“VPDN网上申报、网上开票”常见问题汇总

“VPDN网上申报、网上开票”常见问题汇总 一、 VPDN拨号 　　1、 VPDN的定义 　　VPDN又称为虚拟专用拨号网。可以使企业在公共网络上建立相对安全的虚拟专网通道。企业网的数据封装在隧道中进行传输。而公共网络上的用户则无法穿过VPDN虚拟通道访问用户网络内部的资源。（跨地域集团企业内部网、专业信息服务提供商专用网、金融大众业务网、银行存取业务网等业务，或是对线路的保密和可用性有一定要求的用户都有使用VPDN） 　　2、 连接安全网络错误691域上用户名无效和密码错误 　　lVPDN未开通 　　到电信营业厅开通VPDN账号，开通前打当地的10000-5确认二个问题，第一，开通的时候需要带哪些证件资料；第二，可以到哪些营业厅开通。 　　lVPDN已到期 　　去电信营业厅续费。续费之前，打当地的10000-5确认二个问题，第一，续费的时候需要带哪些证件资料；第二，可以到哪些营业厅续费。 　　l使用代理报税 　　a用代理的事务所的用户名和密码连接。如果联系不到事务所，打当地的10000-5询问 　　b如果不需要代理报税，可到电信营业厅将报税方式更改成自主报税 　　l用户名密码错误 　　到电信营业厅核实VPDN用户名密码 　　3、 安全网络连接不上，出现678错误 　　l请检查下安全网络服务器的IP地址设置是否有误，双击安全网络连接工具，点击属性查看常规下面的IP地址是否正确，正确的是:202.109.12.232 　　l“网络类型”中选择错误，在弹出拨号窗口中，鼠标左键单击“属性”；点击“网络” 在下面VPN类型中选择L2TP IPSec VPN点击确认。 　　l先将电脑上的第三方杀毒软件、防火墙暂时退出或停止保护，然后重新连接VPDN 　　l请登入路由器设置，关闭路由器的防火墙功能，并取消1701的UDP端口的过滤，然后重新启动路由器， 再连接VPDN 　　l恢复路由器出厂设置，重新设置下路由器，重新连接就可以了。 　　4、 企业用的是ADSL宽带，找不到属性按钮怎么去拨VPDN？ 　　电信ADSL用户可以直接在宽带连接中把上网的账号改成VPDN账号和密码连接即可，不需要再去创建VPDN连接的 　　5、 登陆国税网站提示网上申报登陆的用户名与VPDN账户不一致 　　l登陆国税网站的用户名是人识别号，不需要输入VPDN用户名的后缀 　　l登陆国税网站的税号要与连接VPDN的税号保持一致 　　6、 电信绑定错误 　　l连接VPDN的时候输入代理事务所的用户名输入错误 　　lVPDN已经到期，需要到电信营业厅续费 　　7、 VPDN 拨号时‘提示调制解调器已在使用’ 　　重启电脑之后再重新连接。 　　8、 为什么VPDN连接成功后，外网不能上 　　通过VPDN专用拨号网，开票或者申报的数据会经过封装后在专用隧道中传送，等于是有双层防护。这样外网上一些病毒等危险信息，就无法突破这个双层防护的安全通道来攻击和破坏。对开票申报数据安全性起到保护作用。 　　9、 本地企业在外地使用vpdn开票是否可以使用？ 　　本地开通的VPDN 是可以在外地用的，IP用本地的，连接上进入本地开票网开具发票即可。如杭州企业在上海办公。企业先在浙江电信开通VPDN，到上海创建虚拟拨号IP用202.96.97.241，连接后登陆http://100.0.0.7:8000开具发票 　　二、 网上申报 　　1、 VPDN已经接通，网上申报系统登录时密码是什么？ 　　如果您以前是使用网上申报软件的，可以用老密码登陆，新增用户初始密码为税号后6位 　　2、 网上申报系统里的电子缴款凭证功能可以打印哪些凭证。 　　处理：税票种类为通用缴款书、电子转账完税证、一栏式行政性收费（电子）转账专用收据 　　3、 网上申报系统-数据查询里-查询电子缴款凭证查询不到 　　l电子缴款凭证查询需要等银行对账完成入库之后才可查询。 　　