请问 大家 季度有预缴 年度为亏损 汇算时汇算主表 第33行应补退所得税额就为负数 然后怎么办
2017-9-18 0:0:0 wondial请问 大家 季度有预缴 年度为亏损 汇算时汇算主表 第33行应补退所得税额就为负数 然后怎么办
请问 大家 季度有预缴 年度为亏损 汇算时汇算主表 第33行应补退所得税额就为负数 然后怎么办[]然后到税务局申请退税不过到税局申请退税,很麻烦的。如果不多的话也就算了。放弃退税吧@龍心:放弃的话 意思是将其调增到要交税的利润么?还是直接让他为负数 提交 只是不申请退直接提交啊
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最新信息
无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件 无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件
问题号: | 12186 |
---|---|
解决状态: | 临时解决方案 |
软件版本: | 8.52 |
软件模块: | 其他 |
行业: | 通用 |
关键字: | 无法安装 |
适用产品: | U85X,86X |
问题名称: | 无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件 |
问题现象: | 无法安装用友软件,提示已经安装早版本的用友软件,但是添加/删除界面上没有显示早版本的用友软件。 |
问题原因: | 系统环境问题 |
解决方案: | 用regedit命令打开注册表,查找用友软件版本数据,查到以后删除含有早版本的注册信息,然后软件安装成功。 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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用友U8其他UFO无法正常登陆U8其他UFO无法正常登陆
U8其他-UFO无法正常登陆
自动编号: | 7064 | 产品版本: | U8其他 |
产品模块: | UFO报表 | 所属行业: | 通用 |
适用产品: | 8.X-U8 | 关 键 字: | 登陆UFO |
问题名称: | UFO无法正常登陆 | ||
问题现象: | 服务器端无法正常登陆UFO,无法看见登陆界面,并提示“无法调用[注册服务]”,但其他客户端均可以正常登陆,不知是什么原因? | ||
原因分析: | UFO无法正常登陆的原因一般有:机器上存在UFOW.INI文件,远程配置不成功,机器名称中有特殊字符等. | ||
解决方案: | 解决方法:1、在当前系统搜索UFOW.INI文件,将其删除;2、通过系统服务--远程配置重新连接服务器;3、当前机器名不要有类似“_”等特殊字符;实在不行,可将U8系统卸载重装。 温馨提示:如果您的问题还没有解决,欢迎进入用友云基地。 |
期初余额一级科目与下级数据不一致 期初余额一级科目与下级数据不一致
问题号: | 16448 |
---|---|
解决状态: | 最终解决方案 |
软件版本: | 8.71 |
软件模块: | 总账 |
行业: | 通用 |
关键字: | 期初余额一级科目与下级数据不一致 |
适用产品: | u872 |
问题名称: | 期初余额一级科目与下级数据不一致 |
问题现象: | 期初余额一级科目与下级数据不一致 |
问题原因: | - |
解决方案: | 重新引入,汇总就可以了 |
补丁编号: | |
录入日期: | 2016-03-16 15:23:45 |
最后更新时间: |
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发票在快递过程中遗失应怎么处理 发票在快递过程中遗失应怎么处理
【问题】
我司发票在快递公司寄送过程中由于快递遗失导致对方公司无法收到发票,请问需要补开的话怎么处理?
