应付工资”账户期末余额出现的情况有
2018-3-4 0:0:0 wondial应付工资”账户期末余额出现的情况有
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最新信息
销售商品货发出,款未到!借方是主营业务收入还是应收款 销售商品货发出,款未到!借方是主营业务收入还是应收款[]
借方应收账款借:应收帐款
贷:主营业务收入
贷:应交税费-增值税销项税@chenjie1440036002:那我是不是要做两个分录!!库存减少要做不呢?@段柯羽Mzi:可以依收入逐笔结转,也可以月未一次结转,自己选择借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)通常情况下是:
借:应收账款 贷:主营业务收入 应交税费-应交增值税(销项税)
同时或者月末结转成本,借:主营业务成本,贷:库存商品。你这是账户借贷方没弄清楚呀
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U8其他卡片管理错误U8其他卡片管理错误
U8其他-卡片管理错误
自动编号: | 8356 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | 固定资产 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 821 | 关 键 字: | 卡片管理,提示“ado错误” |
问题名称: | 卡片管理错误 | ||
问题现象: | 进入卡片管理,提示“ado错误” | ||
原因分析: | 数据库被损毁 | ||
解决方案: | 重新联接数据库 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
用友U8 应收应付结转后,在期初余额表中查询出有大量去年已冲销的单据,全部是金额数目相同,正负方向相反的。客户是一体化应用,实时业务,一月业务已做,没办法重新结转。用友U8 应收应付结转后,在期初余额表中查询出有大量去年已冲销的单据,全部是金额数目相同,正负方向相反的。客户是一体化应用,实时业务,一月业务已做,没办法重新结转。
问题原因:同解决方案 解决方法:关于应收应付结转问题,由于数据中已经对于2004年结转下来的单据做过了处理,例如:0116客户,0000003621单据,由于原来结转下来有该单据,而且已经与0000000269收款单做过核销,而替换的ap_detail中已经没有这个应收单了,所以导致0000003621的余额出现负数,而0000000593单据则没有核销,而且在应收单中也查不到0000000593单据。 由于应收应付涉及到采购销售和本身系统所做的单据和业务处理,所以不能简单的替换期初来完成,建议您如果以前结转下来的期初总数是正确的,只是有些红蓝回冲单,那么请不要修改期初。如果您要修改,请取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后请把该帐套作为新的帐套引入,并清空年度帐,在新的帐套中重新结转,然后将新作的单据通过远程方式导入到新帐套中。或者取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后再替换应收应付所涉及到的表即ap开头的所有表的上年结转下来的记录。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:关于应收应付结转问题,由于数据中已经对于2004年结转下来的单据做过了处理,例如:0116客户,0000003621单据,由于原来结转下来有该单据,而且已经与0000000269收款单做过核销,而替换的ap_detail中已经没有这个应收单了,所以导致0000003621的余额出现负数,而0000000593单据则没有核销,而且在应收单中也查不到0000000593单据。 由于应收应付涉及到采购销售和本身系统所做的单据和业务处理,所以不能简单的替换期初来完成,建议您如果以前结转下来的期初总数是正确的,只是有些红蓝回冲单,那么请不要修改期初。如果您要修改,请取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后请把该帐套作为新的帐套引入,并清空年度帐,在新的帐套中重新结转,然后将新作的单据通过远程方式导入到新帐套中。或者取消应收应付所做的业务处理,如核销转帐等,然后再替换应收应付所涉及到的表即ap开头的所有表的上年结转下来的记录。