l企业缴款凭证在国税CTAIS里打印出来过了，有打印过‘纸质印刷税票号码’ 　　l缴款类型不属于税收通用缴款书、电子转账完税证、一栏式行政性收费（电子）转账专用收据这三类。 　　l申报税款查询不到，企业如果是在申报期结束之后才去缴纳税款的在申报系统里是无法查询的，建议企业到国税查询打印。 　　4、 运输发票怎么抵扣？ 　　运输铁路运输、航空运输、管道运输、海洋运输、公路运输、内河运输、联运，除公路运输之外，其余的发票均需通过通用数据采集软件，然后采集到存根联明细中，2个文件同时导入，cic格式和jk格式，公路运输是有税控码（密码区的），要去国税进行认证之后，自动显示在附表二中的 　　5、 网上申报，上传抵扣发票（运输发票，海关完税凭证，农产品收购）。提示***发票号码保存**明细时出错。 　　l通用采集软件输入信息有误。操作，JK文件里看下录入是否有跟其他项录入不一致的地方。 　　l此发票已经在前几次申报中录入上传过了。本月不能重复录入上传。操作，企业自行查询核实上几个的上传数据。 　　6、 运输发票导出申报文件时出错“数据文件名不符。。。。”？ 　　运输发票导入文件时将两个文件名输入反了， 请重新按路径导入。 　　7、 运输发票在点击“导入数据”时，出现“XML文件解析出错”？ 　　核对是否使用最新版本，如果您是使用最新版本的请核对输入的数据是否正确，如果不是最新版本请更换最新版本。 　　8、 运输发票导入窗口弹不出来？ 　　对于XP用户来说，请将IE浏览器中的工具中弹出窗口阻止程序关掉就可以了。98、2000的用户还要考虑上网助手、3721等程序会拦截弹出窗口。 　　9、 专用缴款书后面字母是A的，现在在国税申报里文件导不进去 　　进口专用缴款书号码的英文字母必须是L的才可以导入到国税申报网页中抵扣 　　10、 固定资产设备红冲之后要不要在固定资产明细表里填负数？ 　　固定资产红冲之后国税是会有红冲专用发票通知单的，在进项税额转出额里会自动显示的，不需要再填写 　　11、 辅导期一般纳税人，申报表里的稽核是做什么用的？ 　　辅导期一般纳税人认证数据需要稽核通过后才可进行抵扣，未稽核通过的抵扣数据是显示在附表二的第三大栏的待抵扣进项税额里的，稽核是用来查询该企业的抵扣数据国税是否稽核通过的，当月稽核通过的企业当月就可以抵扣税额，当月未稽核通过的企业需下月再查看下是否稽核通过 　　12、 通过通用数据采集软件导入的铁路运输发票，海关完税凭证抵扣，农产品抵扣发票，全申报之后，可不可以在网上申报-数据查询里打印抵扣清单 　　农产品抵扣清单是当月申报的在数据查询里可以查询清单，隔月无法查询，运输发票跟海关完税凭证抵扣隔月的申报数据可以查询 　　13、 所得税申报企业打开纳税申报后，没有任何信息？ 　　所得税申报用户只有在申报期才可以看到申报信息。 　　14、 删除电表信息，重新新增确认，提示‘只有匹配标志为电力部门的电表信息才能确认’ 　　将电表信息删除重新录入，新增即可，不需要再进行确认。 　　15、 用电户申报表，点开就有电表信息，还需要做什么。 　　点开就自动显示的电表信息，不需要再新增，只要进行确认即可。 　　16、 电表还没有申请下来，还没有投产，怎么申报。 　　只要在电力公司登记过的电表，不管有没有开始使用，都要新增，确认。如果是工业共用（一表多户）用电的企业还要点击申报。 　　17、 用电户号申报成功后，再点击增值税全申报，仍然提示“您尚未申报用电户号申报……” 　　企业用电量申报时其中有些月份的月用电量没有录入，导致增值税全申报有此提示，返回用电户号申报，将每个月的用电量数据补充完整后再进行增值税全申报。 　　18、 房东需要申报用电户号申报，但是厂房/电表都是租户在使用，房东应该怎么申报？ 　　进入用电户好申报表-新增-是否与他人共用-选择“是”，具体的每月用电量填“0” 　　19、 企业需要申报用电户号申报，但是厂房/电表都是租用的，租户应该怎么申报？ 　　