外籍领导个税也是公司负担的，先计算出要缴纳的总个税然后计提工资的时候把要缴纳的个税加进去计提，然后下月缴税。然后就上个月12月份计提的时候计算错误多计提了几分钱个税，还没申报，但是账都做完了，报表也出来了，怎么办啊？ 外籍领导个税也是公司负担的，先计算出要缴纳的总个税然后计提工资的时候把要缴纳的个税加进去计提，然后下月缴税。然后就上个月12月份计提的时候计算错误多计提了几分钱个税，还没申报，但是账都做完了，报表也出来了，怎么办啊？[]

补半
@Mr_q: 啥意思？
不调帐表，就下月调整吧
@陈书华: 跨年了没关系吗
@陈书华: 跨年调整也可以吗？不调整是不是也没关系，就几分钱，反正也是公司负担的
@kj704904548:是的，问问税局，在下期申报表上，看看能否扣除掉多计提的部分。

我取的增值税专用发票抵扣联已在网上认证通过，对方通知我，他把我取的增值税专用发票存根联已作废，我要怎么处理 我取的增值税专用发票抵扣联已在网上认证通过，对方通知我，他把我取的增值税专用发票存根联已作废，我要怎么处理[]

让销货方告知税务局，你们可以做进项税额转出
是不是需要账上调出啊，其他好像还要通知税务局那边做什么。我之前有一次就是认证了，然后供应商那边有作废了，没通知我，我也不知道，等税务局通知到我带公章去敲了一份证明才知道的，具体证明是什么不记得了，是税务局提供的
@kj704904548:认证了，要把税额计入进项税额转出，
前几个有个类似的帖子，方向自反，你可以看看里面的讨论。
http://www.uu.com.cn/message/5 ... 2d836

