用友t3现金流量
2019-4-23 8:0:0 wondial用友t3现金流量
用友财务软件现金流量表设置方法如下:
①增加现金流量项目:依次点击“基础设置”-“财务”-“项目目录”,打开项目档案,如下图:
点击“增加”,选择“现金流量项目”,再点击“完成”,提示“预制完毕”,点击“确定”
提示:预置完毕,如下图:
②退出项目档案,依次点击“基础设置”-“财务”-“会计科目”, 点上面的“编辑”菜单,如下图:
T3、T6与U8指定科目位置不同,以下为T6/T3指定科目位置:
以下为U8指定科目位置:
打开指定科目后,在指定科目对话框中,选择“现金流量科目”,把待选科目中库存现金、银行存款科目,指定到到右侧的已选科目,如下图:
现金流量科目指定完毕,如下图:
在填制凭证的时候,涉及到库存现金和银行存款科目时会弹出现金流量表,如下图:
在现金流量表对话框中,点击“增加”,然后在“项目编码”的下面点击小放大镜,在参照中选择对应的现金流量项目,输入金额,如下图:
选择完成后,点击“保存”即可,如下图:
③进入财务报表→选择现金流量表,生成步骤同资产负债表,用友软件中现金流量表没有预置公式,客户先要定义好公式。 如下图:
如果您的问题还没有解决,可以到 T+搜索>>上找一下
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用友U8 结转到2005年度后:存货的期初与上年的结存对不上。但是库存管理中的期初与上年的结存是相符。采用的是先进先出法。系统打上最新的补丁结转后仍不对用友U8 结转到2005年度后:存货的期初与上年的结存对不上。但是库存管理中的期初与上年的结存是相符。采用的是先进先出法。系统打上最新的补丁结转后仍不对
问题原因:由于发送过来的数据就是期初数量金额与上年都不对的数据,所以只能在现有数据上进行修改。 结转错误的原因:1、辅助计价表有入库单据的数量为空值;2、一些辅助计价表中的入库记录在存货明细账中不存在; 3、辅助表中的单据inid号与存货明细账相应单据的id不一致,导致无法关联; 4、辅助表与存货明细账记账中的记账日期不一致; 5、许多入库单在辅助表中记重复了,而且数量还大于本身入库的数量 解决方法:由于辅助计价表已经混乱,特别是许多入库单据写入到辅助表中很多次,导致辅助表中的入库数量大于明细账中的入库数量,所以许多数据已经无法该正,只能以不存在的出库单据号来调整辅助表,使得结转正确。步骤如下: 1、根据明细账的记账日期、id更改辅助表的记账日期、id号; 2、在查询分析器中打开“调ia_valuationass.sql”针对2004年的数据库反复执行,直到所影响的行数都为0为止(大约8、9次); 3、使用购销链最新的补丁usgxljz.dll进行结转; 执行完毕后库存与存货对帐也平,050261存货与库存相差0.17是因为2004年期初时库存和存货就相差此数。而且库存和存货的收发存与上年都相等。 注意脚本文件中的ufdata_011_2004,ufdata_011_2005中的“011”请修改成实际的帐套号
解决方案:
问题原因:由于发送过来的数据就是期初数量金额与上年都不对的数据,所以只能在现有数据上进行修改。 结转错误的原因:1、辅助计价表有入库单据的数量为空值;2、一些辅助计价表中的入库记录在存货明细账中不存在; 3、辅助表中的单据inid号与存货明细账相应单据的id不一致,导致无法关联; 4、辅助表与存货明细账记账中的记账日期不一致; 5、许多入库单在辅助表中记重复了,而且数量还大于本身入库的数量 解决方法:由于辅助计价表已经混乱,特别是许多入库单据写入到辅助表中很多次,导致辅助表中的入库数量大于明细账中的入库数量,所以许多数据已经无法该正,只能以不存在的出库单据号来调整辅助表,使得结转正确。步骤如下: 1、根据明细账的记账日期、id更改辅助表的记账日期、id号; 2、在查询分析器中打开“调ia_valuationass.sql”针对2004年的数据库反复执行,直到所影响的行数都为0为止(大约8、9次); 3、使用购销链最新的补丁usgxljz.dll进行结转; 执行完毕后库存与存货对帐也平,050261存货与库存相差0.17是因为2004年期初时库存和存货就相差此数。而且库存和存货的收发存与上年都相等。 注意脚本文件中的ufdata_011_2004,ufdata_011_2005中的“011”请修改成实际的帐套号
用友U8 1. 2004年底结存与2005年年初发货开票勾对表结存不对。 2. 2005年发货统计表中的销售金额与销售统计表中的销售金额不一致。用友U8 1. 2004年底结存与2005年年初发货开票勾对表结存不对。 2. 2005年发货统计表中的销售金额与销售统计表中的销售金额不一致。
问题原因:1、2004年底结存与2005年年初发货开票勾对表结存不对。 --分析过程 --2004年发货单数量和金额 select sum(iquantity-isettlequantity) as 数量,sum(iquantity*iunitprice-isettlequantity*iunitprice) as 金额 from ufdata_718_2004..dispatchlists a inner join dispatchlist b a.dlis=b.dlid --2005年发货单数量和金额 --说明:上年未开完票(但已经关闭的发货单不结转)结转到下年。 