报注册会计师要求会计证的属地吗
2018-3-5 0:0:0 wondial
报注册会计师要求会计证的属地吗
报注册会计师要求会计证的属地吗''
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客户端登录就卡在这界面了!怎么办?用的是外网登录! 没有映射端口 如果是批发零售版,需要映射211 8282 端口@qq37724861:做过映射了!服务器域名或外网IP是多少@服务社区黄旻:lacxygs.gnway.cc@朱小龙NVZ:软件版本号是多少,我这边登录试下,域名和端口都是正常的@服务社区黄旻:T1-商贸宝批发零售普及版不一定是批发零售版吧?@朱小龙NVZ:具体版本号???@服务社区黄旻:@qq37724861:@朱小龙NVZ:12.0不打补丁有效率问题,建议打最新的补丁,或者使用12.6版本@qq37724861:客户端打补丁?@朱小龙NVZ:服务器 客户端都要打@朱小龙NVZ:我这边用您的域名登录是正常的,您把客户端文件夹拷到其他电脑上运行试下,如果正常,那么是系统问题,如果都有问题,备份数据,打上最新补丁@服务社区黄旻:谢谢了!我在我自己电脑测试也是正常的!@朱小龙NVZ:OK,不客气的呢
这两天易代账打不开 怎么办 这两天易代账打不开 怎么办[]
清理一下浏览器的缓存,最好使用360极速浏览器哦
用友U8 应付模块红票对冲中手工对冲分摊后不能保存,操作流程为:手工对冲——供应商为(HAS)红票及蓝票均为采购发票。分摊后不能保存,提示为-94NULL无效用友U8 应付模块红票对冲中手工对冲分摊后不能保存,操作流程为:手工对冲——供应商为(HAS)红票及蓝票均为采购发票。分摊后不能保存,提示为"94NULL无效 问题原因:同解决方案 解决方法:检查发现采购发票子表中的数量有空值导致了上述问题,但系统是允许该字段为空的。执行如下语句前请做好数据备份! update purbillvouchs set ipbvquantity=0 where ipbvquantity is null
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:检查发现采购发票子表中的数量有空值导致了上述问题,但系统是允许该字段为空的。执行如下语句前请做好数据备份! update purbillvouchs set ipbvquantity=0 where ipbvquantity is null
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用友U8 在销售支出单的表体增加表体自定义7表体自定义8,保存.输入单据体的表体自定义7表体自定义8的内容却不能保存。用友U8 在销售支出单的表体增加表体自定义7表体自定义8,保存.输入单据体的表体自定义7表体自定义8的内容却不能保存。
问题原因:使用问题。由于单据设计用的是公用控件,所以在单据设计的时候有些自定义项未必是销售支出单能用的,销售支持单能用的自定义项只有前6个,之所以保存不住是因为数据表结构里没有这些字段。 解决方法:此处能用的自定义项只能是前六个,将表结构和自定义项对比一下即能明白。
解决方案:
问题原因:使用问题。由于单据设计用的是公用控件,所以在单据设计的时候有些自定义项未必是销售支出单能用的,销售支持单能用的自定义项只有前6个,之所以保存不住是因为数据表结构里没有这些字段。 解决方法:此处能用的自定义项只能是前六个,将表结构和自定义项对比一下即能明白。
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用友T3-用友通此凭证的凭证号已被其他人改变 用友T3-用友通此凭证的凭证号已被其他人改变
作废凭证(如001号凭证)的时候提示“此凭证的凭证号已被其他人改变,退出后重新进入才能修改。”,请问是什么原因,如何解决?
数据库表gl_accvouch字段出现错误。
备份好数据,然后在gl_accvouch表里找到001这张凭证,会发现isignseq和iperiod字段的值错了,修改成正确的值即可。可参考下面的脚本:
update gl_accvouch set isignseq=’1′,iperiod=11 where i_id in(’1603′,’1604′,’1605′,’1606′,’1607′)
注:isignseq表示凭证类别,iperiod表示会计期间,i_id表示自动编号。
如有其它问题,请联系在线客服咨询。用友云基地
急需一篇关于营改增对财务和会计的影响有关的的外文文献(字数3000到4000,),作者也是外国人。跪求!!! 急需一篇关于营改增对财务和会计的影响有关的的外文文献(字数3000到4000,),作者也是外国人。跪求!!!