租户不管是一表一户还是一表多户，如果缴费电表不是企业自己的都需要在新增电表信息时-是否与他人共用-选择“是”，然后填写具体的每月用电量 　　20、 用电户号申报。确认提示‘对应电表信息在局系统中不存在，无法操作，是否确认该电表号存在 　　先联系电力公司核对电表号是否正常，如核实电表号正常，可直接点击确定提交。 　　21、 用电户申报，用电类型，是其他类型还是用电的类型。 　　用电类型，是电表的类型。 　　22、 用电户申报，用电类型，不知道属于什么类型怎么办。 　　咨询电力公司，电表号是什么类型。 　　23、 用电户申报，电表号录入后名称会不会自动显示出来。没自动显示出来，手工也录入不进去的。可以新增成功吗。 　　只有工业电表号，名称才会自动显示。其他类型的不会自动显示，可以直接新增。 　　24、 一表一户与一表多户怎么界定 　　用电户号是企业自己到国家电网登记的，电表是自己单独使用的，并且是用于直接缴费的，这样的企业属于一表一户，电表是与他人共用的属于一表多户（注：电表是房东的，房东即使不用电，电表只有一家企业在使用，也是属于一表多户） 　　25、 申报用电户号申报提示“非共用电表不能申报用的信息” 　　一表一户的企业只需要确认电表信息：选择电表信息-确认-提示“操作成功/该电表信息已经被匹配，不需要再确认”，即可，不需要再做申报 　　26、 电表号录入后，显示出来的名称不对 　　与电力公司核实登记的用电企业名称是否正确 　　27、 电力户申报，不知道有没有申报成功。 　　不是工业共用企业，新增确认后即可，是工业共用企业，新增确认后，点击过申报即可。 　　28、 通用机打农产品收购发票是通过，外围发票导入的方式，导入到网络开票系统的。那数据是否能取到附表二里。 　　企业通过网络开票系统里开具或者通过通用数据采集软件录入的农产品发票才会导入到申报表附表二，通过其他软件开再导入网络开票系统里的农产品发票，数据是不会取到附表二里的。 　　29、 辅导期一般纳税人，本月抵扣联明细里认证了固定资产，填入固定资产情况表和明细表，全申报无法通过。提示‘附表二(第1栏)的认证相符的防伪税控增值税专用发票税额小于固定资产进项税额抵扣情况表(第1栏)的增值税专用发票本月数’ 　　辅导期一般纳税人，抵扣联明细里的固定资产是在稽核通过后，数据显示在表二(第1栏)认证相符的防伪税控增值税专用发票栏里，再填入固定资产情况表和明细表的。本月认证后就填入固定资产情况表和明细表是无法全申报成功的。 　　30、 一般纳税人，表一其中一份是作废的发票，份数和金额还有税额在报表中没有，怎么操作 　　普通发票作废发票在附表一中是不体现税额和金额，只体现份数 　　31、 在附表二填写负数后，不能提交，应该怎么填写？ 　　填写负数数据，需要所属国税申请并审核后，才可在申报表上填写，请联系所属国税。 　　32、 一般纳税人，企业的银行账户显示已经扣款了，但是在申报网页里还是显示未扣款 　　l网页上点击过扣款，并且网上扣款成功，申报网上的扣款才会有图标。 　　l网上扣款功能现只针对杭州地区办理过一户通的企业。杭州以外企业暂时未开通此功能。所以扣款成功不以申报网页中为准而是以国税的信息为准。 　　33、 小规模全申报提示：小规模纳税人申报表中的税控器具开具的普通发票(销售额+税额)之和***不能小于开具电子发票(销售额+税额)之和****，如有问题请与税务局联系！ 　　申报表的数据和网络开票系统里的数据不一致，不予全申报通过。申报表没提交前的数据应该和网络开票系统里数据是一致的。 　　34、 固定资产抵扣明细表是不是只能填写本月的抵扣联明细里的发票 　　可录入本月或者隔月的固定资产抵扣发票，什么时候抵扣，就在抵扣的月份录入，但是固定资产情况表当期申报抵扣的固定资产进项税额，不能大于本月抵扣联明细表里的抵扣税额。 　　35、 小规模，有固定资产2%的税额，但是申报表上都体现3%税额。怎么办 　　申报表上取价税合计数据，显示在报表里统一都按3%税率反算的。