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其他企业经营租赁的会计处理 其他企业经营租赁的会计处理
依据我国企业会计准则,对于其他企业,其向外经营性租出的资产一般仍在“固定资产”科目进行核算,并按照企业原有固定资产折旧的规定计提折旧。其收到的租金收入作为企业的营业收入,计入“营业收入”或“其他业务收入”科目进行核算。
例:某工业企业1996年1月1日将其拥有的厂房一幢出租给某公司,租期3年,租金每年120万元,每半年先支付一次。该厂房原帐面价值9600000元,残值比例为5%,预计使用年限20年,已提折旧4560000元。则企业应作如下会计分录:
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T6 6.1 备份失败 错误‘53’ 手动备份 自动备份都不好使 年度备份也一样 提示连接失败-但软件能正常登陆 数据也正常, 其他账套登陆也正常,而且 能备份 ,只有这个不行。什么原因 T6 6.1 备份失败 错误‘53’ 手动备份 自动备份都不好使 年度备份也一样 提示连接失败但软件能正常登陆 数据也正常, 其他账套登陆也正常,而且 能备份 ,只有这个不行。什么原因[]
原因分析:用友通系统数据库存在一致性错误。
问题解答:执行语句解决:将"ufdata_009_2008” 更改为本机的账套号即可。USE MASTER EXEC sp_dboption 'ufdata_009_2008','single user','true' USE ufdata_009_2008 DBCC CHECKTABLE('sysobjects', REPAIR_REBUILD)exec sp_msforeachtable 'DBCC CHECKTABLE(''?'',REPAIR_REBUILD)' EXEC sp_dboption 'ufdata_009_2008', 'single user', 'false'
记得一定要备份账套,要不然到时候出问题,,,备份物理文件。注意备份账套,再参考楼上回复处理@服务社区刘明新:万分感谢 我试试@hebwx:[/微笑]
企业派发H股股息如何代扣个人所得税 企业派发H股股息如何代扣个人所得税
H股是指在中华人民共和国境内注册成立并获证监会批准在香港上市,以港币或其他货币认购及买卖的中国内地企业股份。《国家总局关于外商企业、外国企业和外籍个人取得股票(股权)转让收益和股息所得问题的通知》(国税发[1993]045号)规定,对持有B股或海外股的外国企业和外籍个人,从发行该B股或海外股的中国境内企业所取得的股息(红利)所得,暂免征收和。由于H股属于海外股,所以,对持有H股的外籍个人,从发行该H股的中国境内企业所取得的股息(红利)所得,也一直暂免征收个人所得税。
发货统计表中的差异数量 发货统计表中的差异数量
问题号: | 28902 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | 用友T3-用友通标准版 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货统计表中的差异数量 |
问题现象: | 销售模块查询发货统计表,在发货统计表中发现某些发货单的差异数量有数值,差异数量是怎么来的。 |
问题原因: | 发货统计表是统计货物发出情况、开票情况及发货未开票的余额等的账表。在发货统计表中发现有差异数量。 |
关键字: | 差异数量 |
解决方案: | 差异数量的形成是当发货单的所有发出商品数量未全部生成发票时,此发货单关闭了,这时未生成发票的商品发货数量即为差异数量,会在发货统计表的差异数量显示。 |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 861版本在应收模块填写应收单的时候提示-不能在具有唯一索引clus_ins_clink的对象ap_vouch中插入重复建的行用友U8 861版本在应收模块填写应收单的时候提示:不能在具有唯一索引clus_ins_clink的对象ap_vouch中插入重复建的行
问题原因:年结后数据问题 解决方法:在ua_account_sub中将ap的bclosing字段改为1
解决方案:
问题原因:年结后数据问题 解决方法:在ua_account_sub中将ap的bclosing字段改为1
