常是开着单就这样的提示,然后又得重新做一遍! 时常是开着单就这样的提示,然后又得重新做一遍!
进入数据库的查询分析器,输入dbcc checkdb检查下数据是否存在一致性错误?@服务社区李珊:有问题么?@Miss骆1:进度条拉倒最下面看下是否有错误@服务社区李珊:没有呀@Miss骆1:执行的时候要选择数据库,不是master库。您重新选择账套数据库检查下还是一样@Miss骆1:备份好账套数据,在社区的产品更新,T1中下载对应版本的最新补丁安装并执行补丁脚本之后在操作下。 http://service.chanjet.com/pro ... c5d98
文化建设事业费常见误区 文化建设事业费常见误区
一、广告设计、广告制作要交文建费 错! 时代是需要交文建费。 但是,营改增后,从2013年8月1日起,就不需要了。 财税[2011]111号:广告服务包括广告的策划、设计、制作、发布、播映、宣传、展示等。 财税[2013]37号:2013年8月1日起,广告服务缩小范围,包括广告代理和广告的发布、播映、宣传、展示等。 广告设计属于设计服务、广告载体制作属于原货物、广告片制作属于影视或动漫制作,都不属于广告服务。 财税[2013]106号,沿袭37号文件的广告服务范围。 二、文建费的计税依据等于增值税销售额 错! 还是按老营业税口径,以增值税含税价,扣除支付广告公司或发布者的含税价应缴费额=计费销售额×3% 计费销售额,为人提供广告服务取得的全部含税价款和价外费用,减除支付给其他广告公司或广告发布者的含税广告发布费后的余额。
用友U8 1。U8.21固定资产与总账有差额‘对帐不平’,固定资产中多了‘600’;2。而且总账为负折旧额。用友U8 1。U8.21固定资产与总账有差额‘对帐不平’,固定资产中多了‘600’;2。而且总账为负折旧额。
问题原因:1。折旧清单有问题;2。由于折旧科目属性为有问题,应为贷方余额,而现在为借方余额。 解决方法:1。进入折旧清单后,用CTRL+ALT+G组合件修改折旧清单;2。通过企业管理器到数据库的CODE表中找到‘累计折旧’这行,将科目属性字段‘bproperty’值该为‘0’后,‘累计折旧’恢复正值! 解决方案: 问题原因:1。折旧清单有问题;2。由于折旧科目属性为有问题,应为贷方余额,而现在为借方余额。 解决方法:1。进入折旧清单后,用CTRL+ALT+G组合件修改折旧清单;2。通过企业管理器到数据库的CODE表中找到‘累计折旧’这行,将科目属性字段‘bproperty’值该为‘0’后,‘累计折旧’恢复正值!
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U8其他凭证冲销操作咨询_0U8其他凭证冲销操作咨询
U8其他-凭证冲销操作咨询
自动编号: | 6720 | 产品版本: | U8其他 | 产品模块: | 应收应付 | 所属行业: | 通用 | 适用产品: | u821 | 关 键 字: | 冲销凭证 | 问题名称: | 凭证冲销操作咨询 | 问题现象: | 四月份有一张支票进账,系统已结账;五月份支票退回,重新进账。五月份在凭证查询里作冲销操作,再去单据结算里重新核销,过滤后金额不够核销,冲销凭证并没有生效,在业务明细账里也看不到冲销记录,余额不对。请问如何做?冲销操作把已记账的凭证给删除了,这样和实际就不符合了。 | 原因分析: | 冲销凭证只是在财务上生成一张金额相反的凭证,它不会再修改已结帐月原始业务单据中的数据(比如结存余额等),软件需求设计即如此。针对上述这种业务只能先把4月分的业务给冲了,有关单据在5月重新录入、重新核销。 | 解决方案: | 具体可这样处理:1、在5月份冲销4月结算的那张凭证;2、在5月份填一张红字应收单金额为上月那张已部分核销应收单的余额,同时与上月那张已部分核销的应收单进行红票对冲;3、如果上月那张应收单已全部核销即余额为0,那么本月就不用制红字应收单红冲了,直接将上月核销生成的那张凭证冲销即可;4、五月份再把4月份的那张应收单录进去,之后再做支票进帐核销等其他后续正常业务处理。
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