涡阳地税局席拥军案件是怎么处理的
2018-3-8 0:0:0 wondial涡阳地税局席拥军案件是怎么处理的
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上月计提营业税及附加时,计提少了,但是交税时又是按照实际金额交税的,这种情况如何处理-谢谢 上月计提营业税及附加时,计提少了,但是交税时又是按照实际金额交税的,这种情况如何处理?谢谢[]
这种情况应交税费的借方会有余额,可以放在下月补提一下上月未提就可以了,或者马上补提。@畅捷服务赵东涛:但是已经结帐了,上个月是营业税,那这个月补提,又涉及到增值税了哟,不知道怎么办了@秦女士1463555363:对于企业来说,国税地税只要交了就行,建议你发票开的是哪家就交给哪家,否则清发票时会对不上。主要是上个月的营业税计提少了嘛计提了一般就是开了发票了,你问问地税这块要不要补,我怕在最后缴销发票的时候再找你麻烦,如果地税说无所谓,在国税也能交,那就没问题了。
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用友U8 年度结转失败,vender、customer与voucher表提示对应错误用友U8 年度结转失败,vender、customer与voucher表提示对应错误
问题原因:从U821转换为U8.20后,CUSTOMER表中出现冗余字段,导致年度结转字段对应出现错误,年度结转无法完成。 解决方法:1、打开SQL查询分析器,跟踪结转过程,发现CUSTOMER 表出现问题。2、与上年度的CUSTOMER 表进行对比,发现本年customer 表中多出字段:icostgrade,删除该字段。3、清空新年度数据,接续结转,发现VOUCHERS/vender表结转出现问题4、查询到是与customer表的问题一样,出现冗余字段,删除这些字段5、继续结转,问题解决
解决方案:
问题原因:从U821转换为U8.20后,CUSTOMER表中出现冗余字段,导致年度结转字段对应出现错误,年度结转无法完成。 解决方法:1、打开SQL查询分析器,跟踪结转过程,发现CUSTOMER 表出现问题。2、与上年度的CUSTOMER 表进行对比,发现本年customer 表中多出字段:icostgrade,删除该字段。3、清空新年度数据,接续结转,发现VOUCHERS/vender表结转出现问题4、查询到是与customer表的问题一样,出现冗余字段,删除这些字段5、继续结转,问题解决
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凭证中的数字书写有什么要求 凭证中的数字书写有什么要求
依据财政部制定的会计基础工作规范的要求,填制会计凭证,字迹必须清晰、工整,并符合下列要求:
(1)阿拉伯数字应一个一个地写,阿拉伯金额数字前应当书写货币币种符号(如人民币符号“¥”)或者货币名称简写和货种符号。币种符号与阿拉伯金额数字之间不得留有空白。凡在阿拉伯金额数字前面写有币种符号的,数字后面不再写货币单位(如人民币“元”)。
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客户的二级科目下设辅助核算,上级科目还能设置辅助核算吗?-比如:制造费用下的维修费设置了部门辅助核算,一级科目制造费用还能设置部门辅助核算吗?如果可以设置会有什么影响? 客户的二级科目下设辅助核算,上级科目还能设置辅助核算吗?比如:制造费用下的维修费设置了部门辅助核算,一级科目制造费用还能设置部门辅助核算吗?如果可以设置会有什么影响?[]
您好,这是正常设置,上级科目不用设置辅助核算客户的帐套已经使用了一段时间了,现在想改一下,提示会造成数据错误,可以改吗?已经使用的科目不能设置辅助核算,也不能新增下级科目,所以不可以改好的,孙老师,谢谢您[/可爱]
发货单如何自动带出仓库 发货单如何自动带出仓库
问题号: | 31412 |
---|---|
适用产品: | T3系列 |
软件版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 |
软件模块: | 销售管理 |
问题名称: | 发货单如何自动带出仓库 |
问题现象: | 仓库太多,有时候不大记得,如何根据客户自动带出仓库? |
问题原因: | 可以在客户档案中设置每个客户对应的仓库。 |
关键字: | 发货单 |
解决方案: | <P>1、依次点击“基础设置”-“往来单位”-“客户档案”</P> <P>2、选中需要设置的客户,双击点开,选择“联系”,在“发货仓库”中选择需要设置的仓库</P> <P>3、填制“发货单”时,选择该客户会自动带出仓库。</P> |
行业: | 通用 |
补丁编号: | |
