请问地税网报的利润表中的本期金额是本月数还是本年累计数，上期金额又指的是什么 请问地税网报的利润表中的本期金额是本月数还是本年累计数，上期金额又指的是什么[]

按月报税利润表的本期数是本月，上期数是上月，按季报税利润表的本期数是本季，上期数是上个季度
应该是企业会计准则吧，本期指本期全年累计，上期指上年同期累计。
这要分情况吧，比如你地税申报的是所得税，那么本期数对应的就是你所申报得本季度利润表中的本期发生额，上年数就是去年对应的同一个季度的发生额。
而除此之外，你上传的利润表的本期数就是你所申报月份的本期发生额，上期数就是你申报月份的前一个月的发生额。

请问一般纳税人如果核定征收企业所得税，增值税还是正常的做么？ _0
增值税该怎么核算还是怎么核算的
需要，核定只是因为不能准确计算并据实申报应纳税所得额。
一般纳税人会计核算不健全，或者不能够提供准确税务资料的，应当按照销售额和增值税税率计算应纳税额，不得抵扣进项税额，也不得使用增值税专用发票
@张立平_:就是销项减进项交增值税，不受核定征收影响，这样理解对不对
@宋军鑫087:可以核算收入，只是费用多不来发票，才想着核定征收是不是有利一点
@一路芳香:对的。还有现在一般纳税人能核定征收所得税吗，最后找主管税务机关确认一下
@张立平_:谢谢老师指点

用友U8 固定资产原值一览表与统计表不一致问题：固定资产中“固定资产原值一览表”中的累计折旧与统计表不一致,统计表错。执行重算固定资产总帐的脚本后，问题依然。用友U8 固定资产原值一览表与统计表不一致问题：固定资产中“固定资产原值一览表”中的累计折旧与统计表不一致,统计表错。执行重算固定资产总帐的脚本后，问题依然。 问题原因:某些卡片当月作减少注销后，fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail表中的本月的累计折旧字段值并没有被清0。 解决方法:在2004年度数据库中针对1至12月份每个会计期间参照执行如下脚本，以修正fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail表中数据，如下例子是修正12月份数据的脚本： declare @LoginDate DateTime SET @LoginDate='2004-01-31' update d set D.dblDeprT1=0 FROM ((SELECT Max([sCardID]) AS sCardID FROM fa_Cards WHERE ( (dInputDate<=@LoginDate) AND (dTransDate<=@LoginDate Or dTransDate Is Null) AND (dDisposeDate<=@LoginDate Or dDisposeDate Is Null)) GROUP BY sCardNum ) AS fq INNER JOIN fa_Cards c ON c.sCardID = fq.sCardID) INNER JOIN fa_Cards_Detail cd ON c.sCardID = cd.sCardID INNER JOIN fa_DeprTransactions_Detail D ON cd.sCardNum = d.sCardNum and cd.sDeptNum = d.sDeptNum WHERE (c.dDisposeDate) Is NOT Null AND D.dblDeprT1<>0 update d set D.dblDeprT1=0 FROM ((SELECT Max([sCardID]) AS sCardID FROM fa_Cards WHERE ( (dInputDate<=@LoginDate) AND (dTransDate<=@LoginDate Or dTransDate Is Null) AND (dDisposeDate<=@LoginDate Or dDisposeDate Is Null)) GROUP BY sCardNum ) AS fq INNER JOIN fa_Cards c ON c.sCardID = fq.sCardID) INNER JOIN fa_Cards_Detail cd ON c.sCardID = cd.sCardID INNER JOIN fa_DeprTransactions D ON cd.sCardNum = d.sCardNum WHERE (c.dDisposeDate) Is NOT Null AND D.dblDeprT1<>0 注意： 其他月份修正的脚本，只需将上述中的参数“@LoginDate”改成对应月份最后一天（如2月份：SET @LoginDate='2004-02-29'），D.dblDeprT1替换成对应的会计期间字段，如2月份：将D.dblDeprT1改成D.dblDeprT2即可。注意做好数据备份！
解决方案：
问题原因:某些卡片当月作减少注销后，fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail表中的本月的累计折旧字段值并没有被清0。 解决方法:在2004年度数据库中针对1至12月份每个会计期间参照执行如下脚本，以修正fa_DeprTransactions、fa_DeprTransactions_Detail表中数据，如下例子是修正12月份数据的脚本： declare @LoginDate DateTime SET @LoginDate='2004-01-31' update d set D.dblDeprT1=0 FROM ((SELECT Max([sCardID]) AS sCardID FROM fa_Cards WHERE ( (dInputDate<=@LoginDate) AND (dTransDate<=@LoginDate Or dTransDate Is Null) AND (dDisposeDate<=@LoginDate Or dDisposeDate Is Null)) GROUP BY sCardNum ) AS fq INNER JOIN fa_Cards c ON c.sCardID = fq.sCardID) INNER JOIN fa_Cards_Detail cd ON c.sCardID = cd.sCardID INNER JOIN fa_DeprTransactions_Detail D ON cd.sCardNum = d.sCardNum and cd.sDeptNum = d.sDeptNum WHERE (c.dDisposeDate) Is NOT Null AND D.dblDeprT1<>0 update d set D.dblDeprT1=0 FROM ((SELECT Max([sCardID]) AS sCardID FROM fa_Cards WHERE ( (dInputDate<=@LoginDate) AND (dTransDate<=@LoginDate Or dTransDate Is Null) AND (dDisposeDate<=@LoginDate Or dDisposeDate Is Null)) GROUP BY sCardNum ) AS fq INNER JOIN fa_Cards c ON c.sCardID = fq.sCardID) INNER JOIN fa_Cards_Detail cd ON c.sCardID = cd.sCardID INNER JOIN fa_DeprTransactions D ON cd.sCardNum = d.sCardNum WHERE (c.dDisposeDate) Is NOT Null AND D.dblDeprT1<>0 注意： 其他月份修正的脚本，只需将上述中的参数“@LoginDate”改成对应月份最后一天（如2月份：SET @LoginDate='2004-02-29'），D.dblDeprT1替换成对应的会计期间字段，如2月份：将D.dblDeprT1改成D.dblDeprT2即可。注意做好数据备份！