调整在第4栏固定资产不含税销售额里，2%的税额会自动显示在10栏本期应纳税额里。 　　36、 小规模纳税人，销售额是的，申报表里怎么调整。 　　l本期应纳税额减征额。操作，税务局审批减免额度，幅度（显示在申报表右上角），申报表右上角有数据后，再在本期应纳税额减征额里录入减免数据。 　　l免税货物及劳务销售额。操作，将需要免税的销售额在应征增值税货物及劳务里减去，然后填写到免税货物及劳务销售额里。 　　37、 网上申报，点击扣款按钮，提示此纳税人无网上扣款资格。 　　l新办理的一户通协议，一户通协议办理后30个工作日后生效 　　l浙江地区暂时只有杭州地区用户才有网上扣款功能。其他地区暂时没开通此功能，您可以按原来方式扣款，详细可询问所属国税 　　l没有办理过一户通协议，网上扣款资格是需要到国税办理一户通协议，详细您可咨询所属国税 　　l办理的是地税的一户通协议，地税的一户通协议跟国税是不通用的，如果需要开通国税网上扣款资格，需要到国税办理一户通协议 　　l如以上信息核实正常，带上相关资料到国税办理一户通协议的窗口核实 　　38、 什么样的企业需要申报用电户号申报？ 　　用电户号的申报主要针对工业类型的企业（如果用电户号申报报表位置是在纳税申报表这一栏，建议企业申报） 　　39、 共用电表（一表多户）的企业用电量应该怎样申报？ 　　l所申报的用电户号应该是在国家电网登记过的用于直接缴费的电表号码，而不是自己用于查看电量的电表号。 　　l是否与他人共用选择“是”。 　　l具体用电量的申报各自申报本企业的每月实际用电量。 　　40、 共用电表（一表多户）企业在申报每月用电量时提示“数据不合法”或“所输入的第*栏数据不合法” 　　在填写每月用电量时，所输入的电量不能有小数点，必须为整数 　　41、 共用电表企业在申报每月用电量时数值输入错误，怎么办？ 　　现在已经可以自行修改，操作：选择电表信息—点击申报—修改数值—确认—保存成功 　　42、 企业是与他人共用电表，但是总表中的电量有部分是属于公共用电（如：电梯、过道走廊用电），不能正确反映企业的生产经营用电，应当如何申报？ 　　填写企业实际用电量，可以在新增电表信息时在备注栏注明所申报电量为分表电量，总表电量无法反映实际用电（有部分公共用电） 　　43、 用电户号申报什么时候截止？ 　　无截止日期，建议与其它报表一起申报，如果有企业收到电费发票比较晚，可以在每月底前申报。 　　44、 增值税申报，企业应该是免税的，但是销售数据体现在附表一第一大栏17%里应征增值税货物信息里，要怎么处理？ 　　免税的企业，可以将附表一17%里的销售额+销项税额的总和调整到第三大栏免税货物及劳务里，然后将17%里的销售数据都清0就可以了 　　45、 2007-利润表本期数与上期数是指什么？ 　　利润表里的本期数是指本年度1月-申报所属期的数据，上期数是指上一年度1月-申报所属期的数据 　　46、 网上申报扣款，尚未签到，不能扣款 　　出现该提示可能由于银行或国税的服务器暂时还未开启，建议您先作废全申报，晚点再试或者您也可以直接去税务局大厅打税单，银行去缴税。 　　47、 小规模企业变更为一般纳税人了，申报网页里面还是小规模的税种? 　　当月变更为一般纳税人，要到次月申报网页里才显示一般纳税人，如三月变更的，需要等4月份才报3月份的税。 　　看下你变更一般纳税人的登记文书上有效期是从什么时候开始的，这个月是报上月的税的，有效期这个月开始是需要下个月申报的。 　　48、 核定征收的所得税年度申报，附表一内的全年平均人数和资产输入不进去,是灰色的? 　　核定征收的企业年度附表一只有免税收入栏次可以填写，其他的均不能填写，所属行业是需要选择的.最后再提交就可以了 　　49、 不申报增值税只申报所得税的企业,纳税申报点进去后，没有财务报表2007可以申报? 　　（1）核实有没增值税、所得税税种的。有的话。