解决状态: | 临时解决方案 |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
用友U8 1、版本为8.51,问题现象为:在查询应收明细账时发现有许多单据类型为核销的单据,单据号位数和编码都很奇怪,用户也未作过此种操作,只能手工删除,每次产生的数量和金额都不固定,对实际数据造成了影响,单据号前缀四位为01HX打头的,没有发现规律,请帮忙调试一下,只要能找到问题产生的原因就可以了,谢谢! 2、发货开票收款表的数据不对,不能按发货单分组查看开票收款情况。用友U8 1、版本为8.51,问题现象为:在查询应收明细账时发现有许多单据类型为核销的单据,单据号位数和编码都很奇怪,用户也未作过此种操作,只能手工删除,每次产生的数量和金额都不固定,对实际数据造成了影响,单据号前缀四位为01HX打头的,没有发现规律,请帮忙调试一下,只要能找到问题产生的原因就可以了,谢谢! 2、发货开票收款表的数据不对,不能按发货单分组查看开票收款情况。
问题原因:发票表中的发货单号没有。 解决方法:1、已有相同问题的补丁程序。 2、用以下语句解决:update salebillvouch set cdlcode=c.cdlcode from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid inner join dispatchlist c on c.cSBVCode=a.csbvcode where a.cdlcode is null
解决方案:
问题原因:发票表中的发货单号没有。 解决方法:1、已有相同问题的补丁程序。 2、用以下语句解决:update salebillvouch set cdlcode=c.cdlcode from salebillvouch a inner join salebillvouchs b on a.sbvid=b.sbvid inner join dispatchlist c on c.cSBVCode=a.csbvcode where a.cdlcode is null
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为什么科目发生额与账户发生额不相等,应该怎么平 为什么科目发生额与账户发生额不相等,应该怎么平
当单独在总账填制了账号的相关凭证;
生成凭证时修改了默认带出的科目;
生成凭证后修改过科目设置的预置科目都会导致对账不平。
您可以到系统管理—生成凭证—科目设置中(12.1版本在总账页签)清空现金科目和银行科目即可。
包装物核算中缴纳“两税”会计处理 包装物核算中缴纳“两税”会计处理 包装物是指为了包装本企业产品、商品而储备的各种包装容器,日常所见的桶、箱、瓶、坛、袋等。生产企业的包装物一般随产品销售、出租、出借等。在包装物行使其职能的过程中,不可避免地会涉及到、的处理。本文拟分非酒类产品包装物、酒类产品包装物两种情况,探讨其缴纳增值税、消费税的会计处理。 一、非酒类产品包装物缴纳增值税、消费税的会计处理 非酒类产品包装物缴纳增值税、消费税的会计处理与包装物的用途密切相关,用途不同,其会计处理也不一样。 (一)非酒类产品包装物随产品销售的会计处理 企业因销售产品的需要,往往将产品包装物也随同产品一起出售给购货方,或是方便对方购货,或是是促销,扩大销售量,或是商品美观。包装物随产品销售通常有单独计价、不单独计价两种方式,在不同的方式下,其计税的会计处理是不一样。 1.单独计价销售 (1)销售收入。包装物单独计价随产品销售给购货方,按规定要缴纳增值税。因为包装物销售不是企业的主营业务销售,属附属业务范畴,作视同材料销售处理。包装物销售收入、销售成本、销售税金分别通过其他业务收入、其他业务成本、金及附加科目核算。企业因包装物收入缴纳的增值税计入应交税费——应交增值税(销项税额)科目;如包装的消费品是实行从价定率办法计算应额的,根据消费税暂行条例实施细则的规定,无论包装物是否单独计价,均应并入应税消费品的销售额中按其所包装消费品的适用税率征收消费税。根据上面分析,企业对应缴纳的消费税理所当然计入营业税金及附加科目。 (2)押金收入。按税定,对于逾期或超过一年(含一年)以上仍不退还的包装物,押金并入销售额按销售产品适用的税率征收增值税和消费税(实行从价定率办法计算应纳税额的应税消费品)。特殊情况下,包装物已随产品售出并已计税,但为了督促购货方退回包装物,在销售产品时又加收一定数额的押金。押金性质上属于暂收应付款,计入其他应付款科目。购货方归还包装物,销货方退还押金,若逾期未退回包装物,则没收押金。押金收入属于额外、偶得收入不应归于其他业务收入,应计入营业外收入科目。会计处理时,将没收的含税押金,还原为不含税,在冲减增值税和消费税后计入营业外收入科目。 