【解答】
根据《关于人丢失已填开发票处理问题的批复》(粤地税函[2004]314号)第一条规定:使用发票的单位和个人丢失发票,一律于发票丢失当日或次日(节假日顺延)书面报告主管机关,并公告声明作废。开具发票的一方丢失已填开的发票联,应重新开具发票交对方入账。重新开具发票时应在备注栏或空白地方填写丢失发票的取得单位、字轨、金额、编码及号码,记账时附上丢失发票的其他联次作为合法入账凭证。丢失发票只有发票联的,记账时应附上取得发票方出具的曾于×年×月×日取得××发票,说明取得发票单位名称、购货或服务的单位数量、单价、规格、大小写金额、发票字轨、发票编码、发票号码等的书面证明作为合法入账凭证。
冻结回执笔误造成损失银行被判承担两成责任 冻结回执笔误造成损失银行被判承担两成责任
8月22日,广东省佛山市禅城区人民法院对一起财产损害赔偿纠纷案件作出一审判决,判令被告某银行佛山分行向原告佛山市南海区夏南五金电器厂赔偿其全部损失的20%即人民币21582元。
法院审理查明,2006年6月27日,原告因与佛山市昌维有限公司发生买卖合同纠纷而申请禅城区法院对该公司进行财产保全。法院分别于同年7月10日、2007年1月5日和6月5日先后3次要求被告银行冻结昌维公司在该行账户上的存款10.8万元,而被告银行也先后3次在冻结回执上注明或重申“已冻结款项为107910.23元,未冻结款项为89.77元”。同年5月25日,原告在与昌维公司的前案中获赔10.8万元及利息,并于同年9月20日向法院申请强制执行该生效判决。但法院在要求被告银行协助执行时却被告知,昌维公司的上述被冻结账户内的存款只有90.1元,法院在查明昌维公司无其他财产可供执行后裁定中止执行。原告遂以被告银行未收到法院的解冻通知书而擅自将相关存款解冻为由,于今年5月26日将其告上法庭,要求赔偿全部损失。
法院依据职权调查了被告隶属的广东省分行的数据备份中心,了解到昌维公司的账户在被法院冻结期间的最高余额仅为90.1元,不存在大量存款向外划拨的情况。
法院审理后认为,没有证据证明被告与昌维公司实施了恶意串通更改数据信息的行为,只能认定银行在填写法院查封冻结金额的回执时存在笔误,而无法认定被告有擅自解冻存款的侵权行为。故依法作出上述判决。(林劲标 凌 蔚)
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T1批发零售12.6 有限制钱箱的型号吗?支持什么样的钱箱呢? T1批发零售12.6 有限制钱箱的型号吗?支持什么样的钱箱呢?[]
您好,没有钱箱型号限制,因为自动弹钱箱是跟小票打印机有关,所以建议小票打印机购买并口的。@畅捷服务付琴:这里的指令需要设置吗@畅捷服务付琴:那钱箱需不需要设置什么呢?现在小票机可以打印了但是钱箱不能弹开。@畅捷服务付琴:小票机是并口的@畅捷服务付琴:你好,还在线吗?麻烦回复下我呢,谢谢@看最美的烟花:使用钱箱自带的指令试下
“放弃”增值税免税优惠政策有“学问” “放弃”增值税免税优惠政策有“学问”
一般人兼营项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,规定是按销售比例法分摊的。按理说,进项税额是已销货物(应税货物和免税货物)及存货的进项税额,存货也应分摊,由于存货没有参与分摊进项税,有时转出的进项税额比放弃免税后计提的销项税额还大,出现了免税还增加税负的现象。因此,一些纳税人选择放弃增值税免税。
不过,纳税人选择免税或放弃免税都要综合考虑。如果选择免税,销售免税货物就不能开具增值税专用发票,不能开具增值税专用发票将会影响企业的经营业绩;如放弃免税,36个月内不得改变。因此,如何选择免税或放弃免税并使企业的利益最大化,是企业高管及人员面临的一个问题。下面用几个案例说明如何选择免税或放弃免税使企业的利益最大化。
3年内进项税额过大时,可以选择放弃免税
某小型航空运输公司是“营改增”一般纳税人,公司计划在未来的3年内加大航空器材的投入,加大货物运输业务,每年增加的进项税额比较大。由于公司新增的是货物运输业务,货物运输业务处于开拓期,货物运输收入不会很大。2013年,该公司计划购买航空器材花费金额1亿元,取得增值税进项税1700万元,消耗航空油料及后勤的进项税额为300万元,取得航空货物运输收入1000万元(不含税),飞机播洒农药服务收入555万元(含税)。如果该公司选择免税,飞机播洒农药服务应分摊的进项税=2000×555÷(1000+555)=713.83万元,这样就应转出进项税额为713.83元;如果选择放弃免税,即正常纳税的话,只需计提销项税额55万元(555÷1.11×11%),两者相差658.83万元。由于公司未来3年还要进行硬件投入,进项税额比较大,而货物运输收入不会增加许多,3年内放弃免税就比较合理。3年后,公司的货物运输业务增加比较大,加上前3年选择放弃免税政策没有分摊企业的进项税额(包括留抵税额),这时选择免税就比较好。因为货物运输的比例大,而免税货物分摊的进项税小,抵扣的进项税额就多,选择免税而分摊的进项税也不会超过放弃免税后计提的销项税额。
“高抵低征”行业纳税人,最好选择放弃免税