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“营改增”后五种租赁方式的财税处理 “营改增”后五种租赁方式的财税处理 自2012年部分省、市陆续推行“营改增”以来,许多人和人员,对程租、期租、湿租、光租和干租五种租赁方式涉及的政策搞不清楚。那么,这些特殊情形的租赁方式应该如何缴纳呢? 按“交通运输业”缴增值税的税目 现行规定,按“交通运输业”缴纳增值税的税目,主要包括程租、期租和湿租。 程租。 《部、国家税务总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)规定,程租业务,指远洋运输企业为租船人完成某一特定航次的运输任务并收取租赁费的业务。它属于“营改增”的“交通运输业——水路运输服务”范畴。单位和个人从事程租业务,属于一般纳税人的,按照11%的税率缴纳增值税;属于小规模纳税人的,按照3%的征收率缴纳增值税。 例如:甲远洋运输公司系增值税一般纳税人,位于“营改增”范围内的地区。2013年3月,该公司为某承租人完成一项特殊的运输任务,当月共取得该项租赁业务收入价税合计555万元,当月还发生允许抵扣的燃料、零配件等外购货物进项税额10万元。假定不考虑其他因素,则甲公司应纳增值税=555÷(1+11%)×11%-10=45(万元) 期租。 财税〔2011〕111号文件规定,期租业务,指远洋运输企业将配备有操作人员的船舶承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按天向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由船东负担的业务。期租也属于“营改增”的“交通运输业——水路运输服务”范畴,应按照11%的税率或3%的征收率缴纳增值税。 湿租。 财税〔2011〕111号文件规定,湿租业务,指航空运输企业将配备有机组人员的飞机承租给他人使用一定期限,承租期内听候承租方调遣,不论是否经营,均按一定标准向承租方收取租赁费,发生的固定费用均由承租方承担的业务。因此,湿租业务属于缴纳增值税的“交通运输业——航空运输服务”税目。 例如:丙航空股份有限公司属于境外某国一家运输企业,该企业所在的国家未与我国政府达成双边运输协议。2013年3月1日,该公司把若干架飞机出租给我国境内的A公司,从事航空运输业务。合同约定租赁期限为31天,并配备专业机组人员;同时,在飞机租赁期限内,机组人员由承租方,也就是由我国境内的A公司调遣使用;但租赁期间发生的相关费用,由境外丙航空运输公司承担。假定租赁期间丙公司取得该项租赁收入价税合计1030万元,不考虑其他涉税因素。那么针对该项租赁业务,丙公司2013年3月应缴纳增值税=1030÷(1+3%)×3%=30(万元)。 《财政部、国家税务总局关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点若干税收政策的补充通知》(财税〔2012〕53号)规定,未与我国政府达成双边运输免税安排的国家和地区的单位或者个人,向境内单位或者个人提供的国际运输服务,符合财税〔2011〕111号第六条规定的,试点期间扣缴义务人暂按3%的征收率代扣代缴增值税。由此看来,对于境外从事航空运输业务的丙公司在境内提供运输服务,应由境内的承租方A公司按3%的征收率代扣代缴增值税。 按“有形动产经营性租赁”缴增值税的项目 根据现行税定,按“有形动产经营性租赁”业务缴纳增值税的税目,主要包括光租和干租。 光租。 财税〔2011〕111号文件规定,光租业务,指远洋运输企业将船舶在约定的时间内出租给他人使用,不配备操作人员,不承担运输过程中发生的各项费用,只收取固定租赁费的业务活动。远洋运输企业的光租业务属于“有形动产经营性租赁”范畴,应按17%的税率或3%的征收率缴纳增值税。 例如:丁公司是位于“营改增”试点地区的一家远洋运输企业,系增值税一般纳税人。2013年3月,丁公司把若干艘货船出租给某单位使用。合同上约定:船上工作人员由承租方自己负责解决,租赁期间发生的各项费用也由承租方自己承担。2013年3月,丁公司共取得该项租赁收入价税合计585万元,当月还发生允许抵扣的进项税额50万元。假定不考虑其他涉税因素,那么2013年3月丁公司应缴纳增值税=585÷(1+17%)×17%-50=35(万元)。 干租。 财税〔2011〕111号文件规定,干租业务,指航空运输企业将飞机在约定的时间内出租给他人使用,不配备机组人员,不承担运输过程中发生的各项费用,只收取固定租赁费的业务活动。航空运输的干租业务,属于“有形动产经营性租赁”范畴,应按17%的税率或3%的征收率缴纳增值税。 例如:戊公司属于境外某国一家航空运输企业,该企业所在国未与我国政府达成双边租赁免税协议。2013年3月,该公司把若干架飞机出租给境内试点地区B航空运输公司使用。合同上约定:飞机机组人员由承租方B公司自己负责安排,租赁期间发生的各项费用也由B公司自己承担。