改制及返修业务如何在成本核算中实现 改制及返修业务如何在成本核算中实现
U8知识库问题号: | 10849 |
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解决状态: | 临时解决方案 |
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软件版本: | 8.60 |
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软件模块: | 成本管理 |
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行业: | 通用 |
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关键字: | 改制 |
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适用产品: | U860—-成本管理 |
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问题名称: | 改制及返修业务如何在成本核算中实现 |
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问题现象: | 问题一、启用了生产订单及车间管理,成本管理启用生产制造数据来源,该企业存在许多改制及返修业务,有的在当月投产完工后,当月又改制,针对这种业务该如何处理? 问题二、成本系统算出每一订单成本——在存货核算系统按订单进行取价及分配——成品入库单记帐——成品出库单记帐时,系统按移动平均价记入,因为成品仓库的计价方式为移动平均法,存货档案没指定为出入库跟踪,但已指定为批次管理,现有什么办法可以让系统在成品出库单记帐时取批次对应的订单成本? |
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问题原因: | 同解决方案 |
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解决方案: | 问题一、系统不支持改制及返修业务,只能通过变通的方式进行处理,通过填写非标准订单来实现,您可以设置一个替代BOM,替代BOM的子件只有一个,在填写非标准订单时,将BOM选择成替代BOM,这样就不用一行一行的删除标准BOM中的子件。然后在库存系统中填写材料出库单,成本系统中不需要做特殊处理,只是将原产品作为材料费用计入到返修后的产品成本中。问题二、如您要让系统在成品出库单记账时取批次对应的订单成本,必须将仓库的计价方式改为个别计价法,然后启用出库跟踪入库。您可采取以下两种措施去修改:1、将原仓库作废,新建仓库,计价方式为个别计价,并将存货属性改为出库跟踪入库;2、到明年年初修改。 |
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补丁编号: | |
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录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
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最后更新时间: | |
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打开出纳管理后出现报错,如何处理? 打开出纳管理后出现报错,如何处理?
是出纳通的系统库有问题,先进入软件安装目录下ufsmart-cnt文件夹中,找到server和login文件,删除,重新登录软件打开出纳,配置服务器端IP,如果仍有问题,再按照下面方法操作:
如果出纳中已有数据,看下能否正常登录出纳的系统管理正常备份,如果不能,先将出纳账套的物理文件拷贝出保存好,进入数据库找到出纳系统库ufnotesys,删除,然后重新登录出纳,系统会自动建立系统库
到2015年,废旧商品七成回收“破烂王”将获财税扶持 到2015年,废旧商品七成回收“破烂王”将获财税扶持
全国供销合作总社近日发布《关于加快推进废旧商品回收利用体系建设的意见》,提出到 “十二五”末,在80%以上的城市社区设立规范化的回收站点,建立废旧商品集散市场1000个。全系统废旧商品回收总额占全社会回收总额的比重达到60%以上。
此前,国务院办公厅发布的《关于建立完整的先进的废旧商品回收体系的意见》提出,到2015年,我国各主要品种废旧商品回收率达到70%。