【例1】某化工企业属于一般纳税人,本月销售应税消费品一批,开具的增值税专用发票列明, 销售金额20 000元、增值税额3 400元。随同应税消费品销售的包装物价值4 680元,另外为督促对方退回包装物,收取押金2 340元,款项均通过银行转账收讫,合同规定回收期为两个月(假设应税消费品的消费税税率为10%),则账务处理如下: ①确认应税消费品及包装物收入时: 该产品应纳增值税额=3 400(元) 该包装物应纳增值税额=4 680÷(1+17%) ×17% =680(元) 借:银行存款30 420 贷:主营业务收入 20 000 其他业务收入4 000 应交税费——应交增值税(销项税额) 4 080 (3 400+680) 其他应付款——存入保证金2 340 ②计算该消费品应纳的消费税时: 应纳消费税额=(20 000+4 000) ×l0% =2 400(元) 借: 营业税金及附加2 400 贷:应交税费——应交消费税2 400 ③2个月后,购货方未归还包装物,没收押金时: 该押金应纳的增值税销项税额=2 340÷(1+17%) ×17% =340(元) 该押金应纳的消费税额=2 340÷ (1+17%)×10% =200(元) 借:其他应付款——存入保证金 2 340 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)340 ——应交消费税200 营业外收入——逾期包装物押金没收收入1 800 2.不单独计价销售 (1)销售收入。包装物不单独计价随产品销售给购货方,包装物的价值随同所销售的产品一起计入主营业务收入,与主营业务无法区分。勿需另外缴纳增值税、消费税。 (2)押金收入。按税法规定,对于逾期或超过一年(含一年)以上仍不退还的包装物,押金并入销售额征收增值税和消费税(实行从价定率办法计算应纳税额的应税消费品)。包装物不单独计价随产品销售,包装物收入为零,包装物成本为销售付出的代价计入销售费用科目。逾期未退还包装物没收押金,没收的押金与包装物密切相关,押金在会计处理时理应冲减销售费用,即将没收押金含税的还原为不含税价格,在冲减增值税和消费税后转入销售费用科目。 如例1,假设包装物不单独计价。2个月后,购货方未归还包装物,没收押金的账务处理如下: 借:其他应付款——存入保证金 2 340 贷:应交税费——应交增值税(销项税额)340 ——应交消费税200 销售费用1 800 (二)非酒类产品包装物随产品出租的会计处理 1.租金收入。根据我国税法规定,增值税的应税销售额包括向购买方收取的全部价款和价外费用,出租包装物的租金属于价外费用的一种,应并入销售额计税。包装物出租是随产品销售而暂时有偿交付给购货方物品的行为。包装物出租过程中企业要向购货方收取租金,是转让使用权的行为,符合中收入的定义。收取租金是生产企业的附属业务,租金收入不属于企业的主营业务收入。包装物出租期内,有价值的转移计入成本费用,有租金收入的实现,符合期间收入与费用的配比。因此,租金收入归为其他业务收入,因租金收入缴纳的增值税计入应交税费——应交增值税(销项税额)科目。通常包装物租金收入为含入,应将其还原为不含税收入。 2.押金收入。为保证如期完好地收回包装物,企业通常要在出租、出借包装物时收取一定的押金。税法规定,若逾期或超过一年(含一年)以上仍不退还包装物的,押金并入销售额征收增值税和消费税(实行从价定率办法计算应纳税额的应税消费品)。购货方没有归还包装物,销货方将包装物作报废处理,包装物成本转出,押金没收收入(相当于包装物的价值)确认,符合期间收入与费用的配比,作视同销售处理。因此缴纳的增值税计入应交税费——应交增值税(销项税额)科目,缴纳的消费税,计入营业税金及附加科目。 特殊情况下,对于逾期未退包装物没收的加收的押金(只适用于经国家批准实行加收包装物押金办法的特定包装物,如水泥袋等),按税法规定应缴纳增值税和消费税,其会计处理与单独计价销售的处理同。
用友在2003年度做了新会计制度科目转换以后,期初对账不平在2003年度做了新会计制度科目转换以后,期初对账不平
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损益类科目期初余额
1、期初余额录入在,总账系统-期初余额里面录入,帐套1月份启用的帐套只需要录入期初余额,年中启用的帐套需要录入三列,累计借方、累计贷方、期初余额。期初余额录入完毕后,要点“试算”和“对账”。
2、期初余额试算不平衡将不能填制凭证。
使用技巧
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
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t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列