2013年3月,该公司共取得飞机租赁收入价税合计1170万元,假定不考虑其他涉税因素,那么2013年3月戊公司应缴纳增值税=1170÷(1+17%)×17%=170(万元)。 财税〔2011〕111号文件规定,中华人民共和国境外的单位或者个人在境内提供应税服务,在境内未设有经营机构的,以其代理人为增值税扣缴义务人;在境内没有代理人的,以接受方为增值税扣缴义务人。同时,《关于交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点若干税收政策的通知》(财税〔2011〕133号)还规定,中华人民共和国境内的代理人和接受方为境外单位和个人扣缴增值税的,按照适用税率扣缴增值税。因此,对于境外戊公司在境内从事干租业务,应按规定缴纳增值税,并由境内B公司按17%的税率实行代扣代缴。
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材料出库单记不了账是什么情况?应该怎么查? _0材料出库单记不了账是什么情况?应该怎么查?[]
检查下是不是没有结存单价,所以记不了帐,这种情况要手工输入成本单价才能记账。@畅捷服务童飞:要一个一个的存货查询吗[/流泪]100多个记不了账呢@fly010sky:看下什么计价方式,如果是个别计价是需要每个都进行个别计价成本分配之后才能记账的。@畅捷服务童飞:移动加权平均@畅捷服务童飞:请问存货核算中怎么把数据都清除处于初始化状态?@fly010sky:这个只能去检查存货是否有结存单价了。
U8安装后出现'430'或'440'错误U8安装后出现'430'或'440'错误
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删除帐套提示这个,也清理了异常任务 删除帐套提示这个,也清理了异常任务
您好!是否使用的工具清除的异常任务呢?@服务社区刘明新:使用工具清理的,没用啊,还是提示@WSKYGA:数据库执行这个语句试一下:
use UFSystem
delete UA_Task
注意备份物理文件,然后再去操作试试;@服务社区刘明新:是备份一下,出问题的这套帐吗?@WSKYGA:都备份UFSystem系统库,这个是操作系统库的@服务社区刘明新:按照您说的,也删除了,task,还是不行@WSKYGA:您工具使用的是什么工具呢@服务社区刘明新:使用的是清理异常任务工具@WSKYGA:在工具下载中下载的么?@服务社区刘明新:不是,@WSKYGA:在服务社区-更多-工具下载中,下载清除异常互斥记录的工具,然后再操作,看是否正常;@服务社区刘明新:我觉得和工具没啥问题,我这工具好用的。@WSKYGA:您先试一下@服务社区刘明新:还是不行啊@WSKYGA:那如果确定没用的话,要删除,就只能数据库删除了;@服务社区刘明新:谢谢,我已在数据库删除了@WSKYGA:恩恩,好的
进去现金流量表之后,看不到以前的数据-要怎么找出来? 进去现金流量表之后,看不到以前的数据要怎么找出来?[]
以前的数据保存在哪,打开以前保存的现金流量表就行。@服务社区赖海芳:哦,那能用现金流量表界面打开的是什么格式?txt、rep、dbf、mdb、xls、wk4中的哪一个?excel表格式和txt文本格式的不能在这个现金流量表界面打开的吧?@lalali:UFO报表中只能打开以上的REP文件其他不能打开@服务社区赖海芳:现金流量表界面怎么打开以前的rep文件@服务社区赖海芳:在这个界面看不到14年的@lalali:你的账套是什么时候启用的@服务社区赖海芳:10年@lalali:14年的要用14年登陆查看而且在14要生成了才可以@服务社区赖海芳:是在T6的登录界面登录14年吗?我是这样登陆的@服务社区赖海芳:是在T6的登录界面登录14年吗?我是这样登陆的,但还是看不到14年的@lalali:说明这里是15看开始做的14年没有@服务社区赖海芳:我看那些rep文件都是14年做的@lalali:REP和这里无关,REP是在UFO报表中做的。这里的不是UFO报表是单独的现金流量表模块
使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
用友t6怎么反结账
【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
用友热销产品
解决方案
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
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用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列