税定,购进农产品如是收购发票或者取得销售发票按买价和13%的扣除率计算进项税额,而销售农产品包括加工后仍为农业产品的则按含税销售额进行价税分离,如收购100元的农产品,计提进项税额13元,销售农产品的增值率要达到14.9%才能进项税额与销项税额平衡,增值税形成了“高抵低征”现象。如农产品经初级加工仍为农业产品,加工消耗的机器、水、电和配件等进项税额需要扣除,则需要更大的增值率才能使进项税额与销项税额平衡。目前,农产品加工企业的增值率普遍比较低,一般都会有留抵税,有的企业留抵税额还非常大,因此选择放弃免税会比较好。
比如,某大米加工厂2012年收购稻谷100万公斤,收购单价2.6元/公斤,支付收购金额260万元,计提进项税额33.8万元,生产大米52万公斤、细米14万公斤、细糠10万公斤、粗壳22万公斤,加工消耗电力3.64万元,进项税额0.6188万元,大米销售价为5元/公斤、细米及细糠的销售单价均为4.5元/公斤,粗壳的销售单价为2元/公斤。
根据《部、国家总局关于饲料产品免征增值税问题的通知》(财税〔2001〕121号)的规定,糠麸属单一大宗饲料为免税产品,大米加工厂可以选择免税。如果该大米加工厂放弃免税,细糠一项应计提的销项税额为14.04万元;如果选择免税,根据《增值税暂行条例实施细则》第二十六条的规定,一般纳税人兼营免税项目或者非增值税应税劳务而无法划分不得抵扣的进项税额的,按下列公式计算不得抵扣的进项税额:不得抵扣的进项税额=当月无法划分的全部进项税额×当月免税项目销售额、非增值税应税劳务营业额合计÷当月全部销售额、营业额合计,细糠应转出的进项税额=45÷(45+260+63+44)×(33.8+0.6188)=12.63万,两者相差1.41万元。
该加工厂选择放弃免税,有助于自身在销售中处于有利地位。因为如果选择免税,细糠的购买方(油脂企业)就不能索取到增值税专用发票,购买方往往以此为由压低细糠的购买价格,使大米加工厂的利益受损。大米加工厂如果主动放弃免税,就可以正常开具增值税专用发票,也就能避免购买方(油脂企业)找借口压低细糠价格。
再有,这类企业放弃免税并不会导致其多缴税,因为这类企业的留抵税额本身比较大,放弃免税后计提的销项税额只是冲减了一部分留抵税,并不会改变留抵税格局。
老板投入一百万怎么做帐? 老板投入一百万怎么做帐?[]
实收资本,多出的部分计资本公积注明了投资款的计入实收资本,注明往来款的计入借款@TOMJ:內帐也是吗?@阿张舒仪:也是的,你一个人做两套账吗?只做内
增专票抵扣后的广告费,金税盘,财务软件的票,都可以当费用票用了吧,计入费用票的金额是不是得减去进项税额,借管理费用 进项税 待:银行存款,,,费用票的金额就是管理费用的总额 增专票抵扣后的广告费,金税盘,财务软件的票,都可以当费用票用了吧,计入费用票的金额是不是得减去进项税额,借管理费用 进项税 待:银行存款,,,费用票的金额就是管理费用的总额[]
管理费用的金额是费用票的金额减去进项税额后的差额@星空漫步:恩,那就是我理解的那样1、广告费支出
借:销售费用-广告费
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款/应付账款
广告费支出不超过当年销售(营业)收入15%的部分,准予扣除;超过部分,准予在以后纳税年度结转扣除。”
2、首次购买金税盘及税控设备维护费可以全额抵减
借:管理费用-办公费 (金额+税额)
贷:库存现金
借:应交税费-应交增值税(减免税额)
管理费用-办公费 (红字)
3、财务软件
借:无形资产-财务软件
应交税费-应交增值税(进项税额)
贷:银行存款
经主管税务机关核准,其折旧或摊销年限可以适当缩短,最短可为2年。摊销时:
借:管理费用-无形资产摊销
贷:累计摊销
用友远程工作站不能登陆服务器远程工作站不能登陆服务器
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使用技巧
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问题解答
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“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税
“营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 “营改增”后支付境外商标使用费应代扣增值税 甲公司是一家位于“营改增”试点地区的药品生产企业,属于一般人。几天前,该公司与一家境外企业签订了一份商标使用权转让合同,即境外企业将商标提供给甲公司使用,在合同期内甲公司每年向其支付一定数额的商标使用费,涉及的相费由转让方承担。 现在,甲公司作为“营改增”试点企业,企业不知道支付商标使用费需要扣缴还是增值税,所以打电话向12366纳税服务热线咨询。 坐席员答复,《部、国家总局关于在上海市开展交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点的通知》(财税〔2011〕111号)附件1《交通运输业和部分现代服务业营业税改征增值税试点实施办法》(以下简称试点实施办法)规定,本办法适用于试点地区的单位和个人,以及向试点地区的单位和个人提供应税服务的境外单位和个人。试点实施办法所附的《应税服务范围注释》规定,文化创意服务,包括设计服务、商标著作权转让服务、知识产权服务、广告服务和会议展览服务。