用友U8 在结转应收应付时,应收结转正常,但应付提示-上年结转失败,错误号=0用友U8 在结转应收应付时,应收结转正常,但应付提示:上年结转失败,错误号=0 问题原因:错误原因见下述解决方案分析。 解决方法:应收付系统结转年度出现未知错误0解决方案（只限于SQL版本）1、维护工具cleasql.exe使用此工具必须对已建立新年度数据库的数据操作才有用（例如2002年转2003年）在数据库服务器上执行该程序，然后点刷新，会显示所有本机的用友数据库。选择需要检查的帐套的2003年度数据库，点检验，可以检查应收付数据中基础档案不存在于档案表的情况。（包括科目，存货档案，客户，供应商，部门和人员档案）。点检查AP_DETAIL，会出现Ap_detail表不能为空的字段为空的记录数据。可能为空的字段包括cinvcode（存货编码），cDWcode（客户或供应商编码），cDeptcode（部门），cPerson（人员）。此工具只是作为辅助检查工具，具体更正修复方法还要靠代理或用户自行解决，或参考下面的方法。2、存货编码（civcode）为空。此种情况最为常见，约占0错误的80％以上。检查语句：select * from ap_detail where cinvcode is null and ccovouchtype in (‘26‘,‘27‘,‘01‘,‘02‘,‘28‘,‘29‘)更新语句（应收系统对应的销售发票）：UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.AutoID From SaleBillVouch aINNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID Where Ap_Detail.cCoVouchType=a.cVouchType and Ap_Detail.cCoVouchID=a.cSBVCode and (Ap_Detail.cInvCode=‘‘ or Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3 更新语句（应付系统对应的采购发票）UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.ID From purBillVouch a INNER JOIN purBillVouchs b on a.PBVID=b.PBVID Where Ap_Detail.cCoVouchType=a.cPBVBillTypeand Ap_Detail.cCoVouchID=a.cPBVCode and (Ap_Detail.cInvCode=‘‘ or Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3 3、其他档案字段为空或档案丢失cDWcode不能为空。cDeotcode和cPerson可以为空，但必须保证档案中存在这些编码。检查语句如下cDWcode为空的语句select * from ap_detail where cDWcode is null or cDWcode=‘‘cDWcode中档案不存在的语句select * from ap_detail where cDWcode not in (select cCusCode from Customer) and cflag=‘AR‘select * from ap_detail where cDWcode not in (select cVenCode from Vendor) and cflag=‘AP‘cDeptcode中档案不存在的语句select * from ap_detail where cdeptcode not in (select cdeptcode from Department) cperson中档案不存在的语句select * from ap_detail where cperson not in (select cpersoncode from person)4、cvouchtype和ccovouchtype中R0或P0写成RO或PO的情况检查语句select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtypeselect ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype如果执行显示出现2个类似‘R0‘或‘P0‘，或者有不存在于ap_vouchtype中的单据类型，就说明存在这种情况。更正语句update ap_detail set cvouchtype=‘R0‘ where cvouchtype like ‘R%‘update ap_detail set cvouchtype=‘P0‘ where cvouchtype like ‘P%‘update ap_detail set ccovouchtype=‘R0‘ where ccovouchtype like ‘R%‘update ap_detail set ccovouchtype=‘P0‘ where ccovouchtype like ‘P%‘ 5、ap_detail表与salebillvouch表中同一张发票的客户编码不同导致。查找语句：select s.cvouchtype as 发票类型 ,a.cvouchid as 发票号 ,ISNULL(s.cCusCode, 0) as 发票表中客户编号,a.cdwcode as ap_detai表中的客户编号from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoidwhere s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and ISNULL(s.cCusCode, 0)<>a.cdwcode 修正语句：update ap_detailset ap_detail.cdwcode=s.ccuscodefrom (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoidwhere s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and s.ccuscode<>a.cdwcode
解决方案：
问题原因:错误原因见下述解决方案分析。 解决方法:应收付系统结转年度出现未知错误0解决方案（只限于SQL版本）1、维护工具cleasql.exe使用此工具必须对已建立新年度数据库的数据操作才有用（例如2002年转2003年）在数据库服务器上执行该程序，然后点刷新，会显示所有本机的用友数据库。选择需要检查的帐套的2003年度数据库，点检验，可以检查应收付数据中基础档案不存在于档案表的情况。（包括科目，存货档案，客户，供应商，部门和人员档案）。点检查AP_DETAIL，会出现Ap_detail表不能为空的字段为空的记录数据。可能为空的字段包括cinvcode（存货编码），cDWcode（客户或供应商编码），cDeptcode（部门），cPerson（人员）。此工具只是作为辅助检查工具，具体更正修复方法还要靠代理或用户自行解决，或参考下面的方法。2、存货编码（civcode）为空。此种情况最为常见，约占0错误的80％以上。检查语句：select * from ap_detail where cinvcode is null and ccovouchtype in (‘26‘,‘27‘,‘01‘,‘02‘,‘28‘,‘29‘)更新语句（应收系统对应的销售发票）：UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.AutoID From SaleBillVouch aINNER JOIN SaleBillVouchs b on a.SBVID=b.SBVID Where Ap_Detail.cCoVouchType=a.cVouchType and Ap_Detail.cCoVouchID=a.cSBVCode and (Ap_Detail.cInvCode=‘‘ or Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3 更新语句（应付系统对应的采购发票）UPDATE Ap_Detail set cInvCode=b.cInvCode,iBVID=b.ID From purBillVouch a INNER JOIN purBillVouchs b on a.PBVID=b.PBVID Where Ap_Detail.cCoVouchType=a.cPBVBillTypeand Ap_Detail.cCoVouchID=a.cPBVCode and (Ap_Detail.cInvCode=‘‘ or Ap_Detail.cInvCode Is Null or iBVID=0 or iBVID is null) and iFlag<3 3、其他档案字段为空或档案丢失cDWcode不能为空。cDeotcode和cPerson可以为空，但必须保证档案中存在这些编码。检查语句如下cDWcode为空的语句select * from ap_detail where cDWcode is null or cDWcode=‘‘cDWcode中档案不存在的语句select * from ap_detail where cDWcode not in (select cCusCode from Customer) and cflag=‘AR‘select * from ap_detail where cDWcode not in (select cVenCode from Vendor) and cflag=‘AP‘cDeptcode中档案不存在的语句select * from ap_detail where cdeptcode not in (select cdeptcode from Department) cperson中档案不存在的语句select * from ap_detail where cperson not in (select cpersoncode from person)4、cvouchtype和ccovouchtype中R0或P0写成RO或PO的情况检查语句select cvouchtype from ap_detail group by cvouchtypeselect ccovouchtype from ap_detail group by ccovouchtype如果执行显示出现2个类似‘R0‘或‘P0‘，或者有不存在于ap_vouchtype中的单据类型，就说明存在这种情况。更正语句update ap_detail set cvouchtype=‘R0‘ where cvouchtype like ‘R%‘update ap_detail set cvouchtype=‘P0‘ where cvouchtype like ‘P%‘update ap_detail set ccovouchtype=‘R0‘ where ccovouchtype like ‘R%‘update ap_detail set ccovouchtype=‘P0‘ where ccovouchtype like ‘P%‘ 5、ap_detail表与salebillvouch表中同一张发票的客户编码不同导致。查找语句：select s.cvouchtype as 发票类型 ,a.cvouchid as 发票号 ,ISNULL(s.cCusCode, 0) as 发票表中客户编号,a.cdwcode as ap_detai表中的客户编号from (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoidwhere s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and ISNULL(s.cCusCode, 0)<>a.cdwcode 修正语句：update ap_detailset ap_detail.cdwcode=s.ccuscodefrom (salebillvouchs s1 join salebillvouch s on s1.sbvid=s.sbvid)join ap_detail a on a.ibvid=s1.autoidwhere s.cvouchtype=a.cvouchtype and s.csbvcode=a.cvouchid and s.ccuscode<>a.cdwcode