select sum(iquantity) as 数量,sum(imoney) as 金额 from ufdata_718_2005..dispatchlists a inner join ufdata_718_2005..dispatchlist b on a.dlid=b.dlid where ddate<='2004-12-31' --从上面二个语句查询出的结果来看,05年比04年数量多53。这是由于000000009598号发货单没有结转到下年(未开票数量未186);0000009193号发货单未开票数量为1,但是结转到下年未开票数量为240。(240-186-1=53) --从以上的分析过程看04年结转到05年只有二张单据出错(出错原因不明),在期初发货单中可以修正。 --客户觉得二年的数据不一致,这是个理解不同的问题。客户觉得05年的未开票数应该等于04年的期初数,但是实际不是这样的,年初的发货单数量与上年的未开票数量并不一定相等,因为可以超发货单开票 --比如:2004年001号发货单数量为10,开票数量为20。002号发货单数量为10,开票数量为5。那么04年未开票数量为(10-20)+(10-5)=-5。由于结转的时候只结转未开完票的发货单即只结转002号单据,那么结转到05后,发货单期初为5,未开票数量为5,而不是-5。 2、2005年发货统计表中的销售金额与销售统计表中的销售金额不一致。 原因:这是由于accinformation表中销售的启用日期不对造成的,应该是“2003-07-01”,而不是“2005-01-01”。发货统计表要用到销售启用日期。 解决方法:在accinformation表中将销售的启用日期改为正确的日期。
解决方案:
问题原因:1、2004年底结存与2005年年初发货开票勾对表结存不对。 --分析过程 --2004年发货单数量和金额 select sum(iquantity-isettlequantity) as 数量,sum(iquantity*iunitprice-isettlequantity*iunitprice) as 金额 from ufdata_718_2004..dispatchlists a inner join dispatchlist b a.dlis=b.dlid --2005年发货单数量和金额 --说明:上年未开完票(但已经关闭的发货单不结转)结转到下年。 select sum(iquantity) as 数量,sum(imoney) as 金额 from ufdata_718_2005..dispatchlists a inner join ufdata_718_2005..dispatchlist b on a.dlid=b.dlid where ddate<='2004-12-31' --从上面二个语句查询出的结果来看,05年比04年数量多53。这是由于000000009598号发货单没有结转到下年(未开票数量未186);0000009193号发货单未开票数量为1,但是结转到下年未开票数量为240。(240-186-1=53) --从以上的分析过程看04年结转到05年只有二张单据出错(出错原因不明),在期初发货单中可以修正。 --客户觉得二年的数据不一致,这是个理解不同的问题。客户觉得05年的未开票数应该等于04年的期初数,但是实际不是这样的,年初的发货单数量与上年的未开票数量并不一定相等,因为可以超发货单开票 --比如:2004年001号发货单数量为10,开票数量为20。002号发货单数量为10,开票数量为5。那么04年未开票数量为(10-20)+(10-5)=-5。由于结转的时候只结转未开完票的发货单即只结转002号单据,那么结转到05后,发货单期初为5,未开票数量为5,而不是-5。 2、2005年发货统计表中的销售金额与销售统计表中的销售金额不一致。 原因:这是由于accinformation表中销售的启用日期不对造成的,应该是“2003-07-01”,而不是“2005-01-01”。发货统计表要用到销售启用日期。 解决方法:在accinformation表中将销售的启用日期改为正确的日期。
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用友T3-用友通供应商在发票和制单时不一致 用友T3-用友通供应商在发票和制单时不一致
采购模块,采购发票0000000001表体显示的供应商为A公司,但在核算模块生成凭证时供应商却显示是B公司,导致生成分录时应付账款对应的是两家公司。?导致该问题的原因是0000000001发票的代垫单位是B公司,如果有代垫单位的话软件最终制单确定的应付供应商是代垫单位的。当在基础设置-单据设计-采购专用发票设计中将代垫单位表头项增加后,在0000000001发票即可看到代垫单位B供应商。如果该业务没有代垫单位将该发票中的代垫单位取消即可。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
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对审计专业判断的若干思考 对审计专业判断的若干思考
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一、新建报表打开财务报表模块,点击文件——新建,选择适当的模板分类和报表;
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
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t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列