商标著作权转让服务,指转让商标、商誉和著作权的业务活动。 因此,境外企业给试点地区的甲公司提供商标使用权,属于应税服务范围,甲公司应按“现代服务业——文化创意服务——商标著作权转让服务”扣缴增值税,税率为6%,应扣缴税额=接受方支付的价款÷(1+税率)×税率。 另外,甲公司凭通用缴款书可以抵扣增值税进项税额。试点实施办定,纳税人接受境外单位或者个人提供的应税服务,从税务机关或者境内代理人取得的解缴税款的中华人民共和国税收通用缴款书上注明的增值税额,准予从销项税额中抵扣。要注意的是,纳税人凭通用缴款书抵扣进项税额的,应当具备书面合同、付款证明和境外单位的对账单或者发票。资料不全的,其进项税额不得从销项税额中抵扣。 坐席员提醒纳税人,上述境外企业转让商标使用权收入,属于特许权使用费范畴,为法第三条第三项规定的所得,所以支付人甲公司在扣缴增值税的同时要扣缴企业所得税,在计算缴纳企业所得税时,应以不含增值税的收入全额作为应纳税所得额。为此,甲公司应将合同价款换算成不含增值税价格计算应扣缴的所得税。
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用友t6怎么反结账
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【用友软件U8/T6/T3反结账反记账方法】U8/T6/T3如何取消结账、取消记账(限于篇幅,此处仅以T3为例,U8/T6步骤相同);
一、反结账步骤:
①点击总账下面的期末,选择“结账”
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用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本
用友U8 仓库(A、B)计价方式:移动平均 存货X在仓库A的结存单价为0 存货X在仓库B的结存单价为5 操作如下:做调拨单从A到B,记账后,其他出库单单价为0,而其他入库单单价为5,不是为0 补充:存货选项中的入库金额和零出库金额选择为结存成本问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
解决方案:
问题原因:同解决方案 解决方法:客户调拨的存货X是赠品,出入库金额应该是0。如果采用特殊单据记账,则即使在调拨单上录入金额0,记账时入库金额仍然为5,无法使入库金额为0。所以,对于这种赠品存货,您可以先在调拨单上录入金额0,并使用正常单据记账,这样其他入库单的入库金额就会取它单据上录入的金额0。
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用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误
用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误用友U8 软件无法登陆,在管理工具的服务中发现SQL无法启动,提示可能是WINDOWS错误问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
解决方案:
问题原因:环境问题 解决方法:将用友软件的文件夹拷贝出来,卸载软件和数据库并重新安装,将以前备份导入,然后把以前文件夹帐套文件夹里05年的数据库文件替换新产生的文件,登陆就可以了
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T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示运行时错误-2147319779 automation错误
T3标准版,在打开“系统管理”的时候提示如图错误,请各位老师帮忙解决一下。
检查计算机名称是否含有特殊字符像‘-’等,如果有,请修改为纯英文名称,修改完成之后请重启电脑;或者更改系统环境变量中用户变量的Tmp变量值。具体方法:首先在C盘下建立一个空文件夹,更名为temp,然后在‘我的电脑处’单击鼠标右键,属性里点高级页签,然后点‘环境变量’,将temp和tmp的值都修改为c:\temp(通过点‘编辑’按钮进行修改;还有检查系统日期格式是否符合下面的要求:短日期格式:yyyy-MM-dd,长日期格式:yyyy'年'M'月'd'日'。(检查方法:点击”开始菜单“-”控制面板“,依次找到”时钟、语言和区域“-”设置时间和日期“-”更改日期和时间“-”更改日历设置“-”日历设置“-【日期】页签中进行查看和修改。)
然后再登录操作
你好,按您的回复进行操作,还是一样的提示。
--按您的回复进行操作,还是一样的提示。
把账套的物理文件拷贝出来保存好,卸载软件,然后重新安装。账套物理文件恢复数据的方式请参照文档中的方法二或方法三:
http://www.kuaiji66.com/t3/yongyout3/dVP5Lgy86944.html -
t3固定资产制单删除
t3固定资产制单删除
用友T3软件固定资产生成的凭证如何删除?
固定资产生成的凭证如何删除?
问题模块: 固定资产
关键字:删除凭证
问题版本:用友T3-用友通标准版10.8plus2
原因分析: 进入固定资产模块,找到对应的凭证点击删除即可。
适用产品:T3系列