电算会计的反记账实现方式 电算会计的反记账实现方式
无论在手工会计系统还是在计算机会计系统中,都要根据已审核的记账凭证登记账簿,称之为记账。而反记账是将已经登记入账的会计数据予以取消,使之恢复到记账前的状态。它是记账的逆操作,也是计算机会计系统独有的一个概念。会计软件中要不要设反记账功能,一直存在激烈的争论。笔者认为,反记账是计算机会计系统在处理经济业务数据发生错误时予以更正的理想方式,不过在设计时必须充分考虑到反记账功能的不足之处,对其使用设置严格的限制条件。
安装的时候数据库连接不上怎么解决 数据库重启安装了 密码默认为多少 _0安装的时候数据库连接不上怎么解决 数据库重启安装了 密码默认为多少[]
数据库密码是您安装的时候自己设置的,并没有什么默认密码的
软件安装中提示数据库测试连接,点击取消,继续安装@服务社区李珊:安装的好像是2000简版的没让自己设置
取消继续安装后续怎么连接数据库呢@Lucy_XI:打开商贸宝服务器进行测试连接
msde2000是没有密码的
用友U8 1至4月总账模块暂估应付款科目与同期存货核算暂估材料余额表发生的数据不一致,客户认为差异太大,到4月已经出现暂估应付款科目借方余额,而存货核算暂估材料余额表为贷方数,请查明原因。用友U8 1至4月总账模块暂估应付款科目与同期存货核算暂估材料余额表发生的数据不一致,客户认为差异太大,到4月已经出现暂估应付款科目借方余额,而存货核算暂估材料余额表为贷方数,请查明原因。
问题原因:使用问题:1、在总帐中直接填制凭证时使用了暂估应付款科目2122;2、在存货系统生成凭证时,当选择“蓝字回冲暂估单”时,有多处修改了凭证科目,使用了非2122科目。 解决方法:【检查方案】 查看2122科目明细账和存货核算暂估材料余额表及后台数据: 1、一月份有4张凭证,其中383号凭证和399号分别与当月的红字回冲单总金额(通过sql语句:select sum(iainprice) from ia_subsidiary where cvoutype='24' and imonth=1)和当月采购暂估发生数(暂估材料余额表所显示)一致,而416和420号凭证为总账直接添制的,没有对“蓝字回冲暂估单”做对应凭证,经查询(通过sql语句:select ccode,* from gl_accvouch where coutno_id in(select cpzid from ia_subsidiary where cvoutype='30' and bflag=1 and imonth=1) and mc>0),可以发现使用了很多其他凭证,如1001、10020101、1201、2121,制单日期为2月份。2、再查看二月份的凭证,同样87、89、90号凭证为总账直接生成,369号凭证与红字回冲单总金额一致,368号则包含了上个月部分“蓝字回冲暂估单”和这个月的采购暂估发生数(通过sql语句:select cvoutype,bflag,dkeepdate,* from ia_subsidiary where cpzid in (select coutno_id from gl_accvouch where iperiod=2 and ino_id in(368) and isignseq=3) ),而查询这个月的“蓝字回冲暂估单”同样发现有使用了其它的科目。 其余2月可同样据此查的,由于在使用过程中有许多“蓝字回冲暂估单”使用了其他科目,并且该科目还被总账中直接使用过,因此出现了差异较大的现象。 【建议方案】 1、此后的使用规范制单;2、若想此前的正确,需恢复重新制单、记账。
解决方案:
问题原因:使用问题:1、在总帐中直接填制凭证时使用了暂估应付款科目2122;2、在存货系统生成凭证时,当选择“蓝字回冲暂估单”时,有多处修改了凭证科目,使用了非2122科目。 解决方法:【检查方案】 查看2122科目明细账和存货核算暂估材料余额表及后台数据: 1、一月份有4张凭证,其中383号凭证和399号分别与当月的红字回冲单总金额(通过sql语句:select sum(iainprice) from ia_subsidiary where cvoutype='24' and imonth=1)和当月采购暂估发生数(暂估材料余额表所显示)一致,而416和420号凭证为总账直接添制的,没有对“蓝字回冲暂估单”做对应凭证,经查询(通过sql语句:select ccode,* from gl_accvouch where coutno_id in(select cpzid from ia_subsidiary where cvoutype='30' and bflag=1 and imonth=1) and mc>0),可以发现使用了很多其他凭证,如1001、10020101、1201、2121,制单日期为2月份。