www.kuaiji66.com 天龙瑞德

用友U8其他发现表ST_TOTALACCOUNT中出现重复记录U8其他发现表ST_TOTALACCOUNT中出现重复记录

U8其他-发现表ST_TOTALACCOUNT中出现重复记录

批量打印卡片 _0批量打印卡片

凭证分录辅助备查项默认客商出项2个或2个以上 凭证分录辅助备查项默认客商出项2个或2个以上

凭证导入工具

总帐工具是总帐系统自带的一个应用程序，它可以实现不同帐套或同一帐套不同机器之间的数据传递。主要包括以下内容：

一 总账工具的功能

总账工具可以对凭证、基础数据进行复制。当新建帐套的公共目录与已建立的公共目录相同或类似，可以使用本功能对公共目录进行复制。另外，本功能对不同帐套的公共目录进行复制，可以在不同帐套中进行凭证传递，完成不同帐套复制公共目录的功能。

T1-批发零售版今天录了前几张销售单都可以正常过账，红冲了个单据编号25，再打开空白销售单编号还是25 过账就重复了，手动改为26过账后 空白销售单还是26，每次都要改编号，怎么处理呀 T1-批发零售版今天录了前几张销售单都可以正常过账，红冲了个单据编号25，再打开空白销售单编号还是25 过账就重复了，手动改为26过账后 空白销售单还是26，每次都要改编号，怎么处理呀[]

您好，检查下辅助中心，单据编号规则样式设置，看下生效规则是什么，如果是过账后生效，您保存草稿单据编号不会改变。如果是保存后生效，在检查下编号样式，点击销售单，看下右下角的单据总数和编号计数是多少，编号计数一定要大于单据总数，例如单据总数是10，编号计数一定要是11或是以上的数字

用友所有的单据都不能审核 提示有重复值,所有的单据都不能审核 提示有重复值,

企业的现金流量表应该怎么填写 企业的现金流量表应该怎么填写 第一步、从资产负债表上找到货币资金期末数和期初数（一般企业并无其它形式的现金等价物），把最后面的现金的期末余额和现金的期初余额填上，算出现金及现金等价物净增加额。 　　第二步、再到主表上先填活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量这两大项： 　　1. 一般企业除固定资产、无形资产增加减少外无其它形式的投资，这样看资产负债表分析固定资产及无开资产部分就行了：若无变化，就不管它了；若有变化，看看是否关扯现金及金额多少。（要有其它投资，再看看其它投资项目就行了） 　　2.筹资活动产生的现金流量主要于长短期借款、财务费用这几个科目有关系，根据这几个科目分析填列就行了 　　第三步、上面做好后，现在可以倒挤出经营活动产生的现金流量净额了。（根据公式：现金及现金等价物净增加额=经营活动产生的现金流量净额+资活动产生的现金流量净额+筹资活动产生的现金流量净额） 　　第四步、现在先不忙着去填经营活动产生的现金流量部分中各明细项目，而要先去填后面补充资料中从净利润开始推算经营活动产生的现金流量净额那部分，目的是为了进一步验证前面倒挤出的经营活动产生的现金流量净额正确性。 　　1.此部分多数项目均可直接从资产负债表、利润表上直接抄取或计算得出（如固定资产折旧、无形资产摊销、待摊费用减少或增加等等）。 　　2.麻烦一点的是如何确定经营性应收项目和经营性应付项目的范围，我的经验是这样：1应收帐款、其它应收款一般均为经营性应收项目；○2除短期借款、预提费用等科目外的流动负债科目均为经营性应付项目。 　　3.看看按照此思路由净利润开始推算出的经营活动产生的现金流量净额是否正确：若不正确，先对经营性应收项目和经营性应付项目的范围进行微调；若还不正确，还要检查前面投资活动产生的现金流量和筹资活动产生的现金流量计算是否有误。若正确，基本大功告成。 　　第五步、最后填经营活动产生的现金流量部分。 　　1.销售商品、提供劳务收到的现金（以一般人为例）按主营业务收入+主营业务收入*17%+（或-）应收帐款变动额计算。（若有其它业务收入也要算上） 　　2.先算出现金流入小计再倒挤出现金流出小计。 　　3.支付给职工以及为职工支付的现金以及支付的各项税费均可从帐务上查出填上。 　　4. 支付的其他与经营活动有关的现金=营业费用+管理费用-折旧部分-未支付现金的部分。 　　5.最后倒挤出购买商品、提供劳务支付的现金