才会显示 　　（2）只报所得税的，财务报表2007也就只会在申报所得税的时候显示。（一个季度才会显示） 　　(3),如果在申报增值税时点进去是没有财务报表2007的 　　50、 增值税申报表第14栏进项税额转出无法填写 　　进项税额转出不是在增值税申报表里填的，是在附表二里的进项税额转出里填写的。 　　51、 认证的发票一部分需要抵扣，一部分不抵扣，如何操作？ 　　可以做进项税额转出,把不需要抵扣的数据录入. 但具体在表二进项税额转出填哪一栏,需要咨询税务局 　　52、 企业所得税年度报表 附表三 26栏业务招待费支出 账载金额输进去 税收金额 跳不出来 　　可以先进入企业报表看下,第26行“6.业务招待费支出”：第1列“账载金额”填报纳税人按照国家统一计入成本费用的业务招待费支出；第2列“税收金额”填报纳税人按照税收规定允许税前扣除的业务招待费支出的金额。比较“本行第1列×60%”与“附表一（1）《收入明细表》第1行×5‰”或“附表一（2）《金融企业收入明细表》第1＋38行合计×5‰”或“本行第1列×60%”两数，孰小者填入本行第2列。 　　53、 辅导期一般纳税人，增值税申报表进项税额没有数据 　　辅导期一般纳税人，看附表二第三大栏、《待抵扣进项税额下》的“本期认证相符且本期未申报抵扣。 　　54、 一般纳税人,资产负债表里面第6行应收帐款净额是灰色的，无法填写 　　应收帐款数据填好后应收帐款净额会自动跳出的 　　55、 年度关联业务往来报告表具体怎么申报 　　可在下载中心里下载第18项《关联企业申报填表说明 》 　　56、 所得税年报附表三，24栏，调减金额不会跳出，也无法填入 　　根据省局业务需求，年度所得税附表三，第22-25栏、第34-35栏。只能调增，不能调减。具体政策可咨询所属国税。 　　57、 企业所得税年报，年度申报表，第34行，减:本年累计实际已预缴的所得税额数据没有跳出 　　年度申报表的第34栏‘本年累计实际已预缴的所得税额’是取2011年季度所得税第4季度的申报表内第8、第9栏累计数的合计的 　　58、 选择关联业务往来报告表的类型时, "对外情况"是什么意思? 　　对外投资情况是指对本企业以外的企业有投资情况。 　　59、 选择关联业务往来报告表的类型时, "对外支付款项"是什么意思? 　　对外投资情况是指对本企业以外的企业有支付款项资情况。 　　60、 企业所得税年度申报表附表四企业所得税弥补亏损明细表， 2011年是亏损的不知道这金额该填在哪里 　　打开附表四《企业所得税弥补亏损明细表》，看第2列“盈利额或亏损额”，对应2011年度的就填在第6行里。 　　61、 ‘扣缴企业所得税报告表’：网页上没有扣款按钮，怎么扣款？ 　　这张表是税务局把该表信息导入后，是去税务局打税单，再去银行缴税。 　　62、 ‘扣缴企业所得税报告表’ 申报截止日期是没有的? 　　这张表是每天都能申报的 　　63、 所得税季报，减免税情况表提交过的，为什么在数据查询里查询不到？ 　　数据查询内只能查所得税申报表，是查不到减免税情况表 　　64、 增值税全申报时提示"尚未申报出口货物预免抵退税申报汇总表." 　　l 如果没有出口业务的企业，需要联系当地国税的科取消出口业务 　　l 有出口业务的企业.那需要先去申报出口退税后才能来增值税全申报的 　　65、 关联往来报告表已全申报了,重新登入申报网去打印该表。点开关联报表时提示：要重新选择3个关联企业类型。进不到报表内打印？ 　　可以忽略3个选项不用选择的, 直接提交即可.这样就可以看到提交的报表数据了,最后点右上角的打印即可, 　　66、 申报税是在国税申报，不在申报网内申报的，需要打印报表，进入申报网内打印：提示未申报不能打印 　　，网上申报系统里只能打印通过网上申报系统申报的报表，您如果是再税务机关申报的，建议您到税务机关咨询打印报表。 　　67、 通用数据采集软件农产品版本，录入发票内容提示：只用于货物销售发票抵扣? 　　