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问下大家：私人账户的钱哪些情况下可以打入对公账户 问下大家：私人账户的钱哪些情况下可以打入对公账户[]

股东借款
咨询银行。
@戴崇恩:是每个银行都不一样的吗？
@南方艳阳天:较早之前公私户之间转款是比较严格的，但网银大行其道后就没那么严了，但具体的要咨询相关银行，并不完全一致。
好的，谢谢
@南方艳阳天:不客气啊。

用友T3用友通购销存模块出入库单没有显示单价、金额 用友T3用友通购销存模块出入库单没有显示单价、金额

在采购、销售、库存模块填出入库单时没有显示单价、金额，但在单据设计中出入库单可以显示单价和金额。在采购、销售模块填写出入库单时应该可以显示单价、金额的。库存模块的出入库单没有显示单价、金额，是因为您设置了仓库的权限。打开基础设置/仓库档案，点“权限”，可以看到操作员已经设置了对仓库的权限，请查看“显示金额”列的内容，将这一列的值改为“是”就可以了。如有其它问题，请联系在线客服咨询。用友云基地

凭证打印或在填制凭证点击“打印”时提示“error错误拒绝访问”？ 凭证打印或在填制凭证点击“打印”时提示“error错误拒绝访问”？

您好，请问设置采购入库单打印时，右下角的畅捷通信息技术股份有限公司如何可以删除？谢谢 您好，请问设置采购入库单打印时，右下角的畅捷通信息技术股份有限公司如何可以删除？谢谢

admin 登入系统管理—ctrl+alt+y,弹出打印附加信息框，勾去掉即可。
用admin登录系统管理，点击ctrl+alt+Y 取消打印附加信息这个选项
@畅捷服务吕利:收到，谢谢
@服务社区苏娜:收到，谢谢

您好，请问一下DBCC checkdb如何在T+12.1使用？需要下载这个工具吗？谢谢 您好，请问一下DBCC checkdb如何在T+12.1使用？需要下载这个工具吗？谢谢[]

这个不需要使用到工具，是在数据库中用DBCC CHECKDB的语句进行处理，如果要通过数据库检查建议联系经销商协助进行操作数据库。
直接在数据库中执行这个语句就可以检查数据库。
@服务社区刘佳佳:收到，谢谢
@服务社区刘小艳:收到，感谢

发现报表问题的简单方法 发现报表问题的简单方法

　　主要是反映企业一定期间的经营成果和财务状况变动，对财务报表可以从六个方面来看，以发现问题或作出判断。

　　一看利润表，对比今年收入与去年收入的增长是否在合理的范围内。像银广夏事件，利润表上今年的收入比去年增加几百个百分点，这就是不可信的，问题非常明显。那些增长点在50％－100％之间的企业，都要特别关注。

　　二看企业的坏账准备。有些企业的产品销售出去，但款项收不回来，但它在账面上却不计提或提取不足，这样的收入和利润就是不实的。

企业是否必须填报固定资产加速折旧（扣除）预缴情况表 企业是否必须填报固定资产加速折旧（扣除）预缴情况表 问：企业是否必须填报《固定资产加速折旧（扣除）预缴情况表》？ 　　答：《固定资产加速折旧（扣除）预缴情况统计表》是必填表，如您的企业不涉及相关业务，请在该表中全部填零，保存时系统会提示“您是否放弃享受固定资产加速折旧优惠？”点击“是”后继续填报其他报表。  

用友U8 进入固定资产时，提示‘91’错误，点击确定后，提示440，再确定，可进入，但是打开折旧清单时，提示：系统在上一次《折旧清单》修改后可能异常退出，现在将自动重新生成并显示《折旧分配表》，直接退出软件用友U8 进入固定资产时，提示‘91’错误，点击确定后，提示440，再确定，可进入，但是打开折旧清单时，提示：系统在上一次《折旧清单》修改后可能异常退出，现在将自动重新生成并显示《折旧分配表》，直接退出软件 问题原因:在生成折旧清单后，将某一卡片的当月折旧修改为了0 解决方法:修改ACCINFORMATION中，需要重新生成折旧分配凭证修改为FALSE，最后一次计提折旧时间修改为《NULL》，重新处理即可。
解决方案：
问题原因:在生成折旧清单后，将某一卡片的当月折旧修改为了0 解决方法:修改ACCINFORMATION中，需要重新生成折旧分配凭证修改为FALSE，最后一次计提折旧时间修改为《NULL》，重新处理即可。