2、再查看二月份的凭证,同样87、89、90号凭证为总账直接生成,369号凭证与红字回冲单总金额一致,368号则包含了上个月部分“蓝字回冲暂估单”和这个月的采购暂估发生数(通过sql语句:select cvoutype,bflag,dkeepdate,* from ia_subsidiary where cpzid in (select coutno_id from gl_accvouch where iperiod=2 and ino_id in(368) and isignseq=3) ),而查询这个月的“蓝字回冲暂估单”同样发现有使用了其它的科目。 其余2月可同样据此查的,由于在使用过程中有许多“蓝字回冲暂估单”使用了其他科目,并且该科目还被总账中直接使用过,因此出现了差异较大的现象。 【建议方案】 1、此后的使用规范制单;2、若想此前的正确,需恢复重新制单、记账。
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T+12.1标准版,进货单新增,保存时提示“单据编码不唯一,请从新输入”。进货单列表单据编号排序的不是按照系统以单据编码,默认的升序排列。 T+12.1标准版,进货单新增,保存时提示“单据编码不唯一,请从新输入”。进货单列表单据编号排序的不是按照系统以单据编码,默认的升序排列。
补丁上处理过这类报错,请先更新补丁看下,如果还是有问题,请在支持网提交问题和账套备份进一步测试和处理
大家好,我们公司是一家货代公司,收到一家开给我们的成本票,不过我们又开了销项票给他们,付钱的时候直接把这部分减掉了,这部分账务处理怎么做啊? 大家好,我们公司是一家货代公司,收到一家开给我们的成本票,不过我们又开了销项票给他们,付钱的时候直接把这部分减掉了,这部分账务处理怎么做啊?[]
应收账款冲减应付账款分录是借:应付账款 贷:应收账款 然后金额是相抵的那个金额吗?@小谢1466994603: 最好用另外一个科目在应收、应付之间过渡一下@倪玲1457921978:用主营业务收入行不行?@小谢1466994603: 我建议你可以通过现金科目转一下
普瑞庄园的主营业务到底有哪些? 普瑞庄园的主营业务到底有哪些?
带含税金额的购销合同如何计算印花税 带含税金额的购销合同如何计算印花税''
#财税实务# #财税实务# 比如说我生产a产品3件,b产品2件,a完工2件,未完工的一件,b完工1件,未完工的一件,本月工资3000元,制造费用1200元,月底怎么在完工与未完工之间分配?谁能帮我解答一下 #财税实务# #财税实务# 比如说我生产a产品3件,b产品2件,a完工2件,未完工的一件,b完工1件,未完工的一件,本月工资3000元,制造费用1200元,月底怎么在完工与未完工之间分配?谁能帮我解答一下[]
用友T1商贸宝价格批发零售版会员功能如何使用?用友T1商贸宝价格批发零售版会员功能如何使用?
会员卡有积分,储值,打折的功能
用友天龙瑞德010-59798025
自2007年以来,中国再无一家上市公司退市,但却在退市法规上,一直在折腾,搞得小民们一直觉得该有几家公司退市做做样子了,但一直没有。而相关的退市文件却一直在搞,一直在发布,一直在强调严厉执行,搞得不明觉厉的人真以为会动真格了,那些书呆子经济学家们又开始长篇大论了,想想,也是蛮好玩的。 自2007年以来,中国再无一家上市公司退市,但却在退市法规上,一直在折腾,搞得小民们一直觉得该有几家公司退市做做样子了,但一直没有。而相关的退市文件却一直在搞,一直在发布,一直在强调严厉执行,搞得不明觉厉的人真以为会动真格了,那些书呆子经济学家们又开始长篇大论了,想想,也是蛮好玩的。[]
[/擦汗][/可爱]不这样专家会不会没有地方做文章,会不会失业一批人?[/咖啡][/强]股市太危险的吧 股民会不会也很危险
请问我的增值税有好多留底,可是测量时要我计提税金,什么原因呀啊 请问我的增值税有好多留底,可是测量时要我计提税金,什么原因呀啊[]
看下是是否销项大于进项了看下让你计提的什么税金?我的增值税申报表留底数22万多呀,它计提的是增值税随征的地方税种唉,不知道怎么回事,从来都没有碰到这样的事情@李淑梅:本月销项大于进项,可是上月的留底多呀?为什么要计提税金呀@李淑梅:[/流泪]为什么在增值税的申报表上面实际抵扣税额要计提税金呀看是否有待抵扣进项税额,比如不动产的进项@李淑梅:没有呀你截个图上来看下吧,@李淑梅:谢谢各位老师,帮我好好看看,谢谢你们是经营汽车的吗销售的汽车是二手车吗,还是新车?@李淑梅:我们卖的是新车,猎豹汽车你截图的信息有限,我无法判断,加一下易代账的官方qq4009001588为您看一下原因@李淑梅:谢谢