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2015-12-27 0:0:0 wondial用友T3进入工资发放表时提示:运行时错误--2147220991(80040201)line 1 i
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![您好,请问期初暂估入库单单到回冲,为什么应付总账中还能看到期初的这个金额。总账那边是已经没有这一个金额了的。](http://sto.chanapp.chanjet.com/4a47ecad-3fcd-422b-879b-b2df91606e00/img/2016/09/22/1474506854fEry.png)
您好,请问期初暂估入库单单到回冲,为什么应付总账中还能看到期初的这个金额。总账那边是已经没有这一个金额了的。 您好,请问期初暂估入库单单到回冲,为什么应付总账中还能看到期初的这个金额。总账那边是已经没有这一个金额了的。
应付总账的期初是根据初始化—往来期初余额中的数据显示的,您看是不是录入了。期初是结转过来的,往来期初是看不到的@张团团:那就是有了,结转过来的只会在报表中显示,您那是结转前做了进货单,但是还没有付款的吧,未付款核销就会体现的;进货单是2016.04.25才做的呀,那您这就只能重新结转了,到原账套先查这个供应商是否有应付的余额。客户15年的帐套都删了这个数据因为是结转过来的,这边在没有确定上年度是否有这个数据的时候,无法判断是否账套的问题;@服务社区刘小艳:那我找找15年的数据恢复看看,谢谢@张团团:[/可爱][/OK]上年是有这个数据的那就没错咯;关键是总账那边是已经平了的,业务这边就只能挂着了?@张团团:那就是当时总账单独填了凭证导致的,要不然就冲销掉之后重新结转;期初的暂估入库单生成了红蓝回冲单,但是业务这边并没有体现红字回冲单的@张团团:期初暂估入库单,在当期生成进货单和发票之后,才会生成的,并且要单道回冲的暂估方式;这个是联查期初暂估入库单查询出来的,我看了总账这边没有单独做凭证的,都是业务单据生成的凭证@张团团:不是,只要您的应付单据还没有核销就会有应付余额,那么,再结转的时候就必然会结转到往来期初中有应付的期初数据;
我说做了凭证是针对您说的总账平了,平了肯定针对的是应付科目,如果您去做了应付的凭证,那么,在总账里肯定是平了的;
不过奇怪的是,为什么您的应付总账显示的是采购入库单;我就是没有明白为什么采购入库能在应付总账中查询出来,正常来说查询出来的应该是进货单吧(客户是进货单立账的)@张团团:入库单联查下进货单看是否有单据,没有的话重新保存一下入库单;联查是有进货单的入库单和进货单度是您这是从几月份开始结转的?@服务社区刘小艳:入库单是期初的暂估入库单,进货单是2016.04.25才做的@张团团:然后您做期间结转的时候的针对几月份结转的?
可以在原账套上重新保存下采购入库单,查看应付明细账中是否显示正确;12月我找到了个年结存之前的备份数据,但是那张采购入库单弃审不了,我联查了单据,除了有订单之外其他都没有@张团团:对了,应付总账的查询条件中有一哥包含暂估金额,您看下是否勾了这个选项。是勾选了的,这个是应该勾选还是不勾选@张团团:实际按进货单来统计,可以不勾选,这样就不会造成这种情况了;@服务社区刘小艳:哦哦