正确的发票种类应录入:收购发票或普通发票,这样就可以保存了 　　68、 金穗的服务费用，设备费用是增值税专用发票，现在可以用来抵扣了.应该直在哪里? 　　金穗的服务费用可以抵扣. 这个是不需要认证的,直接录入到增值税申报表第23栏应纳税额减征额内. 　　69、 辅导期一般纳税人，稽核已通过，按规定不能抵扣，表二里显示的抵扣数据怎么办 　　咨询所属税务局，是否可以在附表二做进项税额转出额里填写，具体填写在那一栏合适 　　70、 一般纳税人，附表一，左上角纳税人名称和表格线之间有一行红色的提示‘申报属期内开具的冠名发票未上传’。是否可以忽略提示，只要报表内的发票数据正确即可。 　　如果有开具冠名发票，申报时在表一里没有相应数据，就有此提示，如果表一里有您开具冠名发票的数据，提示会自动消失。 　　三、 网上开票 　　1、 点击“发票开具”下方的“发票种类”时，提示“当前开票人无该发票种类” 　　发票本分配设置里发票未启用，在权限设置里的开票点发票分配里将发票进行启用。 　　发票没有分配给当前开票人，在权限设置里的开票点发票分配里将发票分配给开票人。 　　2、 空白发票作废生成传递单的问题 　　空白发票要生成传递单，需要和一段正常发票连在一起，传递单里才能看见空白发票号码；如果生成的只有空白发票作废，会提示无可验旧的发票 　　3、 在发票重打里面找不到之前开过的发票。 　　a.发票种类是否选择正确 　　b.开票日期是否选择正确 　　c.如果开票张数很多，可能没有翻页。 　　4、 通用机打发票，点发票开具，有多本发票被启用 　　同一种类的发票,如果有两本以上,只能启用一本,不能同时启用两本，在权限设置里的开票点发票分配里选中需开具的发票，当前开票段打勾；暂时不开的发票，不打勾， 　　5、 （农产品收购）通用机打发票，货物名称无法输入 　　需要先在“基础信息维护–农产品品目信息”里维护商品品目，然后在开具发票时在放大镜里进行选择。 　　6、 购货方识别号如何填写 　　事业单位填写组织机构代码证号码，个人填写身份证号码，企业填写税号。 　　7、 通用机打，红冲原因开票有误，红冲，保存打印提示，红冲的发票金额累计**超蓝字发票金额**，不能开具。 　　两种情况：一、蓝字发票金额，已经开过同样金额的红字发票，不能再重复开。二、如，蓝字发票金额￥60，已经开过一张红字发票金额￥10，现在开的红字发票金额只能是￥50，如果开￥60，也会有此提示。 　　8、 在通用机打出口发票“货物信息维护”里，同样的“货物名称”，不同的“单位”，保存第二条就保存失败，为什么呢，难道不能保存同样的货物名称吗？ 　　在操作步骤：通用机打（出口发票）→信息维护→货物信息维护→已经存在一条相同的信息，现在要多增加一条相同记录，那货物名称或规格这两者是不能一样的。比如：货物名称：电线；规格：无。再增加一条的话，就输货物名称：电线；规格：空的（不填）即可。 　　9、 农产品发票录入的时候，点保存提示已录入相对应发票，请核对发票号码代码，但是在农产品普通发票录入修改里查不到的 　　通过农产品普通发票录入的发票，验证标志是未验证，通过受票验证录入的发票，验证标志是已验证。企业收受到的网络发票在收受发票查询里面也可以查询到的，但是验证标志会显示未验证的，如果要抵扣，只有在受票验证里面录入过才能抵扣的，然后再查询的话，验证标志就会显示已验证。 　　10、 在农产品普通发票录入里录错了发票信息，可不可以修改,删除？ 　　农产品普通发票录入是不能删除的，可以在农产品普通发票录入修改里修改录错的发票信息。 　　11、 通用机打，当月的发票验旧之后，要作废怎么操作？ 　　当月的发票验旧之后无法作废，只能红冲的，到红字发票开具里开票日期选择当月的日期，查询到要红冲的发票，点红冲即可 　　12、 机动车销售统一发票红冲，无法选择红冲原因下拉框为灰色无法选择 　　机动车销售统一发票红冲时红冲原因只有销售全部退回