用友通T3标准版记账操作步骤--用友通T3标准版记账操作步骤--

用友财务通有着自己的一套记账流程，流程如下：填制记账凭证→辅助模块生成记账凭证→审核记账凭证→修改、删除错误凭证→记账→打印科目汇总表→审查有无损益科目未转平→辅助模块结账→总账模块结账。--

很想问一下，公司对公账户把钱打到个人账户需要走哪些程序？该笔款不属于工资和业务往来？ 很想问一下，公司对公账户把钱打到个人账户需要走哪些程序？该笔款不属于工资和业务往来？[]

属于什么
@艳儿1440310551:你可以把它当成公司的私卡
没搞懂你想表达什么
我想表达，对公打给个人钱，我怎么做帐才合理，对公打给个人账户你觉得合理吗？就问走什么程序才合理
其他应收款
其他应收款

U852数据如何向通10.0转换数据U852数据如何向通10.0转换数据

打开总账提示请将系统的日期分割符设置为“-”再重新进入总账系统。-已经设置好日期格式。还是提示 打开总账提示请将系统的日期分割符设置为“-”再重新进入总账系统。已经设置好日期格式。还是提示[]

一般日期格式为YYYY-MM-DD，你看看是不是设置为这个格式了，然后重启下计算机看看是否解决问题
我是通过远程访问的，重启了没用呢
回复 致诚2016：你用远程访问，用的远程桌面吗？那就看看服务器和你安装远程桌面的机器是否都把日期设置好了？如果不用远程桌面，是否还有问题？

用友财务软件g3如何反记账,反结账 _0用友财务软件g3如何反记账,反结账''

《应收帐款汇总表》与《应收明细帐》不平 《应收帐款汇总表》与《应收明细帐》不平

我公司为建筑劳务分包公司，接到A公司劳务分包工程，将一部分劳务工程再次分包给B劳务公司，最终给B结算时可不可以取得专票？从B取得专票可不可以当进项抵扣A结算给我公司分包款的税款。 我公司为建筑劳务分包公司，接到A公司劳务分包工程，将一部分劳务工程再次分包给B劳务公司，最终给B结算时可不可以取得专票？从B取得专票可不可以当进项抵扣A结算给我公司分包款的税款。[]

当然必须可以撒
@夿爾菢赱:这期间会产生哪些管理费用？

老师我现在做2015年所得税汇算，发现2016年的账里有15年底的费用票，请问这个能调减我的15年的应纳税所得额吗，账务上要怎么处理呢？谢谢 老师我现在做2015年所得税汇算，发现2016年的账里有15年底的费用票，请问这个能调减我的15年的应纳税所得额吗，账务上要怎么处理呢？谢谢[]

可作专项申报主管税务机关同意后追补至上年扣除。
请问怎样做专项申报，不能在15年所得税汇算表里填吗

u8新建 企业类型

用友T6/U8新建帐套：

在电脑开始菜单--程序--用友ERP-U8里

　　1、用Admin登录--系统管理--帐套--建立--根据提示逐步填写直至完成。

　　2、建完账后在系统管理--权限--用户里，给本帐套增加用户。

　　3、增加完后，从开始--程序--用友ERP-U8--企业门户登录。

您好 请问端口都是通的 防火墙也是关着的 分机连的是wifi 主机也能用 外网就是服务器连接失败 是怎么回事？ 您好 请问端口都是通的 防火墙也是关着的 分机连的是wifi 主机也能用 外网就是服务器连接失败 是怎么回事？[]

服务器路由器上开放211端口了吗？
在客户端电脑开始运行中输入 Telnet 外网域名 211（例如Telnet chanjet.gnway.cc 211）测试下211端口是否通畅。若是通畅的时候是只出现一个黑框，一个光标在闪。
@服务社区李珊:您好 其他的分机可以登 可能是补丁的问题 打完补丁 提示文件已顺坏
@初夏Wt:该问题和补丁关系不大的，主要是端口必须要通畅
您测试过了吗？是否通畅呢？
@服务社区李珊:都是通的
@初夏Wt:注册下安装路径下客户端程序文件夹下组件 midas.dll 和 intrcpt.dll 。注册方法是：开始--运行--regsvr32空格+文件具体路径，例如：regsvr32 D:\用友T1-商贸宝批发零售版\客户端程序\midas.dll
@服务社区李珊:已经弄好了 执行了这个命令 谢谢
@初夏Wt:好的，不客气的，祝您工作愉快！[/微笑]
@服务社区李珊:[/可爱]