用友U8 填制单据，增加行次，从第一行无法自动回车到第二行，需用鼠标选到下一行增加分录用友U8 填制单据，增加行次，从第一行无法自动回车到第二行，需用鼠标选到下一行增加分录 问题原因:软件设置为先填数量后填单价，算出金额，则回车到下一行。用户操作是填金额，换算单价，则回车不能到下一行 解决方法:把表体"金额"项，设置在“单价”前，操作按顺序录入，回车自动到下一行，不需用鼠标选到下一行增加分录
解决方案：
问题原因:软件设置为先填数量后填单价，算出金额，则回车到下一行。用户操作是填金额，换算单价，则回车不能到下一行 解决方法:把表体"金额"项，设置在“单价”前，操作按顺序录入，回车自动到下一行，不需用鼠标选到下一行增加分录

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我出库单只输入数量，不输入单价，然后做月末处理，有个产品我去年做的出库，今年又做的退货，然后月末处理时这个出库单需要输入单价，为什么会这种情况，需要怎么处理 _0我出库单只输入数量，不输入单价，然后做月末处理，有个产品我去年做的出库，今年又做的退货，然后月末处理时这个出库单需要输入单价，为什么会这种情况，需要怎么处理[]

您好，红字的出库单相当于入库，您需要录入单价
@畅捷服务颜玲丹:您是说在月末处理时需要输入单价是吗，然后进行处理？
@张行龙aM7:您好，您需要在记账前录入单价，然后就可以记账了

数量的小数位数，启用后就不可以修改吗？ 数量的小数位数，启用后就不可以修改吗？[]

可以修改，在系统管理-设置-选项里面
可以改大不可以改小。
@服务社区刘佳佳:就是要调小，没办法了吗，年初可能调整
@ahyjy:有没有解决办法
@ahyjy:只有新建立的账套可以改下。如果有数据存在了数量小数位数改小会影响成本的计算，所以这里控制不能改小。
下个年初可以调整吗
@ahyjy:下面如果有存货期初就不能修改。

企业生产经营中的税务筹划——经营价格选择与转让定价 企业生产经营中的税务筹划——经营价格选择与转让定价

在市场经济条件下，商品价格由生产商品的成本水平和社会平均利润水平决定，并受市场供求关系的影响。也就是说，同类商品一般存在一个统一的市场价格标准。但是，作为市场主体的企业，对其所经营商品价格的制定具有法定的自主权，只要买卖双方都愿意接受，某种商品的交易价格可以高于或低于其市场标准价格。这样，一些大型集团公司，尤其是跨国集团，可利用关联企业之间的业务往来，对贷款利息、租金、服务费、货物等制定其特殊的内部交易价格，以实现公司经营的各种战略目标，比如，避免或递延公司所得税，减轻关税；减轻风险或在某些情况下有效地扼制对手的竞争；逃避外汇管制；巧妙地应付有关国家的财政货币政策等等。关联公司之间偏离市场标准价格的内部交易定价，一般被称为转让定价（Transfer Pricing）。

商派ERP系统怎么设置天天快递电子面单 商派ERP系统怎么设置天天快递电子面单''

用友T3标准版票据通中部件属性中的“与关联预置数据”置灰，无法设置关联。用友T3标准版票据通中部件属性中的“与关联预置数据”置灰，无法设置关联。

所选部件不是下拉框，无法进行预置数据关联设置。

计入销售费用和管理费用的增值税专用发票可以抵扣吗 计入销售费用和管理费用的增值税专用发票可以抵扣吗[]

有的能有的不能，二者没有必然联系
有抵扣联的就可以抵扣
与生产经营有关的就可以抵扣。
楼上正解~
@人生豪迈:谢谢

审核凭证时候 报错 审核凭证时候 报错

有可能是你的计算机名称中带有非法字符。解决方法：检查计算机名及登陆的用户名包括操作系统和软件登陆用户名中是否含有非法、特殊字符，如“-”、“_”、“%”等。计算机名及用户名不要含有非法、特殊字符,最好为字母组合即可。
打补丁，执行脚本试试吧
根据楼上所说检查一下

小规模纳税人代开专票时缴纳的增值税款项，在季度销售额未超九万可免征增值税的情况下怎么退回？ 小规模纳税人代开专票时缴纳的增值税款项，在季度销售额未超九万可免征增值税的情况下怎么退回？[]

一般情况下是不退的，除非把发票追回来，类似于作废
@李淑梅:作废了对方公司怎么抵扣
根据规定：增值税小规模纳税人月销售额不超过3万元（按季纳税9万元）的，当期因代开增值税专用发票（含货物运输业增值税专用发票）已经缴纳的税款，在专用发票全部联次追回或者按规定开具红字专用发票后，可以向主管税务机关申请退还。
那就不要想退回的税了